- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 *************************************

(1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต

เรือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557

*************************************

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค3 บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ,นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื,องการจัดทํางบประมาณ

การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี เพื,อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับ

การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ,น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ,น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ,น

เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ,น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ,น และประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั,วไปอย่างน้อยปีละหนึ,งครั=ง ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี

ดังนั=นเพื,อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ,น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.ดุสิต จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน การจัดทํา

งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั=งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ,น

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื,อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ

อบต. ดุสิต ดังนี =

ก. วิสัยทัศน์

ขององค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต

“ชุมชนเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีคุณภาพพร้อม สิ,งแวดล้อมน่าอยู่ เสริมสร้างศักยภาพประชาชน

ทุกองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร"

ข. พันธกิจ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต

1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

3. พัฒนาด้านสาธารณสุข

4. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม

5. พัฒนาด้านสงคม

6. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื =นฐาน

8. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

(2)

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตําบลดุสิตได้กําหนดยุทธศาสตร์และ

แนวทางการพัฒนาไว้ 8 ยุทธศาสตร์ 33 แนวทาง ดังนี =

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื,อจัดระบบเครือข่าย

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนตลาดเพื,อสนองกลุ่มอาชีพสู่กลไกเสริมรายได้ต่อชุมชน

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้อาชีพประจําตําบล

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกําหนดแผนแม่บทชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํากิจกรรมการศึกษาทั=งในและนอกระบบ

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนาร่วมอนุรักษ์และบํารุงรักษาศิลปะ

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ,น วัฒนธรรมท้องถิ,น และปราชญ์ท้องถิ,น

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื,อยกมาตรฐานการศึกษา

2.4 สนับสนุนส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร

2.5 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนศีลธรรม ทั=งในและนอกสถานศึกษาตามหลักวิถีพุทธ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกําลังกายสุขภาพ

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน

3.3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขให้ทันต่อเหตุการณ์

3.4 สนับสนุนผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

4.1 สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ,งแวดล้อมที,ดี

4.3 พัฒนาแหล่งท่องเที,ยวและภูมิทัศน์

4.4 รณรงค์เรื,องความสะอาดในครอบครัวในรูปแบบของการประกวดรางวัล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื,อป้องกันยาเสพติด

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน

5.4 จัดตั=งศูนย์กีฬาประจําตําบลดุสิต

(3)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1 พัฒนาสนับสนุนศูนย์ข้อมูลในตําบลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื:นฐาน

7.1 พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม

7.2 พัฒนาปรับปรุง แหล่งนํ =าเพื,อการอุปโภคบริโภค

7.3 พัฒนาความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันด้านไฟฟ้าและระบบประปา

7.4 สร้างถนนขนส่งผลิตทางการเกษตรตามความจําเป็น

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

8.1 ประสานการมีส่วนร่วมของผู้นําท้องถิ,น ประชาคม กลุ่มพลังมวลชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน

เพื,อประสานแผนพัฒนาตําบล

8.2 พัฒนาบุคลลากรที,เกี,ยวข้องให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื,อให้สอดคล้องกับการกระจายอํานาจ

สู่องค์กรปกครองท้องถิ,น

8.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย

8.4 สร้างองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

8.5 พัฒนาการจัดเก็บรายได้เข้าองค์กร

(4)

ง. การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิตได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.

2557-2559) ตามกระบวนการที,บัญญัติไว้

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ,น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม

เพื,อรับฟังปัญหาและความต้องการที,แท้จริงของประชาชนในพื =นที, ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื,อพัฒนาพื =นที, ที,บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื,อวันที, 25 มิถุนายน 2556 โดยได้กําหนดโครงการที,จะดําเนินการ

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ดังนี =

ยุทธศาสตร์

2557

2558

2559

รวม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 190,000 6 370,000 5 230,000 16 790,000 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 3,550,000 12 5,650,000 9 3,550,000 30 12,750,000 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 810,000 11 2,075,000 9 975,000 27 3,860,000 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 9 3,450,000 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 9 972,000 9 972,000 9 972,000 27 2,916,000 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 200,000 1 100,000 1 100,000 3 400,000 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื =นฐาน 24 66,079,400 15 36,240,000 15 40,800,000 54 143,119,400 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 14 1,086,000 14 1,086,000 14 1,086,000 42 3,258,000 รวม 72 74,037,400 71 47,643,000 65 48,863,000 208 170,543,400

(5)

