แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

(1)

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.2555

(2)

คํานํา

กรมชลประทานได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.2552-2554

เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน

โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ

4

ปี

แผนปฏิบัติราชการประจําปี

และแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน

เนื่องจากแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

บุคคลได้สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.2554

และในปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.2555

จะต้องจัดทําแผนกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหม่

ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

พ

.

ศ

.

2552-2556

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ประกอบกับการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลในบางเป้าประสงค์ยังไม่บรรลุผลสําเร็จ

ดังนั้น

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความต่อเนื่อง

และ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

กรมฯ

จึงได้ให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการดําเนินงานตาม

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

พ

.

ศ

.2552-2554

ถึงปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.2556

และ

เห็นชอบแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

พ

.

ศ

.2555-2556

ซึ่งได้กําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ

4

ปี

และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกรมชลประทาน

ในปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.2555

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

(

ตามคําสั่ง

กรมชลประทานที่

ข

222/2555

ลงวันที่

21

กุมภาพันธ์

2555)

ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ

พ

.

ศ

.2555

โดยได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด

และ

ค่าเป้าหมาย

พร้อมทั้งกําหนดแผนงาน

/

โครงการที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ดังกล่าว

(3)

สารบัญ

หน้า

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน

-

1

-

1

-

ประเด็นยุทธศาสตร์

1

-

เป้าประสงค์

1

-

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

2

พ

.

ศ

.2555-2556

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

3

-

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

-

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

พ

.

ศ

.2555-2556

4

6

พ

.

ศ

.2555

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

-

พ

.

ศ

.2555 11

-

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

พ

.

ศ

.2555 12

-

พ

.

ศ

.2555

(HR Scorecard Template)

15

ภาคผนวก

-

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

และแผนงาน

/

โครงการรองรับใน

พ

.

ศ

.2555

จําแนกตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

-

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์

เป้าประสงค์ของ

องค์กร

กับประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน

HR

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

และแผนงาน

/

โครงการรองรับ

พ

.

ศ

.2555

(4)

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน

น้ําสมบูรณ์

สนับสนุนการผลิต

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจมั่นคง

1.

พัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพของลุ่มน้ําให้สมดุล

2.

บริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั่วถึง

เป็นธรรม

และยั่งยืน

3.

เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําทุกระดับอย่างบูรณาการ

4.

ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา

1.

การพัฒนาแหล่งน้ํา

2.

การบริหารจัดการน้ํา

3.

การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา

ก

.

ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

1.

มีปริมาณน้ําเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

2.

ทุกภาคส่วนได้รับน้ําอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม

3.

ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ํา

4.

มีจํานวนพื้นที่ทําการเกษตรในเขตจัดรูปที่ดินที่เหมาะสม

ข

.

ด้านคุณภาพการให้บริการ

5.

อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

6.

ผู้ใช้น้ําได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ํา

7.

คุณภาพน้ําได้เกณฑ์มาตรฐาน

ค

.

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

8.

การก่อสร้าง

ซ่อมแซม

และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน

9.

การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

10.

ประชาชน

ชุมชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

11.

มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

12.

มีการวางแผน

และการดําเนินการบริหารจัดการน้ําที่ดี

13.

มีผลการศึกษา

วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดําเนินงาน

14.

มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย

-1-

(5)

ง

.

ด้านการพัฒนาองค์กร

15.

ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

16.

บุคลากรมีสมรรถนะ

และขวัญกําลังใจในการทํางาน

17.

มีระบบฐานข้อมูล

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

-2-

(6)

2555-2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

2.

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.

การเตรียมกําลังคนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

4.

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร

6.

การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

7.

การสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทํางาน

-3-

(7)

กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ทั้งสิ้น

15

ดังนี้

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล

ด้านทรัพยากรบุคคล

1.

พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคล

2.

มีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง

และสนับสนุนยุทธศาสตร์กรม

3.

หน่วยงานและบุคลากรด้าน

HR

มีความเข้มแข็ง

4.

มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพที่ชัดเจน

5.

ปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี

6.

พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นการจัดการข้อร้องเรียน

ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

7.

มีระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

8.

มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

การเตรียมกําลังคนเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์

9.

มีโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ภารกิจกรม

10.

รักษาและจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้ในองค์กร

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

11.

พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

12.

มีระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

/

การพัฒนาบุคคล

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้

ภายในองค์กร

13.

จัดการความรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม

การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน

14.

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

การสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต

และการทํางาน

15.

การปฏิบัติงานมีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการ

ทํางาน

-4-

(8)

กรมชลประทานได้นําเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ทั้งสิ้น

15

เป้าประสงค์ไปเปรียบเทียบกับกรอบ

มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

5

มิติ

ที่ประกอบด้วย

มิติที่

1 :

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Alignment)

2 :

ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

(HR Program Efficiency)

3 :

ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

(HRM Program Effectiveness)

4 :

ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

(HR Accountability)

5 :

คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน

(Quality of Work Life)

ประเด็น ยุทธศาสตร์ ด้าน HR

แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมชลประทาน

วิสัยทัศน์ “น้ําสมบูรณ์สนับสนุนการผลิตเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคง” การพัฒนาองค์กร ประ สิทธ ิภา พ ของ การบร ิหาร ทร ัพย าก รบ ุคค ล คว าม สอ ดค ล้อง เช ิงย ุทธ ศา สต ร์ _1.1_{มีการวางแผนกลยุทธ์} การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องและสนับสนุน ยุทธศาสตร์กรม 1.3 พัฒนาบุคลากรทุก ระดับอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง 2.1 พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 2.2 ปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 3.2 หน่วยงานและ บุคลากรด้าน HR มี ความเข้มแข็ง 3.4 มีระบบการ บริหารผลการ ปฏิบัติงานแบบ บูรณาการ 3.5 มีระบบการ ประกันคุณภาพการ ฝึกอบรม/การพัฒนา บุคคล 15. ระบบการบริหารงานมี ประสิทธิภาพ 16. ขวัญกําลังใจในการทํางานบุคลากรมีสมรรถนะและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม17. มีระบบฐานข้อมูลและ 3.1 มีเส้นทาง ความก้าวหน้า ของสายอาชีพที่ ชัดเจน 3.3 จัดการความรู้ที่ เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์กรม 1.2 มีโครงสร้างและกรอบ อัตรากําลังที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับภารกิจกรม เป้าประสงค์กรม 1.4 รักษาและจูงใจ บุคลากรที่มี ศักยภาพสูงไว้ใน องค์กร ประ สิทธ ิผล ของ กา รบร ิหา ร ทร ัพยา กรบ ุคค ล คว าม พร ้อม รับผ ิด ด้า นก ารบร ิหา ร ทร ัพยา กรบ ุคค ล 4.1 มีระบบการควบคุมภายใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.2 พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็น การจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล 4.3 ส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากร คุณภาพช ีวิตแ ละ ความ สมด ุลระ หว ่าง ชีว ิตก ับก าร ทําง าน 5.1 การปฏิบัติงานมีความสมดุล ระหว่างคุณภาพชีวิตและการ ทํางาน การพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบการ บริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเตรียมกําลังคนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการ ความรู้ภายในองค์กร การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทํางาน

-5-

(9)

ตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

พ

.

ศ

.2555-2556

เนื่องจากกรมฯ

ได้ให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

พ

.

ศ

.2552 - 2554

จนถึงปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.2556

เพื่อให้การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

พ

.

ศ

.2552-2556

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

และเพื่อให้การดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความต่อเนื่อง

กรมชลประทานได้กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.2555-2556

ที่สามารถสะท้อนผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละเป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์

รวมทั้งกําหนดแผนงาน

/

โครงการรองรับ

ผู้รับผิดชอบแผนงาน

/

โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

และการติดตามประเมินผลเพื่อให้ทราบความคืบหน้าของแต่ละ

ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค

ดังรายละเอียดตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

พ

.

