น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด

(1)

รอบการประเมินที่

๑

ปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.

๒๕๕๗

(

๑

ตุลาคม

๒๕๕๖

–

๓๑

มีนาคม

๒๕๕๗

)

เป้าหมายผลสําเร็จ ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน (KPIs) เกณฑ์การวัด น้ําหนัก ร้อยละ แหล่งข้อมูล เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม บริหารจัดการ การเบิกจ่าย งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรจากกรมการพัฒนา ชุมชนตามที่กรมฯ กําหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสําเร็จ ของการบริหารการเบิกจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก กรมการพัฒนาชุมชน ของ หน่วยงานในกํากับดูแล ระดับ ๑ เบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ ๔๐ ของ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการ พัฒนาชุมชนทั้งหมด ระดับ ๒ เบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ ๔๒ ของ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการ พัฒนาชุมชนทั้งหมด ระดับ ๓ เบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ ๔๔ ของ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการ พัฒนาชุมชนทั้งหมด ระดับ ๔ เบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ ๔๖ ของ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการ พัฒนาชุมชนทั้งหมด ระดับ ๕ เบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมได้มากกว่าร้อยละ ๔๖ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก กรมการพัฒนาชุมชนทั้งหมด ๕๐ รายงานระบบ บริหารการเงินการ คลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ของกองคลัง บรรลุเป้าหมายของ โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีของหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสําเร็จ ของการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ หน่วยงานในกํากับดูแล ระดับ ๑ปฏิบัติได้จริงร้อยละ ๗๕ –๗๙ ระดับ ๒ ปฏิบัติได้จริงร้อยละ ๘๐ – ๘๔ ระดับ ๓ ปฏิบัติได้จริงร้อยละ ๘๕ – ๘๙ ระดับ ๔ ปฏิบัติได้จริงร้อยละ ๙๐ – ๙๕ ระดับ ๕ ปฏิบัติได้จริงร้อยละ ๙๖ ขึ้นไป ๕๐ รายงานผลการ ดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ของสํานัก กอง ใน โปรแกรมบริหาร งบประมาณและ กิจกรรม (Budget and Project Management: BPM) ของกอง แผนงาน

(2)

เป้าหมายผลสําเร็จ ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน (KPIs) เกณฑ์การวัด น้ําหนัก ร้อยละ แหล่งข้อมูล เป้าหมายการปฏิบัติงาน รายบุคคล (รองฯ พิสันติ์ ประทานชวโน) ส่งเสริม และพัฒนาการ จัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จ ของการบริหารงานด้านการ จัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) ของกรมการพัฒนาชุมชน (รองฯ พิสันติ์ ประทานชวโน) ระดับ ๑ มีการกําหนดแนวทางหรือมาตรการ ที่ชัดเจน เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการ จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระดับ ๒ ดําเนินการตามระดับ ๑ และมี กระบวนการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรใน สังกัดเห็นความสําคัญและนําไปปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม ระดับ ๓ ดําเนินการตามระดับ ๒ และมีวิธีการ จัดเก็บข้อมูลการจัดการความรู้ของบุคลากรใน สังกัดอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ง่าย สะดวก และนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ระดับ ๔ ดําเนินการตามระดับ ๓ และมีระบบ สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลการจัดการความรู้ เพื่อเป็นช่องทางสําหรับการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ ภายในองค์กร ระดับ ๕ ดําเนินการตามระดับ ๔ และมีระบบ การประเมินผลความสําเร็จของการจัดการ ความรู้ และหรือมีการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรในสังกัดต่อการบริหารงานด้าน การจัดการความรู้ ๕๐ รายงานผลการ ดําเนินงานด้าน การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) : สถาบันการ พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต มี รายได้เพิ่มขึ้นจากการ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จ ของการบริหารงานเพื่อส่งเสริม และพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (รองฯ พิสันติ์ ประทานชวโน) ระดับ ๑ กําหนดแนวทางหรือมาตรการที่ ชัดเจนในการกํากับ ติดตาม การส่งเสริมและ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๒ มีการมอบหมาย สื่อสาร ถ่ายทอด แนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมและ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ กํากับ ติดตาม ให้มีระบบการ รายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน อย่างต่อเนื่อง มีกรอบระยะเวลาของการ รายงานที่ชัดเจน ๕๐ สํานักส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจ ชุมชน

(3)

ระดับ ๔ มูลค่าจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๑-๒) ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ จากมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (เฉพาะไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ระดับ ๕ มูลค่าจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๑-๒) ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๒ จากมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (เฉพาะไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) เป้าหมายการปฏิบัติงาน รายบุคคล (รองฯ มนตรี นาคสมบูรณ์) มีมาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการและการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จ ของการบริหารงานด้านบริหาร การเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) ของ กรมการพัฒนาชุมชน (รองฯ มนตรี นาคสมบูรณ์) ระดับ ๑ มีการกําหนดแนวทางหรือมาตรการ ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการและการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการจัดทํา ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ระดับ ๒ ดําเนินการตามระดับ ๑ และ มีกระบวนการสื่อสารสร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัด มีการถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานที่ ชัดเจนให้กับข้าราชการระดับหัวหน้า หน่วยงาน ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก กอง และ พัฒนาการจังหวัด ระดับ ๓ ดําเนินการตามระดับ ๒ และ มีการกําหนดมาตรการในการกํากับ ติดตาม หน่วยงานในสังกัดให้ดําเนินงานตาม แนวทางหรือมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการและการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนด ระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน ๕๐ รายงานผลการ ดําเนินงานด้าน บริหารการ เปลี่ยนแปลง : กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร (ก.พ.ร.)

(4)

เป้าหมายผลสําเร็จ ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน (KPIs) เกณฑ์การวัด น้ําหนัก ร้อยละ แหล่งข้อมูล บรรลุตัวชี้วัดร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวทาง หรือมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กร ได้ตามแผน ร้อยละ ๘๕ ระดับ ๔ ดําเนินการตามระดับ ๓ และบรรลุ ตัวชี้วัดร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ ของการดําเนินงานตามแนวทางหรือมาตรการ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ตาม แผน ร้อยละ ๙๐ ระดับ ๕ ดําเนินการตามระดับ ๓ และบรรลุ ตัวชี้วัดร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ ของการดําเนินงานตามแนวทางหรือมาตรการ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ตาม แผน ร้อยละ ๙๕ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบมีความสุขมวลรวม เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จ ของการบริหารงานส่งเสริมและ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ (รองฯ มนตรี นาคสมบูรณ์) ระดับ ๑ กําหนดแนวทางหรือมาตรการที่ ชัดเจนในการกํากับ ติดตาม การส่งเสริมและ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ ๒ มีการมอบหมาย สื่อสาร ถ่ายทอด แนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมและ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ ๓ กํากับ ติดตาม ให้มีระบบการ รายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน อย่างต่อเนื่องมีกรอบระยะเวลาของการ รายงานที่ชัดเจน ระดับ ๔ สามารถกํากับติดตามให้มีการ ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้ ตามเกณฑ์ที่กรมฯ กําหนด ร้อยละ ๙๕-๙๙ ของจํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่ ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ก ร ม ฯ ตั้ ง แ ต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ๕๐ สํานักเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ชุมชน

(5)

ระดับ ๕ สามารถกํากับติดตามให้มีการ ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้ ตามเกณฑ์ที่กรมฯ กําหนด ร้อยละ ๑๐๐ ของ จํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ก ร ม ฯ ตั้ ง แ ต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ เป้าหมายการปฏิบัติงาน รายบุคคล (รองฯ อรรถพร สิงหวิชัย) บริหารจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับบริหารยุทธศาสตร์ ของกรมการพัฒนาชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จ ของการบริหารงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer : CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน (รองฯ อรรถพร สิงหวิชัย) ระดับ ๑ มีการกําหนดแนวทางหรือมาตรการ ที่ชัดเจนในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ระดับ ๒ ดําเนินการตามระดับ ๑ และ มีการแต่งตั้งคณะทํางาน หรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนา ชุมชนอย่างชัดเจน มีกระบวนการสื่อสารสร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัด เกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมการพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ ดําเนินการตามระดับ ๒ และมีการ กําหนดมาตรการในการกํากับ ติดตาม ผลการ ดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนา ชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดระยะเวลาการ ดําเนินงานที่ชัดเจน ระดับ ๔ ดําเนินการตามระดับ ๓ และ สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนได้ครบถ้วนทั้ง ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งงานนโยบายสําคัญ ที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย ระดับ ๕ ดําเนินการตามระดับ ๔ และ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน ผู้บริหารระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการ ตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย ๕๐ ศูนย์สารสนเทศ เพื่อการพัฒนา ชุมชน

(6)

เป้าหมายผลสําเร็จ ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน (KPIs) เกณฑ์การวัด น้ําหนัก ร้อยละ แหล่งข้อมูล มีระบบการประเมินผลความสําเร็จของการ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ หรือมี การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้ บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ชุมชนมีแหล่งทุนในการ ประกอบอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจน และจัด สวัสดิการชุมชนภายใต้ หลักธรรมภิบาล ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จ ของการบริหารงานพัฒนากลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ (รองฯ อรรถพร สิงหวิชัย) ระดับ ๑ กําหนดแนวทางหรือมาตรการที่ ชัดเจนในการกํากับ ติดตาม การพัฒนากลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ ระดับ ๒ มีการมอบหมาย สื่อสาร ถ่ายทอด แนวทางหรือมาตรการในการพัฒนากลุ่มออม ทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ ระดับ ๓ กํากับ ติดตาม ให้มีระบบการ รายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน อย่างต่อเนื่องมีกรอบระยะเวลาของการ รายงานที่ชัดเจน ระดับ ๔ สามารถกํากับติดตามให้มีการ ขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ ได้ตามเกณฑ์ที่กรมฯ กําหนด ร้อยละ ๕ ของ จํานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้งหมด ระดับ ๕ สามารถกํากับติดตามให้มีการ ขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ ได้ตามเกณฑ์ที่กรมฯ กําหนด ร้อยละ ๑๐ ของ จํานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้งหมด ๕๐ สํานักพัฒนาทุน และองค์กร การเงินชุมชน

*******************************

(7)

-

๑

-

บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ระหว่างอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กับ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

(

นายพิสันติ์

ประทานชวโน

)

๑

พ

.

ศ

.

๒๕๕๗

(

๑

ตุลาคม

๒๕๕๖

–

๓๑

มีนาคม

๒๕๕๗

)

เป้าหมายการปฏิบัติงานทีม

ตัวชี้วัดที่

๑

ร้อยละความสําเร็จของการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชน

ของหน่วยงานในกํากับดูแล

หน่วยวัด :

ร้อยละ

น้ําหนัก

:

ร้อยละ

๕๐

เหตุผลในการวัด

:

เป็นส่วนหนึ่งของคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

ประจําปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.

๒๕๕๗

(PA)

มิติภายใน

ด้านประสิทธิภาพ

และเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับผู้บริหาร

ในการกํากับ

ติดตาม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ

แหล่งข้อมูล :

รายงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

Government Fiscal

Management Information System: GFMIS)

ของกองคลัง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :

นายวิฑูรย์

นวลนุกุล

ผู้อํานวยการกองคลัง

เกณฑ์การให้คะแนน :

แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น

๕

ระดับ

ดังนี้

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

เบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนทั้งหมด

40

ของวงเงิน

๒

42

๓

44

๔

46

๕

เบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมได้มากกว่าร้อยละ

๔๖

สูตรการคํานวณค่าคะแนน

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ทําได้จริงของหน่วยงานในกํากับดูแล

X

๑๐๐

ผลรวมของจํานวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานในกํากับดูแล

คํานิยาม

1.

ผลการเบิกจ่าย

หมายถึง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกํากับดูแล

คือ

งบดําเนินงาน

ประกอบด้วย

รายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

,

ค่าสาธารณูปโภค

,

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม

ตามผลผลิต

,

งบลงทุน

และงบบุคลากร

ที่หน่วยงานในกํากับดูแลสามารถดําเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนทั้งหมด

ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมสะสมรายไตรมาสของไตรมาส

2/2557

(8)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรอบที่๑ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ : รองฯ พิสันติ์ ประทานชวโน

-

๒

-

2.

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมสะสม

ณ

วันสิ้นไตรมาส

ดังนี้

ไตรมาส

1

เป้าหมาย

22 %

ไตรมาส

2

46 %

ไตรมาส

3

70 %

ไตรมาส

4

95 %

3.