จ. การจัดทํางบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื,อวันที,

9 กันยายน 2556 โดยมีโครงการที,บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2557 จํานวน 34 โครงการ งบประมาณ 9,463,900 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี =

โครงการ

งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ

3

650,000.00

7

4,198,100.00

4

645,000.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม

1

10,000.00

5

821,800.00

-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื =นฐาน

3

2,172,000.00

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

11

967,000.00

รวม

34

9,463,900.00

(6)

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต มีดังนี =

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา งบประมาณ งบตาม ข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

เงินอุดหนุนทั,วไป

เงินรายได้อื,น ๆ

140,000.00 เพื,อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

และกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุนทั,วไป 10,000.00 เพื,อส่งเสริมสนับสนุน

การดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตําบลดุสิต

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายได้อื,น ๆ

500,000.00 เพื,อส่งเสริมสนับสนุน

การดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

3 โครงการ

650,000.00

(7)

แหล่งทีมา งบประมาณ งบตาม ข้อบัญญัติ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่

เด็กนักเรียนในเขตพื =นที,ตําบลดุสิต

เงินอุดหนุนทั,วไป 2,658,400.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่

เงินอุดหนุนทั,วไป 1,189,700.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ

โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนยากจน

โดยจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศพด.บ้านพรุวง

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ

เด็กนักเรียน ศพด.บ้านพรุวง

โครงการบัณฑิตน้อย

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

50,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน

วันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมอื,นๆ

ของเด็กและเยาวชน

80,000.00 เพื,อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ

ของเด็กและเยาวชน

โครงการจัดงานวันสําคัญต่างๆ เช่น วันปิยะ

มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

45,000.00 เพื,อระลึกถึงวันสําคัญต่างๆ อบต.ดุสิต

รวม 7 โครงการ 4,198,100.00

(8)

แหล่งทีมา

งบตาม

ข้อบัญญัติ

ผลผลิต

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสาธารณสุข

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลและเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาต่างๆ

เงินอุดหนุนทั,วไป,

300,000.00 เพื,อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน

หมู่ 1 - 11

เงินอุดหนุนทั,วไป 110,000.00 เพื,อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน ศสมช. หมู่ 1 - 11

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ

และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก

โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

135,000.00 เพื,อป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

100,000.00 เพื,อดูแลสุขภาพของประชาชน

รวม

645,000.00

(9)

งบตาม

ผลผลิต

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ,งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม

เงินอุดหนุนทั,วไป 10,000.00 เพื,ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม ตําบลดุสิต

รวม

10,000.00

(10)

งบตาม

ผลผลิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เงินอุดหนุนทั,วไป 30,000.00 เพื,อป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการตําบลดุสิต รายได้จัดเก็บเอง 171,800.00 เพื,อสนับสนุนสวัสดิการ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

60,000.00 เพื,อป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โครงการพัฒนาศักยภาพชุดช่วยเหลือผู้ประสพ

ภัยต่างๆ เช่น OTOS EMS ฯลฯ

เงินอุดหนุนทั,วไป 60,000.00 เพื,อให้การช่วยเหลือผู้

ประสพภัยต่างๆเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุด OTOS

EMS ฯลฯ

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

500,000.00 เพื,อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รวม

821,800.00

(11)

งบตาม

ผลผลิต

ด้านสาธารณูปโภค

ในระบบโครงสร้างพื =นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางสายบ้าน

นายชํานาญ อ่อนรัตน์ - สระนํ =าบ้านโคกปันฝ้าย หมู่ 3,6

642,000.00 เพื,อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ=น ถนน

โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางแยก ร.ร.สวนพิกุล-

บ.ทุ่งมวง หมู่ที, 6

โครงการก่อสร้างถนนสายแยกหนองค้อ-บ.นายช่วยชาติ

หมู่ที, 9

รวม

2,172,000.00

(12)

งบตาม

ผลผลิต

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพื,อจัด ทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ,น รายได้จัดเก็บเอง 13,000.00 เพื,อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ,น การจัดทําเวทีประชาคม โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา แก่บุคลากรของ อบต.ดุสิต รายได้อื,น ๆ 66,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่บุคลากรของ อบต.ดุสิต โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ อบต.ดุสิต และผู้เกี,ยวข้อง รายได้อื,น ๆ 30,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ อบต.ดุสิต และผู้เกี,ยวข้อง โครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเลือกตั=ง รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื,อส่งเสริมการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย การจัดการเลือกตั=ง โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื,อง ประชาธิปไตย เงินอุดหนุนทั,วไป 5,000.00 เพื,อส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย การรณรงค์ให้ความรู้เรื,อง ประชาธิปไตย โครงการจ้างประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชนของ อบต. รายได้อื,น ๆ 25,000.00 เพื,อให้การปฎิบัติงานอบต.ดุสิตเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การจ้างประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชนของ อบต.

(13)

งบตาม

ผลผลิต

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร (ต่อ) โครงการ อบต.เคลื,อนที,พบประชาชน รายได้อื,น ๆ 11,000.00 เพื,อให้การปฎิบัติงาน อบต.ดุสิตเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โครงการ อบต.เคลื,อนที, พบประชาชน โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื =อจัดจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ รายได้อื,น ๆ 35,000.00 เพื,อให้การปฎิบัติงานอบต.ดุสิตเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื =อ จัดจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บค่านํ=าประปา รายได้อื,น ๆ 72,000.00 เพื,อให้การจัดเก็บรายได้ของ อบต. เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ การจ้างเหมาจัดเก็บค่านํ=าประปา โครงการพัฒนาระบบข้อมูลแผนที,ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน รายได้อื,น ๆ 200,000.00 เพื,อให้การจัดเก็บรายได้ของ อบต. เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลแผนที,ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

รวม

967,000.00

(14)

อบต.ดุสิต มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี =ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ

จํานวนเงิน 7,679,084.65 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 24 โครงการ จํานวนเงิน 7,674,584.65 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี =

การก่อหนี:ผูกพัน /

ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

2

637,550.00

2

637,550.00

7

3,880,014.65

7

3,875,514.65

4

597,435.00

4

597,435.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม

1

6,090.00

1

6,090.00

2

226,235.00

2

226,235.00

-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื=นฐาน

3

2,166,000.00

3

2,166,000.00

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5

165,760.00

5

165,760.00

รวม

24

7,679,084.65

24

7,674,584.65

(15)

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ดุสิต ที,มีการก่อหนี =ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี =

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา งบประมาณ งบตาม ข้อบัญญัติ วงเงิน ตามสัญญา คู่สัญญา วันที เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เงินอุดหนุนทั,วไป, รายได้อื,น ๆ 140,000.00 39,200.00 35,280.00 30,300.00 35,220.00 สัญญาการยืมเงนเลที, 37/2557 ใบสั,งจ้างเลขที, 34/2557 ใบสั,งซื =อเลขที, 33/2557 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 26/2557 03/04/2557 24/03/2557 28/03/2557 04/04/2557 1 3 3 5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง รายได้อื,น ๆ 500,000.00 6,000.00 600.00 5,000.00 91,000.00 394,950.00 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 20/2557 ใบสั,งจ้างเลขที, 25/2557 ใบสั,งซื =อเลขที, 21/2557 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 18/2557 สัญญาการยืมเงิน 28/2557 11/02/2557 10/02/2557 10/02/2557 11/02/2557 10/02/2557 2 2 2 7 1 รวม 2 โครงการ 640,000.00 637,550.00

(16)

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา งบประมาณ งบตาม ข้อบัญญัติ วงเงิน ตามสัญญา คู่สัญญา วันที เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียนในเขตพื =นที,ตําบลดุสิต เงินอุดหนุนทั,วไป 2,658,400.00 64,600.00 61,200.00 1,234,000.00 1,234,000.00 บันทึกตกลงการจ้างเลขที,2/2557 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 29/2557 - - 31/10/2556 14/05/2557 14/11/2556 20/05/2557 3 3 1 1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื =นที,ตําบลดุสิต เงินอุดหนุนทั,วไป 1,189,700.00 562,227.40 389,805.25 สัญญาซื =อเลขที, 1/2557 สัญญาซื =อเลขที, 2/2557 31/10/2556 14/05/2557 5 5 โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียน ยากจน โดยจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศพด.บ้านพรุวง รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 71,250.00 72,000.00 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 1/2557 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 30/2557 31/10/2556 14/05/2557 3 3 โครงการบัณฑิตน้อย รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 3,720.00 21,280.00 ใบสั,งจ้างเลขที, 33/2557 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 25/2557 24/03/2557 24/03/2557 2 4 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 600.00 45,000.00 4,200.00 ใบสั,งจ้างเลขที, 16/2557 - ใบสั,งจ้างเลขที, 35/2557 20/12/2556 25/04/2557 08/04/2557 3 1 2 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมอื,นๆ ของ เด็กและเยาวชน เงินอุดหนุนทั,วไป 80,000.00 2,240.00 2,500.00 45,000.00 30,000.00 ใบสั,งซื =อเลขที, 17/2557 ใบสั,งจ้างเลขที, 14/2557 บันทึตกลงการจ้างเลขที, 15/2557 ใบสั,งซื =อเลขที, 14/2557 09/01/2557 08/01/2557 08/01/2557 07/01/2557 2 2 3 2

(17)

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา งบประมาณ งบตาม ข้อบัญญัติ วงเงิน ตามสัญญา คู่สัญญา วันที เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ) โครงการจัดงานวันสําคัญต่างๆ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ฯลฯ รายได้จัดเก็บเอง 45,000.00 1,000.00 6,422.00 12,500.00 1,770.00 1,200.00 13,500.00 ใบสั,งจ้างเลขที, 2/2557 ใบสั,งจ้างเลขที,9/2557 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 5/2557 ใบสั,งซื =อเลขที, 29/25574 ใบสั,งจ้างเลขที, 29/2557 ใบสั,งจ้างเลขที,57/2557 21/10/2556 27/11/2556 02/12/2556 13/03/2557 14/03/2557 18/07/2557 1 2 2 1 1 3 รวม 7 โครงการ 4,198,100 3,880,014.65

(18)

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา งบประมาณ งบตาม ข้อบัญญัติ วงเงิน ตามสัญญา คู่สัญญา วันที เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลและ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เงินอุดหนุนทั,วไป, รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 84,900.00 51,854.00 7,590.00 11,340.00 41,000.00 47,400.00 816.00 1,400.00 3,700.00 4,500.00 4,500.00 7,500.00 - ใบสั,งซื =อเลขที, 36/2557 ใบสั,งซื =อเลขที, 38/2557 ใบสั,งซื =อเลขที, 39/2557 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 27/2557 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 28/2557 ใบสั,งจ้างเลขที, 39/2557 ใบสั,งจ้างเลขที, 40/2557 ใบสั,งจ้างเลขที, 41/2557 ใบสั,งซื =อเลขที, 34/2557 ใบสั,งซื =อเลขที, 40/2557 ใบสั,งซื =อเลขที, 35/2557 24/04/2557 08/03/2557 18/03/2557 23/04/2557 18/04/2557 18/04/2557 18/04/2557 18/04/2557 22/04/2557 01/04/2557 06/05/2557 01/04/2557 1 3 3 7 10 10 3 3 2 1 3 2 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข มูลฐาน หมู่ 1 - 11 เงินอุดหนุนทั,วไป 110,000.00 110,000.00 - 29/09/2557 1 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น โรค ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ เงินอุดหนุนทั,วไป, รายได้จัดเก็บเอง 135,000.00 76,935.00 44,000.00 ใบสั,งซื =อเลขที, 28/2557 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 23/2557 13/03/2557 20/03/2557 4 15 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพตําบลดุสิต รายได้อื,น ๆ 100,000.00 100,000.00 - 29/07/2557 2 รวม 4 โครงการ 645,000.00 597,435.00

(19)

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา งบประมาณ งบตาม ข้อบัญญัติ วงเงิน ตามสัญญา คู่สัญญา วันที เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ,งแวดล้อม โครงการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม เงินอุดหนุนทั,วไป 10,000.00 4,500.00 600.00 990.00 บันทึกตกลงการจ้างเลขที, 38/2557 ใบสั,งจ้างเลขที, 62/2557 ใบสั,งซื =อเลขที, 55/2557 13/08/2557 08/08/2557 08/08/2557 2 5 5 รวม 1 โครงการ 10,000.00 6,090.00

(20)

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา งบประมาณ งบตาม ข้อบัญญัติ วงเงิน ตามสัญญา คู่สัญญา วันที เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการตําบลดุสิต รายได้จัดเก็บเอง 171,800.00 171,800.00 - 29/09/2557 1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เงินอุดหนุนทั,วไป, รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 16,800.00 4,465.00 3,000.00 3,000.00 16,800.00 2,400.00 3,000.00 4,970.00 - ใบสั,งซื =อเลขที, 17/2557 ใบสั,งจ้างเลขที, 18/2557 ใบสั,งจ้างเลขที, 17/2557 - ใบสั,งจ้างเลขที, 36/2557 ใบสั,งจ้างเลขที, 37/2557 ใบสั,งซื =อเลขที, 37/2557 23/12/2556 23/12/2556 23/12/2556 23/12/2556 08/04/2557 08/04/2557 08/04/2557 08/04/2557 1 4 3 2 1 2 2 2 รวม 2 โครงการ 231,800.00 226,235.00