ศ

.2555-2556

มิติ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดําเนินการ การติดดามผล 55 56 มิติที่ 1 : ความ สอดคล้องเชิง ยุทธศาสตร์ 1.1 มีการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สอดคล้องและสนับสนุน ยุทธศาสตร์กรม 1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามแผนกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากรบุคคล 1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการพัฒนา ระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ราย 6 เดือน 1.2 มีโครงสร้างและกรอบ อัตรากําลังที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับภารกิจกรม 1.2.1 ระดับความสําเร็จของการ ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน ภายในของกรม 2. โครงการปรับปรุงโครงสร้างการ แบ่งงานภายในของกรม ส่วนบริหารงานบุคคล (กลุ่มพัฒนาระบบงาน และอัตรากําลัง) ราย 6 เดือน 1.2.2 ระดับความสําเร็จของการ กําหนดกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 3. โครงการกําหนดกรอบอัตรากําลัง ที่เหมาะสม ส่วนบริหารงานบุคคล (กลุ่มพัฒนาระบบงาน และอัตรากําลัง) ราย 6 เดือน 1.2.3 ระดับความสําเร็จของการ ติดตามประเมินผลการจัดโครงสร้าง ระบบงานของกรมชลประทาน (ตามกฎกระทรวงการแบ่งงาน ภายใน และการตั้งหน่วยงาน ภายใน) 4. โครงการติดตามประเมินผลการ จัดโครงสร้างระบบงานของกรม ชลประทาน (ตามกฎกระทรวงการ แบ่งงานภายใน และการตั้ง หน่วยงานภายใน) ส่วนบริหารงานบุคคล (กลุ่มพัฒนาระบบงาน และอัตรากําลัง) รายปี

-6-

(10)

มิติ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดําเนินการ การติดดามผล 55 56 1.3 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 1.3.1 ระดับความสําเร็จของการ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5. โครงการประเมินสมรรถนะของ บุคลากร ส่วนฝึกอบรมและ ทุกสํานัก/กอง ราย 6 เดือน 1.3.2 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการ กรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะใน ระดับที่องค์กรคาดหวัง ส่วนฝึกอบรมและ ทุกสํานัก/กอง ราย 6 เดือน 1.3.3 ระดับความสําเร็จของการ ปรับปรุงความรู้ความสามารถและ ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการกรมชลประทาน 6. โครงการปรับปรุงความรู้ ความสามารถและทักษะที่จําเป็นใน การปฏิบัติงานของข้าราชการกรม ชลประทาน ส่วนฝึกอบรมร่วมกับ ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง ราย 6 เดือน 1.4 รักษาและจูงใจบุคลากร ที่มีศักยภาพสูงไว้ในองค์กร 1.4.1 ระดับความสําเร็จของการ ดําเนินโครงการพัฒนาข้าราชการผู้ มีศักยภาพสูงของกรมชลประทาน 7. โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานแนวทางการบริหาร จัดการน้ําในเขตพื้นที่ชลประทาน สําหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของ กรมชลประทาน ส่วนฝึกอบรม ราย 6 เดือน 1.4.2 ระดับความสําเร็จของการ พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 3 4 5 6 และ 7 8. โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ สูง (HiPPS) ส่วนฝึกอบรม ราย 6 เดือน 1.4.3 ระดับความสําเร็จของการ ดําเนินการตามโครงการเพื่อเตรียม ความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ ตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการ 9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปฏิบัติงานในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโครงการ สถาบันพัฒนาการ ชลประทานร่วมกับ ส่วนฝึกอบรม ราย 6 เดือน มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 2.1 พัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลด้านทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการ ดําเนินงานตามแผนการประยุกต์ใช้ ข้อมูลจากระบบ DPIS 10. โครงการพัฒนาประยุกต์ใช้ ข้อมูลจากระบบ DPIS ส่วนบริหารงานบุคคล (ฝ่ายทะเบียนประวัติ และบําเหน็จบํานาญ) และศูนย์สารสนเทศ ราย 6 เดือน

-7-

(11)

มิติ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดําเนินการ การติดดามผล 55 56 2.1.2 ร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐาน ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 11. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัยและพร้อมใช้งาน ส่วนบริหารงานบุคคล (ฝ่ายทะเบียนประวัติ และบําเหน็จบํานาญ) ราย 6 เดือน 2.2 ปรับปรุงกระบวนงาน ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 2.2.1 จํานวนผังกระบวนงานด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล 12. โครงการจัดทําผังกระบวนงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สบค. (ผู้รับผิดชอบ PMQA ระดับ ก้าวหน้าหมวด 5) ราย 6 เดือน มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 3.1 มีเส้นทางความก้าวหน้า ของสายอาชีพที่ชัดเจน 3.1.1 ระดับความสําเร็จของการ จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าของ ตําแหน่งผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ. 13. โครงการจัดทําเส้นทาง ความก้าวหน้าของตําแหน่งผส.พญ. ผส.จก. และผส.บอ. ส่วนบริหารงานบุคคล (ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งร่วมกับ คณะทํางานฯ) ราย 6 เดือน 3.1.2 ระดับความสําเร็จของการ จัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ์ของ ตําแหน่งผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ. 14. โครงการจัดทํากรอบสั่งสม ประสบการณ์ของตําแหน่งผส.พญ. ผส.จก. และผส.บอ. ราย 6 เดือน 3.2 หน่วยงานและบุคลากร ด้าน HR มีความเข้มแข็ง 3.2.1 ร้อยละเฉลี่ยของจํานวน บุคลากรของสบค. ที่เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม เป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม 15. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ บุคลากรภายในสบค. ทีมงานจัดการความรู้ ของสบค. ร่วมกับ ทุกส่วน/ฝ่าย ราย 6 เดือน 3.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากรต่อการบริการของ หน่วยงาน HR 16. โครงการสํารวจความพึงพอใจ ของบุคลากรต่อการบริการของ หน่วยงาน HR สบค. (ฝ่ายบริหาร ทั่วไปร่วมกับทุก ส่วน/ฝ่าย) รายปี 3.3 จัดการความรู้ที่เป็นระบบ และต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน ประเด็นยุทธศาสตร์กรม 3.3.1 ร้อยละความสําเร็จของการ ดําเนินการตามแผนการจัดการ ความรู้ของกรม 17. แผนการจัดการความรู้กรม ชลประทานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนฝึกอบรมและ ทีมงานจัดการความรู้ ราย 6 เดือน

-8-

(12)

มิติ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดําเนินการ การติดดามผล 55 56 3.4 มีระบบการบริหารผล การปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 3.4.1 ระดับความสําเร็จของการ พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 18. โครงการพัฒนาระบบบริหารผล การปฏิบัติงาน ส่วนบริหารงานบุคคล (ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งร่วมกับส่วน ฝึกอบรม) ราย 6 เดือน 3.5 มีระบบการประกัน คุณภาพการฝึกอบรม/การ พัฒนาบุคคล 3.5.1 ร้อยละเฉลี่ยของโครงการ ฝึกอบรมที่สํานักบริหารทรัพยากร บุคคลดําเนินการที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินตามหลักเกณฑ์การประกัน คุณภาพและการประเมินประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 19. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี ส่วนฝึกอบรม รายปี มิติที่ 4 : ความ พร้อมรับผิดด้าน การบริหาร 4.1 มีระบบการควบคุม ภายในด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 4.1.1 ระดับความสําเร็จในการ ดําเนินการตามแผนควบคุมภายใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 20. แผนควบคุมภายในด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล สบค. (ฝ่ายบริหาร ทั่วไปร่วมกับทุกส่วน/ ฝ่าย) ราย 6 เดือน ทรัพยากรบุคคล 4.2 พัฒนาระบบการรับฟัง ความคิดเห็นการจัดการข้อ ร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล 4.2.1 ร้อยละของข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลที่ได้รับการพิจารณาและแจ้ง ผลภายใน 30 วัน 21. โครงการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลผ่านศูนย์เสริมสร้างความ ผาสุกกรมชลประทาน คณะทํางานศูนย์ เสริมสร้างความผาสุก และเครือข่ายของ สํานัก/กอง ราย 6 เดือน 4.3 ส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากร 4.3.1 ดําเนินการตามโครงการสร้างความรู้ระดับความสําเร็จของการ ความเข้าใจข้อบังคับกรม ชลประทานว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมชลประทานพ.ศ.2553 22. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ข้อบังคับกรมชลประทานว่าด้วย จรรยาข้าราชการกรมชลประทาน พ.ศ.2553 กลุ่มงานคุ้มครอง จริยธรรม (ส่วนวินัย และระบบคุณธรรม สบค.) ราย 6 เดือน 4.3.2 ร้อยละความสําเร็จของการ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมชลประทาน 23. แผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน คุ้มครองจริยธรรมกรมชลประทาน รายปี

-9-

(13)

มิติ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดําเนินการ การติดดามผล 55 56 มิติที่ 5 : คุณภาพ ชีวิตและความ สมดุลระหว่างชีวิต กับการทํางาน 5.1 การปฏิบัติงานมีความ สมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต และการทํางาน 5.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2555 ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความ ผาสุก ความพึงพอใจ และ แรงจูงใจของบุคลากรในการ ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทํางาน 24. แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณพ.ศ.2555 ตามแผน กลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความ พึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรใน การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทํางานประจําปีพ.ศ. 2553-2555 ส่วนบริหารงานบุคคล (ฝ่ายสวัสดิการ) ราย 6 เดือน 5.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการ ดําเนินการตามแผนเสริมสร้างความ ผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ที่มีต่อองค์กร 25. แผนเสริมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ส่วนบริหารงานบุคคล (ฝ่ายสวัสดิการ) ราย 6 เดือน 5.1.3 ร้อยละของระดับความพึง พอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 26. บุคลากรต่อการปฏิบัติงานโครงการสํารวจความพึงพอใจของและความ ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ส่วนบริหารงานบุคคล (ฝ่ายสวัสดิการ) รายปี 5.1.4 ร้อยละของระดับความ ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ส่วนบริหารงานบุคคล (ฝ่ายสวัสดิการ) รายปี

-10-

(14)

พ

.

ศ

.2555

กรมชลประทานได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะต้องดําเนินการ

ทั้งสิ้น

15

ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 1. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 2. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. การเตรียมกําลังคนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร 6. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 7. การสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต และการทํางาน

1

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Alignment)

- มีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและ สนับสนุนยุทธศาสตร์กรม - มีโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภารกิจกรม - พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง - รักษาและจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ไว้ในองค์กร

2

ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

(HR Program Efficiency)

- พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ - ปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ

3

ประสิทธิผลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

(HRM Program

Effectiveness)

- มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพที่ชัดเจน - หน่วยงานและบุคลากรด้าน HR มีความเข้มแข็ง - จัดการความรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน ประเด็นยุทธศาสตร์กรม - มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ - มีระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การพัฒนาบุคคล

4

ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

(HR Accountability)

- มีระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล - พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็น การจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล - ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

5

คุณภาพชีวิตและความสมดุล

ระหว่างชีวิตกับการทํางาน

(Quality of Work Life)

- การปฏิบัติงานมีความสมดุลระหว่างคุณภาพ

ชีวิตและการทํางาน

-11-

(15)

พ

.

ศ

.2555

กรมชลประทานได้กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สามารถสะท้อนผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละ

ทั้งสิ้น

21

ตัวชี้วัด

ดังนี้

มิติ

1 :

ความสอดคล้องเชิง

ยุทธศาสตร์

1.1

มีการวางแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรม

1.1.1

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

พ

.

ศ

. 2555

ตามแผนกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคล

1.2

มีโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจกรม

1.2.1

ระดับความสําเร็จของการ

ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน

ของกรม

1.2.2

ระดับความสําเร็จของการกําหนด

กรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมและเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน

1.3

พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง

1.3.1

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร

1.3.2

ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม

ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่

องค์กรคาดหวัง

1.4

รักษาและจูงใจบุคลากรที่มี

ศักยภาพสูงไว้ในองค์กร

1.4.1

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพ

สูงของกรมชลประทาน

1.4.2

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

รุ่นที่

3 4

5 6

และ

7

1.4.3

ดําเนินการตามโครงการเพื่อเตรียมความ

พร้อมสําหรับการเข้าสู่ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการโครงการ

2 :

ประสิทธิภาพของ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1

พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล

ด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

2.1.1

ดําเนินงานตามแผนการประยุกต์ใช้

ข้อมูลจากระบบ

DPIS

2.2

ปรับปรุงกระบวนงานด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี

2.2.1

จํานวนผังกระบวนงานด้านการ

-12-

(16)

มิติ

3 :

ประสิทธิผลของ

3.1

มีเส้นทางความก้าวหน้าของสาย

อาชีพที่ชัดเจน

3.1.1

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

เส้นทางความก้าวหน้าของตําแหน่ง

ผส

.

พญ

.

ผส

.

จก

.

และ

ผส

.

บอ

.

3.2

หน่วยงานและบุคลากรด้าน

HR

มี

ความเข้มแข็ง

3.2.1

ร้อยละเฉลี่ยของจํานวนบุคลากรของ

สบค

.

ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตามเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม

3.2.2

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

ต่อการบริการของหน่วยงาน

HR

3.3

จัดการความรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง

เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรม

3.3.1

ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้

ของกรม

3.4

มีระบบการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

3.4.1

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

3.5

มีระบบการประกันคุณภาพการ

ฝึกอบรม

/

การพัฒนาบุคคล

3.5.1

ร้อยละเฉลี่ยของโครงการฝึกอบรม

ที่สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการ

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์

การประกันคุณภาพและการประเมิน

ประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

4 :

ความพร้อมรับผิด

ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล

4.1

มีระบบการควบคุมภายในด้านการ

4.1.1

ระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามแผนควบคุมภายในด้าน

4.2

พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็น

การจัดการข้อร้องเรียน

ร้องทุกข์ด้าน

4.2.1

ร้อยละของข้อร้องเรียน

ร้องทุกข์

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ

การพิจารณาและแจ้งผลภายใน

30

วัน

4.3

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ

บุคลากร

4.3.1

ดําเนินการตามโครงการสร้างความรู้

ความเข้าใจข้อบังคับกรมชลประทานว่า

ด้วยจรรยาข้าราชการกรมชลประทาน

พ

.

ศ

.2553

5 :

คุณภาพชีวิตและ

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ

การทํางาน

5.1

การปฏิบัติงานมีความสมดุล

ระหว่างคุณภาพชีวิตและการทํางาน

5.1.1

ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ

พ

.

ศ

.2555

ตามแผน

กลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก

ความ

พึงพอใจ

และแรงจูงใจของบุคลากรใน

การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

การทํางาน

-13-

(17)

มิติ

5.1.2

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

(18)

พ

.

ศ

.2555

(HR Scorecard Template)

กรมชลประทานมีแผนงาน

/

โครงการรองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

จํานวนทั้งสิ้น

20

แผนงาน

/

ดังนี้

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล น้ําสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง 1. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 2. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล พันธกิจ 3. การเตรียมกําลังคนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพของลุ่มน้ําให้สมดุล 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2. บริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน 5. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําทุกระดับอย่างบูรณาการ 6. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 4. ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 7. การสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทํางาน มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base line เป้าหมายค่า 1 2 3 4 5 เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนักตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ มิติที่ 1 : ความ สอดคล้องเชิง ยุทธศาสตร์ (น้ําหนัก ร้อยละ 26) 1.1 มีการวางแผน กลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ สอดคล้องและ สนับสนุนยุทธศาสตร์ กรม (น้ําหนักร้อยละ 6) 1.1.1 ระดับความสําเร็จในการ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตาม แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล ระดับ 1 : คณะทํางานทบทวน แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจําปี (ทบทวนประเด็น ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิง กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล) 5 5 1 2 3 4 5 6 1. โครงการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากร บุคคล คณะกรรมการ พัฒนาระบบ การบริหาร ทรัพยากร บุคคล ก.พ.55-ก.ย.55 ได้รับจัดสรรงบประมาณ แล้ว จํานวน 23,575 บาท

(19)

-15-มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base line ค่า เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 1 2 3 4 5 ระดับ 2 : กําหนดเป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์ที่จะดําเนินการใน ปีงบประมาณ 2555 ระดับ 3 : กําหนดตัวชี้วัดผลการ ดําเนินงานและแผนงาน/โครงการ รองรับ ระดับ 4 : จัดทําร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล และเสนอกรมฯ ให้ความ เห็นชอบ ระดับ 5 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากรบุคคล 1.2 มีโครงสร้างและ กรอบอัตรากําลังที่ เหมาะสมและสอด คล้องกับภารกิจกรม (น้ําหนักร้อยละ 8) 1.2.1 ระดับความสําเร็จของการ ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน ภายในของกรม ระดับ 1 : แจ้งเวียนสํานัก/กอง ต่างๆ ให้จัดทําการแบ่งงานภายใน พร้อมกําหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงานภายใน ให้ สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ระดับ 2 : ศึกษาวิเคราะห์อํานาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของสํานัก/ กองตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน n/a 5 1 2 3 4 5 4 2. โครงการปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งงาน ภายในของกรม ส่วนบริหาร งานบุคคล (กลุ่มพัฒนา ระบบงานและ อัตรากําลัง) ม.ค.55-ก.ย.55 -

-16-

(20)

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Base line ค่า เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 1 2 3 4 5 ราชการใหม่ และเปรียบเทียบ หน้าที่ความรับผิดชอบการแบ่งงาน ภายในเดิม-ใหม่ พร้อมสาระสําคัญ ที่เปลี่ยนแปลงไป ระดับ 3 : จัดประชุมผู้บริหารกรม และผู้บริหารระดับสํานัก/กอง เพื่อ นําเสนอและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งงาน ภายในใหม่ ระดับ 4 : จัดทําคําขอการปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่ เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงให้ความ เห็นชอบตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ระดับ 5 : จัดทําคําสั่งการแบ่งงาน และการกําหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบภายในของสํานัก/กอง ให้กรมฯ เห็นชอบ 1.2.2 ระดับความสําเร็จของการ กําหนดกรอบอัตราก