วันสิ้นสุดการเบิกจ่ายในแต่ละรอบการประเมิน

คือ

วันที่

๑๕

ของเดือนสุดท้ายของรอบการประเมิน

(

๑๕

มีนาคม

และ

๑๕

กันยายน

)

(9)

-

๓

-

๒

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงานในกํากับดูแล

ร้อยละ

:

ร้อยละ

๕๐

:

เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับผู้บริหารในการกํากับ

ติดตาม

ความก้าวหน้าเพื่อประเมิน

ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกรมการพัฒนาชุมชน

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม

/

โครงการ

ของสํานัก

กอง

ในโปรแกรมบริหารงบประมาณ

และกิจกรรม

(Budget and Project Management: BPM)

ของกองแผนงาน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

:

นายโชคชัย

แก้วป่อง

ผู้อํานวยการกองแผนงาน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๕

ระดับ

ดังนี้

๑

ปฏิบัติได้จริงร้อยละ

๗๕

–

๗๙

๒

๘๐

–

๘๔

๓

๘๕

–

๘๙

๔

๙๐

–

๙๕

๕

๙๖

ขึ้นไป

การคํานวณค่าคะแนน

ผลรวมร้อยละของการดําเนินโครงการ

/

กิจกรรม

(

ไตรมาส

๑

-

๒

)

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงานในกํากับดูแลทั้งหมด

จํานวนหน่วยงานในกํากับดูแลทั้งหมด

แผนปฏิบัติราชการประจําปี

กรอบการทํางานที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงระยะเวลา

๑

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

ภารกิจ

นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน

และนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งประกอบด้วย

/

กิจกรรมต่าง

ๆ

ที่

หน่วยงานจะต้องดําเนินการในปีงบประมาณนั้น

ๆ

ทั้งโครงการ

/

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการ

พัฒนาชุมชน

ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่น

และที่ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

โดยทุก

หน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดของโครงการ

/

กิจกรรมทั้งหมดในระบบโปรแกรม

Budget and Project

Management : BPM

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

๑

.

ทุกหน่วยงานประสานกองแผนงานในการบันทึกข้อมูลโครงการ

/

ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี

๒๕๕๗

ตามรายไตรมาสในระบบโปรแกรม

Budget and Project Management: BPM

ทั้งที่เป็น

/

กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน

และที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก

แหล่งอื่น

และโครงการ

/

กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ

๒

.

ทุกหน่วยงานเข้าบันทึกข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม

/

โครงการในระบบโปรแกรม

Budget

and Project Management: BPM

ที่ได้บันทึกไว้ตามข้อ

๑

.

โดยรายงานผลความสําเร็จของงานในแต่ละขั้นตอน

(10)

-

๔

-

ตามช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติได้จริงทุกครั้ง

กล่าวคือ

ดําเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนใดก็ให้เข้าระบบไปรายงานผล

ในขั้นตอนนั้น

ๆ

๓

.

กรมการพัฒนาชุมชน

จะนําข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในระบบโปรแกรม

Budget and Project Management : BPM

ซึ่งคํานวณเป็นร้อยละ

เพื่อนํามาคิดค่าคะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

ดังนี้

๓

.

๑

(

ตุลาคม

–

มีนาคม

)

ใช้ข้อมูลผลการรายงาน

ณ

วันที่

๑๕

มีนาคม

๓

.

๒

(

เมษายน

–

)

ณ

วันที่

๑๕

(11)

-

๕

-

เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล

๓

ระดับความสําเร็จของการบริหารงานด้านการจัดการความรู้

(Chief Knowledge Officer : CKO)

ของกรมการพัฒนาชุมชน

ระดับ

:

ร้อยละ

๕๐

:

เป็นบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้บริหารด้านการจัดการความรู้

(Chief Knowledge Officer : CKO)

รายงานผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้

(Knowledge Management: KM) :

สถาบันการพัฒนาชุมชน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :

นางสายพิรุณ

น้อยศิริ

ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

:

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ

(Milestone)

๕

ระดับ

พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ

ดังนี้

ระดับขั้นของความสําเร็จ

(Milestone)

ขั้นตอนที่

๑

๒

๓

๔

๕

๑

9

๒

9

๓

9

๔

9

๕

9

โดยที่

๑

(Knowledge Management : KM)

มีการกําหนดแนวทางหรือมาตรการที่ชัดเจน

เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้

๒

ดําเนินการตามระดับ

๑

และมีกระบวนการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ

ความรู้

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเห็นความสําคัญและนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓

๒

และมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลการจัดการความรู้ของบุคลากรในสังกัด

อย่างเป็นระบบ

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

สะดวก

และนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

๔

ช่องทางสําหรับการถ่ายทอด

๓

และมีระบบสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลการจัดการความรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และแบ่งปันองค์ความรู้

ภายในองค์กร

เพื่อเป็น

๕

หรือมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดต่อการบริหารงานด้านการจัดการความรู้

๔

และมีระบบการประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู้

และ

การจัดการความรู้

คือ

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล

หรือเอกสาร

มาพัฒนาให้เป็นระบบ

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้

และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้

รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(12)

-

๖

-

๔

ระดับความสําเร็จของการบริหารงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต

ผู้ประกอบการ

OTOP

หน่วยวัด

:

ระดับ

:

ร้อยละ

๕๐

:

เป็นงานสําคัญตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

๓

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

และนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่กําหนดเป้าหมายยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

๑๐๐

,

๐๐๐

ล้านบาท

ภายในปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.