(21)

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา งบประมาณ งบตาม ข้อบัญญัติ วงเงิน ตามสัญญา คู่สัญญา วันที เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค ในระบบโครงสร้างพื =นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง สายบ้านนายชํานาญ อ่อนรัตน์ - สระนํ =า บ้านโคกปันฝ้าย หมู่ 3,6 เงินอุดหนุนทั,วไป 642,000.00 640,000.00 สัญญาจ้างเลขที, 3/2557 15/05/2557 60 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง แยก ร.ร.สวนพิกุล-บ.ทุ่งมวง หมู่ที, 6 เงินอุดหนุนทั,วไป 651,000.00 649,000.00 สัญญาจ้างเลขที, 2/2557 07/05/2557 60 โครงการก่อสร้างถนนสายแยกหนองค้อ- บ.นายช่วยชาติ หมู่ที, 9 เงินอุดหนุนทั,วไป 879,000.00 877,000.00 สัญญาจ้างเลขที, 4/2557 15/05/2557 60 รวม 3 โครงการ 2,172,000.00 2,166,000.00

(22)

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา งบประมาณ งบตาม ข้อบัญญัติ วงเงิน ตามสัญญา คู่สัญญา วันที เซ็นสัญญา ระยะเวลา การดําเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองและการบริหาร โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพื,อจัดทํา แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ,น รายได้จัดเก็บเอง 13,000.00 5,620.00 ใบสั,งซื =อเลขที, 26/2557 28/02/2557 1 โครงการจ้างประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชนของ อบต. รายได้อื,น ๆ 25,000.00 25,000.00 สัญญาจ้างเลขที, 5/2557 27/06/2557 4 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บค่านํ =าประปา รายได้อื,น ๆ 72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 สัญญาจ้างเลขที, 4/2557 สัญญาจ้างเลขที, 13/2557 สัญญาจ้างเลขที, 29/2557 สัญญาจ้างเลขที, 32/2557 สัญญาจ้างเลขที, 41/2557 สัญญาจ้างเลขที, 50/2557 สัญญาจ้างเลขที, 59/2557 สัญญาจ้างเลขที, 69/2557 สัญญาจ้างเลขที, 79/2557 สัญญาจ้างเลขที, 86/2557 สัญญาจ้างเลขที, 95/2557 01/10/2556 31/10/2556 29/11/2556 27/12/2556 31/01/2557 28/02/2557 31/03/2557 30/04/2557 30/05/2557 30/06/2557 31/07/2557 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื =อจัดจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ รายได้อื,น ๆ 35,000.00 35,000.00 - 11/03/2557 1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลแผนที,ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน รายได้อื,น ๆ 200,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,140.00 6,000.00 สัญญาจ้างเลขที, 60/2557 สัญญาจ้างเลขที, 70/2557 สัญญาจ้างเลขที, 78/2557 สัญญาจ้างเลขที, 85/2557 ใบสั,งจ้างเลขที, 59/2557 สัญญาจ้างเลขที, 94/2557 31/03/2557 30/04/2557 30/05/2557 30/06/2557 28/07/2557 31/07/2557 1 1 1 1 1 1 รวม 5 โครงการ 345,000.00 165,760.00

(23)

ช. ผลการดําเนินงานอืนๆ

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต ได้ดําเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2557

ในเขตพื =นที, โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน

ในพื =นที, จนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั=งในพื =นที,และ

พื =นที,ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที,สําคัญดังนี =

1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบล “ดุสิตเกมส์ ครั=งที, 14”

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557

3.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจําปี 2557

4. โครงการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี =ยงโคในจังหวัดนครศรีธรรมราช และกิจกรรมการประกวดโค

(24)

(25)

(26)

สรุปความเห็นจากการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต

ประจําปีงบประมาณ 2557

...

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต ได้ประชุมเมื่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต

ประจําปีงบประมาณ 2557 เรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้

1. ควรดําเนินการโครงการต่างๆตามที่ได้วางแผนพัฒนาไว้

2. ให้พิจารณาหาทางแก้ปัญหาเรื่องอาหารเสริม

(นม)

ที่เสื่อมคุณภาพเพราะส่งผลต่อเด็กนักเรียน

3. ให้ปรับปรุงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจําปีและเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ

4. ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาถนนชํารุดในเบื้องต้นให้รวดเร็วเพราะบางจุดเป็นอันตรายต่อ

ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมา