6 Diagramming Concepts of User’ Experience
TEACH/INFORM/LEARN:
6.12 Summary: Discussion and Implications for the Framework
El gasto público de las instituciones descentralizadas y de la seguridad social se destinó principalmente en los servicios sociales con una asignación presupuestaria de RD$33,685,053,394, lo que representa el 68.5% de los gastos totales presupuestados. De este monto se ejecutó un total de RD$12,895,647,628, correspondiente al 38.3% del presupuestado, destinándose la mayor parte de los recursos a la protección social (72.0%) y salud (25.6%). Los Servicios Económicos tuvieron una asignación presupuestaria de RD$14,633,419,549, correspondiente al 29.8% del total. Del monto presupuestado se ejecutaron RD$9,996,738,921 (68.3%), siendo las funciones de transporte (RD$3,050,608,209) y la de agropecuaria, caza, pesca y silvicultura (RD$2,723,671,882) las de mayor ejecución.
Se presenta a continuación, un cuadro estadístico de cada uno de estos grupos funcionales, en el que se clasificaron los Gastos de las Instituciones Descentralizadas y de la Seguridad Social, correspondiente al Presupuesto 2015:
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,160,855,999 21,291,854,830 130,998,831 11,824,290,019 50.0% 55.5% 0.4%
5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS
SOCIALES 12,018,867,104 12,048,895,387 30,028,283 3,329,643,602 14.1% 27.6% 0.1%
5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 350,349,214 350,349,214 - 117,938,924 0.5% 33.7% 0.0%
5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO
LABORAL 379,830,772 379,830,772 - - 0.0% 0.0% 0.0%
5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 8,411,808,909 8,512,779,457 100,970,548 8,376,707,493 35.4% 98.4% 0.3%
Total 47,401,686,313 49,142,836,435 1,741,150,122 23,641,668,545 100.0% 48.1% 0.8%
71
Cuadro No. 19
Presupuesto Original
Presupuesto
Vigente Modificado Devengado
Participación % Ejecución % %PIB (1) (2) (3) (4) 5=(4/4 TOTAL) 6=(4/2) 7=(4/PIB) 1 - SERVICIOS GENERALES 507,641,151 526,677,130 19,035,979 517,723,876 2.2% 98.3% 0.0% 1.1 - Administración General - 2,805,581 2,805,581 2,471,433 0.0% 88.1% 0.0% 1.2 - Relaciones internacionales 1,195,000 2,194,850 999,850 1,765,814 0.0% 80.5% 0.0% 1.3 - Defensa nacional 90,886,972 105,565,633 14,678,661 99,409,748 0.4% 94.2% 0.0% 1.4 - Justicia, orden público y
seguridad 415,559,179 416,111,066 551,887 414,076,881 1.8% 99.5% 0.0%
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS 13,037,493,431 14,633,419,549 1,595,926,118 9,996,738,921 42.3% 68.3% 0.3%
2.1 - Asuntos económicos y
laborales 1,714,213,679 1,653,634,655 (60,579,024) 1,203,533,823 5.1% 72.8% 0.0% 2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y
silvicultura 2,221,324,878 3,105,728,044 884,403,166 2,723,671,882 11.5% 87.7% 0.1% 2.3 - Riego 3,734,900,193 4,285,423,193 550,523,000 1,813,313,832 7.7% 42.3% 0.1% 2.4 - Energía y combustible 1,677,828,290 1,689,828,290 12,000,000 555,528,923 2.3% 32.9% 0.0% 2.6 - Transporte 3,068,984,607 3,242,868,433 173,883,826 3,050,608,209 12.9% 94.1% 0.1% 2.8 - Banca y seguros 482,910,000 517,605,150 34,695,150 513,707,002 2.2% 99.2% 0.0% 2.9 - Otros servicios económicos 137,331,784 138,331,784 1,000,000 136,375,249 0.6% 98.6% 0.0%
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE 282,189,843 297,686,362 15,496,519 231,558,120 1.0% 77.8% 0.0% 3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos. 282,189,843 297,686,362 15,496,519 231,558,120 1.0% 77.8% 0.0% 4 - SERVICIOS SOCIALES 33,565,610,488 33,685,053,394 119,442,906 12,895,647,628 54.5% 38.3% 0.4% 4.2 - Salud 4,590,302,875 4,618,473,063 28,170,188 3,295,260,154 13.9% 71.3% 0.1% 4.3 - Actividades deportivas,
recreativas, culturales y religiosas 354,869,479 357,403,554 2,534,075 321,501,790 1.4% 90.0% 0.0% 4.4 - Educación 11,204,693,768 11,204,443,768 (250,000) - 0.0% 0.0% 0.0% 4.5 - Protección social 17,415,744,366 17,504,733,009 88,988,643 9,278,885,683 39.2% 53.0% 0.3% 5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,751,400 - (8,751,400) - 0.0% - 0.0% 5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública 8,751,400 - (8,751,400) - 0.0% - 0.0% Total 47,401,686,313 49,142,836,435 1,741,150,122 23,641,668,545 100.0% 48.1% 0.8%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Presupuesto de gastos de las Intituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social Distribución Funcional del Gasto
Enero-Diciembre 2015
Valores en RD$
72
Anexo No. 1
Ministerios Programas Prioritarios Presupuesto
Vigente Ejecución
% Ejecutado
Servicio Integral de Emergencia 1,377,639,592 1,090,103,493 79.1% Programa PROSOLI (Operativo Solidaridad) 5,339,552,078 4,994,482,111 93.5% Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) 667,487,939 663,990,327 99.5%
Envejecientes 400,000,000 383,547,204 95.9%
Transferencias Condicionadas (Comer es Primero) 7,220,129,113 7,149,669,303 99.0%
Bono Gas Hogar 2,335,535,065 2,318,981,617 99.3%
Bono Luz 1,674,316,001 1,585,832,781 94.7%
Programa Progresando con Solidaridad 1,054,609,818 1,054,609,818 100.0% Programa de titulación de tierras 51,232,600 26,194,724 51.1% Centros Tecnológicos Comunitarios - - -
0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y
POLICÍA
Programa Vivir Tranquilo 148,641,372 127,894,502 86.0%
Alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas 5,543,384,637 5,386,701,717 97.2% Construcción y reparación de aulas 15,294,632,792 14,402,924,518 94.2% Apoyo a la población vulnerable (incluye desayuno escolar y
almuerzos a estudiantes en jornadas extendidas, salud bucal, entrega de mochilas y uniformes, entre otros).
10,049,420,993 10,049,420,393 100.0%
Atención a la primera infancia (0 a 4 años) 1,354,486,741 1,173,164,594 86.6% Programa Ampliado de Inmunización 745,407,164 744,497,352 99.9%
Salud materna infantil 90,212,096 72,343,601 80.2%
Prevención y control de la tuberculosis 172,847,704 142,122,411 82.2% Prevención y control de enfermedades producidas por 144,781,893 135,475,116 93.6% Atención integral personas viviendo con VIH 96,108,076 88,251,655 91.8% Prevención y control de la zoonosis (rabia) 35,596,693 31,104,149 87.4% Prevención y control de desnutrición 9,645,674 2,915,443 30.2% Promoción y educación para la salud 5,395,522 627,002 11.6% Prevención y control de enfermedades crónicas 6,291,333 487,974 7.8% Vigilancia epidemiologia 4,507,579 2,851,311 63.3%
Salud mental 1,346,301 629,944 46.8%
Salud bucal 8,438,070 1,086,919 12.9%
Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado 7,592,157,757 7,592,157,748 100.0% Transferencia FEDA para programas de Desarrollo Rural
(Sostenibilidad a las pequeñas unidades agrícolas rurales y familiares campesinas) 200,000,000 200,000,000 100.0% Seguro agrícola 151,000,000 150,000,000 99.3% 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Programa Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas
(PYMES) 675,482,735 675,482,735 100.0%
Atención integral mujeres víctimas de violencia (casas de
acogida, unidad de atención y sensibilización) 16,410,947 15,858,277 96.6%
Casas de acogida 33,633,407 33,633,407 100.0%
Programa de cobertura boscosa 486,751,362 468,818,255 96.3% Manejo descentralizado e integrado de las cuencas
hidrográficas 43,277,627 41,075,855 94.9%
Canalización de cauces 16,646,605 15,269,157 91.7%
Ordenación y restauración de ecosistemas costero-marinos 23,038,697 21,216,903 92.1%
TOTAL 61,692,406,390 59,753,318,821 96.9%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
0215 MINISTERIO DE LA MUJER 0218 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROGRAMAS PRIORITARIOS DEL PODER EJECUTIVO 2015
Valores en RD$ 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
73
Anexo No. 2
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado Porcentaje
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 15,315,554,353 14,882,499,826 97.2%
PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA 14,249,703,360 14,034,618,733 98.5%
PROTECCION SOCIAL 6,342,931,670 5,956,743,893 93.9%
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO 5,888,128,529 5,305,248,774 90.1%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
TRANSFERENCIAS A LOS AYUNTAMIENTOS 16,995,185,517 16,972,934,556 99.9%
SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO 10,278,318,568 10,027,969,465 97.6%
SERVICIOS Y CONTROL DE MIGRACION 1,490,434,537 1,364,849,552 91.6%
COORDINACION Y APLICACION DE PLANES DE SEGURIDAD INTERNA 846,526,433 789,422,140 93.3%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
DEFENSA TERRESTRE 5,523,789,578 5,504,389,310 99.6%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 5,009,926,303 5,009,888,089 100.0%
DEFENSA AEREA 4,573,286,838 4,284,158,648 93.7%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
APLICACION DE LA POL.EXT.Y COMERCIAL DEL PAIS 4,654,531,461 4,631,101,486 99.5%
ACTIVIDADES CENTRALES 1,218,979,248 1,087,451,930 89.2%
EXPEDICION,RENOVACION Y CONTROL DE PASAPORTES 451,589,706 441,574,879 97.8%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 7,149,304,895 7,149,304,882 100.0%
ACTIVIDAD CENTRAL 1,295,509,254 1,150,862,735 88.8%
ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 584,111,825 533,573,505 91.3%
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 567,542,606 495,541,502 87.3%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
SERVICIOS DE EDUCACION BASICA 43,332,337,287 43,104,996,070 99.5%
CONSTRUCCION,AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 19,681,607,374 18,025,257,118 91.6%
SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA 16,300,469,511 15,959,702,884 97.9%
ACTIVIDADES CENTRALES 11,083,808,301 10,622,263,804 95.8%
ADMINISTRACION DE ACTICOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 10,049,420,993 10,049,420,393 100.0%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ADMINISTRACION DE ACTIVOS,PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 20,500,229,053 20,424,352,539 99.6%
ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS 19,932,069,286 19,631,044,358 98.5%
ACTIVIDADES CENTRALES 8,759,771,436 8,532,452,687 97.4%
PROVISION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS SANITARIOS Y REACTIVOS DE
LABORATORIO 3,574,234,105 3,267,412,537 91.4%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ACTIVIDADES CENTRALES 879,127,023 867,971,156 98.7%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 564,145,343 558,384,469 99.0% APOYO Y SUPERVICION AL DEPORTE FEDERADO Y ALTO RENDIMIENTO 321,076,878 320,181,922 99.7%
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE HACIENDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION MINISTERIO DE DEFENSA
EJECUCIÓN DE POGRAMAS PRINCIPALES DE LOS MINISTERIOS DEL PODER EJECUTIVO GOBIERNO CENTRAL
Valores en RD$
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
74
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 1,073,283,126 1,073,183,114 100.0%
ACTIVIDADES CENTRALES 360,067,058 345,164,997 95.9%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 4,522,608,841 4,443,433,878 98.2%
FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA 2,021,339,970 1,801,693,076 89.1%
ACTIVIDADES CENTRALES 1,083,032,574 1,020,083,362 94.2%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 10,466,052,218 9,708,999,425 92.8%
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 5,831,620,707 5,803,821,146 99.5%
CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 4,428,325,090 4,345,989,066 98.1%
PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y
CAMINOS VECINALES 2,732,387,859 2,511,739,573 91.9%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 1,669,154,242 1,621,974,177 97.2%
ACTIVIDADES CENTRALES 1,340,069,338 1,197,161,872 89.3%
REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 684,988,184 552,910,413 80.7%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
FOMENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 2,455,907,239 2,064,372,615 84.1%
ACTIVIDADES CENTRALES 1,345,495,953 1,282,498,170 95.3%
FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA 1,060,990,668 995,477,138 93.8%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ACTIVIDADES CENTRALES 295,206,472 278,202,013 94.2%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 67,029,779 66,904,779 99.8% DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 43,560,563 39,926,890 91.7%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ACTIVIDADES CENTRALES. 415,496,321 395,943,756 95.3%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 368,627,573 367,842,668 99.8%
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA 378,567,151 368,353,107 97.3%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ADMINISTRACION DE POLITICAS PARA LA JUVENTUD 385,912,553 381,476,492 98.9% ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 22,450,884 17,999,858 80.2%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 3,623,567,531 3,607,432,531 99.6% MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 910,625,698 745,355,514 81.9%
ACTIVIDAD CENTRAL 439,490,049 412,050,603 93.8%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 7,137,497,624 7,116,808,769 99.7%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 3,004,511,843 3,002,843,739 99.9%
SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR 575,986,739 504,344,807 87.6%
MINISTERIO DE LA JUVENTUD
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE AGRICULTURA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE TURISMO
75
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
PLANIFICACION ECONOMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 740,610,628 685,322,275 92.5%
ANALISIS Y ESTUDIOS ESTADISTICOS 402,128,614 391,977,427 97.5%
COORDINACION DE LA PLANIFICACION 313,530,884 303,967,342 96.9%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ACTIVIDADES CENTRALES 608,970,127 433,657,171 71.2%
FORMACION Y CAPACITACION SERVIDORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 78,263,000 72,883,529 93.1% PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION PUBLICA 74,029,825 69,051,102 93.3%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
ACTIVIDADES CENTRALES 456,769,844 440,322,793 96.4%
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 231,098,756 231,014,481 100.0% ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 50,000,002 50,000,000 100.0%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 86,692,192,290 82,361,468,378 95.0%
PROGRAMA PRINCIPAL Presupuesto Vigente Devengado % Ejecución
SUBSIDIOS DEL ESTADO 24,619,222,807 24,574,494,870 99.8%
PENSIONES Y JUBILACIONES CIVILES 12,164,274,485 11,913,017,977 97.9%
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL 9,311,361,700 9,277,341,627 99.6% Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS
ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Capítulo IV
Indicadores y Metas Fiscales
del Gobierno Central
76