๒๕๕๘

แหล่งข้อมูล

:

สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

:

นายวีระศักดิ์

ประภาวัฒน์เวช

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

:

๕

ระดับ

ดังนี้

๑

กําหนดแนวทางหรือมาตรการที่ชัดเจนในการกํากับ

OTOP

ติดตาม

การส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต

๒

มีการมอบหมาย

สื่อสาร

ถ่ายทอด

แนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต

OTOP

๓

กํากับ

ติดตาม

ให้มีระบบการรายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

มีกรอบระยะเวลาของการรายงานที่ชัดเจน

๔

มูลค่าจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

OTOP

พ

.

ศ

.

๒๕๕๗

(

ไตรมาส

๑

-

๒

)

ทั่วประเทศ

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ

๑๙

จากมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

OTOP

เฉลี่ย

ย้อนหลัง

๓

ปี

(

เฉพาะไตรมาส

๑

-

๒

พ

.

ศ

.

๒๕๕๔

-

๒๕๕๖

)

๕

มูลค่าจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

OTOP

พ

.

ศ

.

๒๕๕๗

(

ไตรมาส

๑

-

๒

)

ทั่วประเทศ

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ

๒๒

จากมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

OTOP

เฉลี่ย

๓

ปี

(

๑

-

๒

พ

.

ศ

.

๒๕๕๔

-

๒๕๕๖

)

มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

OTOP

เฉลี่ยย้อนหลัง

๓

ปี

มูลค่าเฉลี่ยของยอดการจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์

OTOP

ตั้งแต่ปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.

๒๕๕๔

,

๒๕๕๕

และ

๒๕๕๖

เฉพาะช่วงเวลาในไตรมาส

๑

-

๒

คือตั้งแต่เดือนตุลาคม

ถึง

เดือนมีนาคม

ของแต่ละปี

ซึ่งคํานวณได้ดังนี้

OTOP

๓

ปี

(

๑

-๒

)

=

ผลรวมของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

OTOP (

๑

-

๒

)

ตั้งแต่ปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.

๒๕๕๔

,

๒๕๕๕

,

๒๕๕๖

๓

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้

จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

OTOP

เฉลี่ย

๓

ปี

=

OTOP

ไตรมาส

๑

-

๒

พ

.

ศ

.

๒๕๕๗

ลบ

OTOP

๓

ปี

(

๑

-

๒

) X

๑๐๐

OTOP

๓

ปี

(

๑

-

๒

)

(13)

-

๑

-

บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ระหว่างอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กับ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายมนตรี นาคสมบูรณ์)

รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสําเร็จของการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชน

ของหน่วยงานในกํากับดูแล

:

ร้อยละ

:

ร้อยละ

๕๐

เหตุผลในการวัด : เป็นส่วนหนึ่งของคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

ประจําปีงบประมาณ

พ

.

ศ

.

๒๕๕๗

(PA)

มิติภายใน

ด้านประสิทธิภาพ

และเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับผู้บริหาร

ในการกํากับ

ติดตาม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ

:

รายงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

Government Fiscal

Management Information System : GFMIS)

ของกองคลัง

:

นายวิฑูรย์

นวลนุกุล

ผู้อํานวยการกองคลัง

:

๕

ระดับ

ดังนี้

๑

40

๒

42

๓

44

๔

46

๕

เบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมได้มากกว่าร้อยละ

46

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ทําได้จริงของหน่วยงานในกํากับดูแล

X

๑๐๐

ผลรวมของจํานวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานในกํากับดูแล

1.

ผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกํากับดูแล

คือ

งบดําเนินงาน

ประกอบด้วย

รายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

,

ค่าสาธารณูปโภค

,

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม

ตามผลผลิต

,

งบลงทุน

และงบบุคลากร

ที่หน่วยงานในกํากับดูแลสามารถดําเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนทั้งหมด

ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมสะสมรายไตรมาสของไตรมาส

2/2557

(14)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรอบที่๑ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ : รองฯมนตรี นาคสมบูรณ์

-

๒

-

2.

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมสะสม

ณ

วันสิ้นไตรมาส

ดังนี้

ไตรมาส

1

22 %

ไตรมาส

2

46 %

ไตรมาส

3

70 %

ไตรมาส

4

95 %

3.

วันสิ้นสุดการเบิกจ่ายในแต่ละรอบการประเมิน

คือ

วันที่

๑๕

ของเดือนสุดท้ายของรอบการประเมิน

(

๑๕

มีนาคม

และ

๑๕

)

(15)

-

๓

-

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงานในกํากับดูแล

:

ร้อยละ

:

ร้อยละ

๕๐

เหตุผลในการวัด : เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับผู้บริหารในการกํากับ

ติดตาม

ความก้าวหน้าเพื่อประเมิน

ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกรมการพัฒนาชุมชน

:

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม

/

ของสํานัก

กอง

ในโปรแกรมบริหารงบประมาณ

และกิจกรรม

(Budget and Project Management : BPM)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายโชคชัย

แก้วป่อง

ผู้อํานวยการกองแผนงาน

:

๕

ระดับ

ดังนี้

๑

๗๕

–

๗๙

๒

๘๐

–

๘๔

๓

๘๕

–

๘๙

๔

๙๐

–

๙๕

๕

๙๖

ขึ้นไป

การคํานวณค่าคะแนน

ผลรวมร้อยละของการดําเนินโครงการ

/

(

ไตรมาส

๑

-

๒

)

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงานในกํากับดูแลทั้งหมด

จํานวนหน่วยงานในกํากับดูแลทั้งหมด

แผนปฏิบัติราชการประจําปี

กรอบการทํางานที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงระยะเวลา

๑

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

ภารกิจ

นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน

และนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งประกอบด้วย

/

กิจกรรมต่าง

ๆ

ที่

หน่วยงานจะต้องดําเนินการในปีงบประมาณนั้น

ๆ

ทั้งโครงการ

/

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการ

พัฒนาชุมชน

ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่น

และที่ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

โดยทุก

หน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดของโครงการ

/

กิจกรรมทั้งหมดในระบบโปรแกรม

Budget and Project

Management : BPM

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

๑

.

ทุกหน่วยงานประสานกองแผนงานในการบันทึกข้อมูลโครงการ

/

ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี

๒๕๕๗

ตามรายไตรมาสในระบบโปรแกรม

ทั้งที่เป็น

/

กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน

และที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก

แหล่งอื่น

และโครงการ

/

กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ

๒

.

ทุกหน่วยงานเข้าบันทึกข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม

/

โครงการในระบบโปรแกรม

Budget

and Project Management : BPM

ที่ได้บันทึกไว้ตามข้อ

๑

.

โดยรายงานผลความสําเร็จของงานในแต่ละขั้นตอน

ตามช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติได้จริงทุกครั้ง

กล่าวคือ

ดําเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนใดก็ให้เข้าระบบไปรายงานผล

ในขั้นตอนนั้น

ๆ

(16)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรอบที่๑ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ : รองฯมนตรี นาคสมบูรณ์

-

๔

-

๓

.

กรมการพัฒนาชุมชน

จะนําข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในระบบโปรแกรม

ซึ่งคํานวณเป็นร้อยละ

เพื่อนํามาคิดค่าคะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

ดังนี้

๓

.

๑

(

ตุลาคม

–

มีนาคม

)

ณ

วันที่

๑๕

มีนาคม

(17)

-

๕

-

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการบริหารงานด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO)

:

ระดับ

:

ร้อยละ

๕๐

เหตุผลในการวัด : เป็นบทบาทหน้าที่ในฐานะของผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง

(Chief Change Officer : CCO)

:

รายงานผลการดําเนินงานด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง

:

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(

ก

.

พ

.

ร

.)

:

นางสาวพจนา

สุจํานงค์

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(

ก

.

พ

.

ร

.)

เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ

(Milestone)

๕

ระดับ

พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ

ดังนี้

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)

ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๕

๑

9

๒

9

๓

9

๔

9

๕

9

โดยที่

๑

มีการกําหนดแนวทางหรือมาตรการที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

โดยการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

(Blueprint for Change)

๒

๑

และ

มีกระบวนการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัด

มีการถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนให้กับข้าราชการระดับหัวหน้าหน่วยงาน

ได้แก่

ผู้อํานวยการสํานัก

กอง

และพัฒนาการจังหวัด

๓

๒

และ

มีการกําหนดมาตรการในการกํากับ

ติดตาม

หน่วยงานในสังกัดให้ดําเนินงานตามแนวทางหรือ

ม