ร างกรอบการบร หารความเส ยงโครงการแผนกลย ทธ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชนน พะเยา ตามเกณฑ PMQA หมวด 2

(1)

ตามเกณฑ์ PMQA หมวด 2

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่เป็นเลิศด้านวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

และสากล และตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

ขั้นที่ 1.วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ วิเคราะห์ความความ สอดคล้อง กับกลยุทธ์ 1 การผลิตก าลังคน ทางด้านสุขภาพเพื่อ รองรับระบบสุขภาพ ของชุมชน 1 บัณฑิตมีคุณภาพ และอัตลักษณ์ที่พึง ประสงค์ เป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บัณฑิตชุมชน และทุกภาคส่วน 1 สร้างและพัฒนา บั ณ ฑิ ต ใ ห้ เ ป็ น นั ก ปฏิบัติการกทางการ พยาบาลที่มีคุณภาพ แล ะ ต อบส นองต่ อ ระบบบริการสุขภาพ 1. โครงการพัฒนานักศึกษา เป็นนักปฏิบัติการขั้นสูง 2.โครงการพัฒนาแนว ปฏิบัติที่ดีในการสอบขึ้น ทะเบียนประกอบวิชาชีพ 3.โครงการอบรมความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาและการใช้แบบ ประเมินผลการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษา 4 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ห้องปฏิบัติการพยาบาลให้มี ความพร้อมในการพัฒนา บัณพิตให้เป็นนักปฏิบัติการ ที่ให้มีความเชี่ยวชาญ 5.โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ข อ ง บั ณ ฑิ ต โ ด ย กระบวนการจัดการเรียน การสอน 6.โครงการส่งเสริมการ สร้างนวตกรรม ผลงาน วิชาการของนักศึกษา 7. โครงกา รเ สริ มส ร้า ง คุณลักษณะบัณฑิต 8.โครงการจิตส านึกรักบ้าน เกิด

(2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ วิเคราะห์ความความ สอดคล้อง กับกลยุทธ์ 9 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า เอกลักษณ์ของบัณฑิต (การ ดูแลผู้ติดเชื้อHIV/AIDS)โดย กระบวนการจัดการเรียน การสอน 10.โครงการเตรียมความ พร้อมของอาจารย์และ นั ก ศึ ก ษ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม อาเซียน 2.ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เสริมสร้างสมรรถนะ แ ก่ ก า ลั ง ค น ด้ า น สุขภาพของชุมชน 3.การสร้างองค์ความรู้ แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร วิชาการด้านสุขภาพ 2. วิทยาลัยเป็นคลัง ความรู้ และศูนย์กลาง การบริการวิชาการ ทางสุขภาพแก่ท้องถิ่น สามารถสร้างผลงาน วิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่เกิด ประโยชน์ต่อภารกิจ การศึกษา และระบบ สุขภาพของชุมชน 4.พัฒนาระบบการ บริการวิชาการและ วิจัยอย่างบูรณาการ แบบครบวงจร 1.โครงการสัมมนาวิชาการ ทิศทางและแนวโน้มของ เอชไอวี และเอดส์ บทบาท ที่ท้าทาย ของพย า บาล (บูรณาการกับการเรียนการ ส อ น ร า ย วิ ช า วิ ช า ชี พ พย า บ าล ป ร ะ เ ด็ นแ ล ะ แนวโน้ม 2.โครงการเสริมสร้างชุมชน เข้มแข็ง(บูรณาการการ บริการวิชาการกับการเรียน ก า ร ส อ น ใ น ร า ย วิ ช า ) -ครอบครัวชุมชน 2 3.โครงการบริการวิชาการที่ มีการบูรณาการกับการ เรียนการสอน/การวิจัย 4. โครงการพัฒนาศักยภาพ การจัดท าผลงานวิจัยเพื่อ ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 5. โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดท าต ารา 6. โครงการพัฒนาวารสาร เพื่อเสนอเข้าสู่ฐาน TCI 5 สร้างศูนย์ความเป็น เ ลิ ศ ด้ า น HIV/AIDS โดยเน้นการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย

1.โครงการพัฒนาศูนย์

ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น

HIV/AIDS

(3)

กับกลยุทธ์

2.โครงการสร้างความ

ร่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค์ ก ร

ภายนอก

3.

โครงการบริการ

วิชาการด้าน HIV/ AIDS

4.ก า ร พั ฒ น า สู่ สถาบันอุดมศึกษาชั้น น าที่มีสมรรถนะสูง เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ มุ่ ง ท้องถิ่น 3. วิทยาลัยเป็น สถาบันอุดมศึกษาชั้น น าที่เน้นท้องถิ่น มี ความเข้มแข็งในระบบ การบริหารจัดการที่ เป็นสากล 6.พัฒนาระบบการ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ การศึกษา สู่การเป็น ต้นแบบของวิทยาลัย ใน สังกัด สบช. 1.โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สนับสนุนการพัฒนาแนว ปฏิบัติที่ดีทุกพันธกิจ 7 ย ก ร ะ ดั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห้ วิทยาลัยเป็นองค์กรที่ มีสมรรถนะสูง 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร จั ด กระบวนงานเพื่อการสร้าง คุณค่าของสถาบัน 2. โครงการก ากับติดตาม และประเมินผล การน า กระบวนงานการส ร้าง คุณค่าไปใช้ 3. โครงการประเมินผลและ รายงานการด าเนินงานตาม เกณฑ์ PMQA ปีงบประมาณ 2556 4.โครงการยกระดับ คุณภาพแผนกลยุทธ์ด้าน เงิน 8 เ ส ริ ม ส ร้ า ง สมรรถนะบุคลากร ให้ มีความเชี่ยวชาญและ ขีดความสามารถสูง 1.โครงการสนับสนุนการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถสูงในด้าน ภาษาต่างประเทศ 2.โครงการแลกเปลี่ยน วิชาการกับต่างชาติ 3.โครงการสนับสนุนการ พัฒนาบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญและสมรรถนะ 9 พัฒนาวิทยาลัยให้ เป็นองค์กรแห่งการ เ รี ย น รู้ ภ า ย ใ ต้ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ค่านิยมร่วม 1.โครงการการพัฒนา/ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ วิทยาลัย

(4)

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ วิเคราะห์ความความ สอดคล้อง กับกลยุทธ์ 2.โครงการพัฒนาองค์การ เรียนรู้วิทยาลัยพยาบาล บรมราชนนีพะเยา 3.โครงการบูรณาการงาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน 4. โครงการขยะเพิ่มมูลค่า . รักษาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

2.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการส าคัญที่มีนัยส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้

บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุความส าเร็จตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์

2.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2556

2.2.1หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อน ามาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

ปัจจัยพิจารณา เกณฑ์คะแนน การพิจารณา 1 2 3 1.สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับ กลยุทธ์ในประเด็น ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับบาง กลยุทธ์ในประเด็น ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับทุก กลยุทธ์ในประเด็น ยุทธศาสตร์ 2.งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณปัจจุบัน ได้รับงบประมาณ สูงเป็นล าดับ 3 และต่ ากว่า ได้รับงบประมาณสูง เป็นล าดับ 2 ได้รับงบประมาณ สูงเป็นล าดับ 1

2.2.2 การพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ สอดคล้องกับ ประเด็น ยุทธศาสตร์ (A) งบประมาณ ที่ได้รับ (B) ความส าคัญ ของโครงการ (A*B) 1 การผลิตก าลังคน ทางด้านสุขภาพเพื่อ รองรับระบบสุขภาพ ของชุมชน 1. โครงการพัฒนานักศึกษาเป็นนักปฏิบัติการ ขั้นสูง 2,0000 2.โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการสอบ ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 30,0000 3.โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน คุณวุฒิอุดมศึกษาและการใช้แบบประเมินผล 30,000

(5)

ยุทธศาสตร์ (A) (B) (A*B) การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษา 4.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลให้มี ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนัก ปฏิบัติการที่ให้มีความเชี่ยวชาญ 721,400 5.โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตโดย กระบวนการจัดการเรียนการสอน 6.โครงการส่งเสริมการสร้างนวตกรรม ผลงาน วิชาการของนักศึกษา 30,000 7.โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต 150,000 8.โครงการจิตส านึกรักบ้านเกิด 2,0000 9.โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของบัณฑิต (การ ดูแลผู้ติดเชื้อHIV/AIDS)โดยกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 5,000 10.โครงการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ และนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 30,000 2.ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เสริมสร้างสมรรถนะ แ ก่ ก า ลั ง ค น ด้ า น สุขภาพของชุมชน 3.การสร้างองค์ความรู้ แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร วิชาการด้านสุขภาพ 11.โครงการสัมมนาวิชาการ ทิศทางและ แนวโน้มของเอชไอวี และเอดส์ บทบาทที่ท้า ทายของพยาบาล (บูรณาการกับการเรียนการ สอนรายวิชาวิชาชีพพยาบาลประเด็นและ แนวโน้ม 5,000 2.โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง(บูรณา การการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชา)-ครอบครัวชุมชน 2 20,000 3.โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ กับการเรียนการสอน/การวิจัย 6 รายวิชา 30,000 4. โครงการชี้น าสังคมผู้ต้องขัง 5,000 5. โครงการชี้น าสังคมผู้ป่วยติดเชื้อ HIV 5,000 5. การบูรณาการการให้บริการวิชาการกับ งานวิจัย 30,0000 6. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดท า ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 1,100,000 7. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดท าต ารา 203,000 8. โครงการพัฒนาวารสารเพื่อเสนอเข้าสู่ฐาน TCI 50,000

9.โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

20,000

(6)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ สอดคล้องกับ ประเด็น ยุทธศาสตร์ (A) งบประมาณ ที่ได้รับ (B) ความส าคัญ ของโครงการ (A*B)

HIV/AIDS

10.โครงการสร้างความร่วมมือกับองค์กร

ภายนอก

5,000

11. โครงการบริการวิชาการด้าน HIV/

AIDS

30,000 4.ก า ร พั ฒ น า สู่ สถาบันอุดมศึกษาชั้น น าที่มีสมรรถนะสูง เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ มุ่ ง ท้องถิ่น 1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแนว ปฏิบัติที่ดีทุกพันธกิจ 80,000 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัด กระบวนงานเพื่อการสร้างคุณค่าของสถาบัน 45,000 3. โครงการก ากับติดตาม และประเมินผล การน ากระบวนงานการสร้างคุณค่าไปใช้ 5,000 4. โครงการประเมินผลและรายงานการ ด าเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ปีงบประมาณ 2556 10,000 5.โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มี คว าม รู้ แล ะ คว าม ส าม า ร ถ สูง ใ นด้ า น ภาษาต่างประเทศ 100,000 6.โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการกับต่างชาติ 850,000 7.โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ 971,500 8.โครงการการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ สารสนเทศวิทยาลัย 350,000 9.โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้วิทยาลัย พยาบาลบรมราชนนีพะเยา 50,000 10.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีสุขภาพและ วัฒนธรรมสู่อาเซียน 160,000 11.โครงการบูรณาการงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน (อารยะธรรม ฯ มารดา ทารก ฯ การส่งเสริม สุขภาพ ฯ และพัฒนา นศ. 20,000 12. โครงการขยะเพิ่มมูลค่าขยะรักษา สิ่งแวดล้อม 20,000

จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้นน าโครงการที่ได้ค่าคะแนนความส าคัญของโครงการสูงสุดในแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์มาเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(7)

สรุปโครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์ : ...

โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ :

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

2.ประเด็นยุทธศาสตร์ :

โครงการ:

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ :

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 4 การระบุความเสี่ยง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์ :...

โครงการ :………..

ก าหนดกิจกรรมที่โครงการต้องด าเนินการแล้วน ามาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมภิบาล 9 องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วน_ร่วม กระจาย_{อ านาจ} _ธรรมนิติ เสมอ_ภาค การมุ่งเน้น_{ฉันทามติ}

(8)

ขั้นตอนที่ 5

การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

3.1หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา _{น้อยมาก}1= _น้อย2= _{ปานกลาง}3= 4= _สูง _{สูงมาก}5= ความรุนแรงของผลกระทบ (X) 1.มูลค่าความเสียหาย (x1) <1 หมื่น บาท 1-5 หมื่น บาท 5หมื่น-2.5 แสนบาท 2.5-5แสน บาท >5แสนบาท 2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (x2) >80% 60-80% 40-60% 20-40% >20% 3.จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย/จ านวนผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ (x3) กระทบ_{เฉพาะ} ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรง บางราย กระทบ เฉพาะกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรง เป็นส่วน ใหญ่ กระทบ เฉพาะกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงทัง หมด กระทบ ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรง ทั้งหมด และผู้อื่น บางส่วน กระทบ ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมด และผู้อื่นมาก 4.จ านวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) (x4) น้อยกว่า 1 ราย 1-5ราย 6-10 ราย 11-15 ราย มากกว่า 15 ราย โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 1.ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (Y1) มีทั้ง 2 อย่าง และ มีการ ปฏิบัติตาม มีอย่างด อย่างหนึ่ง และมีการ ปฏิบัติตาม มีทั้ง 2 อย่าง แต่ ปฏิบัติตาม อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือไม่ถือ ปฏิบัติ มีอย่างใด อย่างหนึ่ง แต่ไม่ถือ ปฏิบัติ ไม่มีทั้ง 2 อย่าง 2.การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา การหรือหน่วยงานอื่นๆ (Y2) ทุกสัปดาห์ ทุก 2 สัปดาห์ ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 3.การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏิบัติงาน (Y3) _{ทุกเดือน} ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1 ปี 4.ความถี่ในการเกิดความผิดพลาดการปฏิบัติงาน (Y4) _{5 ปี ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง} 1-63 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า 5.โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5) _{5 ปี/ครั้ง} _{4 ปี/ครั้ง} _{3 ปี/ครั้ง} _{2 ปี/ครั้ง} 1 ปี/ครั้ง(เกิด แน่นอน)

(9)

ภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง

กิจกรรม

ความเสี่ยง

โอกาส

ผล

กระทบ

ระดับความเสี่ยง

กลยุทธ์การ

จัดการ

แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง

3.3 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ข้อมูลที่ต้องการ

ช่องทางการสื่อสาร

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน โครงการ

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

-คณะท างานโครงการ

-บุคลากรของหน่วยงาน

-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนบริหารความเสี่ยงของ

โครงการ

-หนังสือเวียน

-การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร

-ผู้บริหาร

-คณะท างานโครงการ

สรุปรายงานความคืบหน้าของการ

ด าเนินโครงการ

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

คู่มือการด าเนินการโครงการ

-หนังสือเวียน

-อินทราเน็ตของหน่วยงาน

คณะท างานโครงการ

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

-การอบรม

-อินทราเน็ตของหน่วยงาน

คณะท างานโครงการ

3.4 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลการแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะท างานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

และให้มีการายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน