ยุทธศาสตร์กระทรวง : การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พันธกิจ การจัดการเรียนการสอน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กําลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัยและเสียสละ ตอบสนองการพัฒนาประเทศและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน แผนงาน : จัดการศึกษาอุดมศึกษา กลยุทธ์ : สร้างความโดดเด่นของบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 กิจกรรมหลัก - งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.1 กิจกรรมรอง - สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม/วิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท กิจกรรมย่อย -โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา คน 590 แผน งปม. 265 7.6532 22.6749 - 30.3281 สาขาวิชาและ นอกงปม. 325 บริหารวิชาการฯ ผล งปม. นอกงปม. (1) ปริญญาตรี คน 265 แผน งปม. 265 นอกงปม. -ผล งปม. นอกงปม. (2) ปริญญาโท คน 323 แผน งปม. -นอกงปม. 323 ผล งปม. นอกงปม. (3) ปริญญาเอก คน 2 แผน งปม. -นอกงปม. 2 ผล งปม. นอกงปม. จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน 1,042 แผน งปม. 805 สาขาวิชาและ นอกงปม. 237 บริหารวิชาการฯ ผล งปม. นอกงปม. (1) ปริญญาตรี คน 590 แผน งปม. 590 นอกงปม. -ผล งปม. นอกงปม. (2) ปริญญาโท คน 406 แผน งปม. 189 นอกงปม. 217 ผล งปม. นอกงปม. (3) ปริญญาเอก คน 46 แผน งปม. 26 นอกงปม. 20 ผล งปม. นอกงปม. ลําดับ ที่ ผู้รับผิดชอบ ปัญหาและ อุปสรรค หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) แผน-ผลการปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ ไตรมาสที่ 4 งบแผ่นดิน กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ แหล่งอื่น รวม ไตรมาสที่ 3 เป้าหมาย แผน/ผล งบรายได้ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ข้อเสนอแนะ หน่วยนับ
(
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ
)
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์กระทรวง : การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พันธกิจ การจัดการเรียนการสอน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กําลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัยและเสียสละ ตอบสนองการพัฒนาประเทศและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน แผนงาน : จัดการศึกษาอุดมศึกษา กลยุทธ์ : สร้างความโดดเด่นของบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 กิจกรรมหลัก - งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.1 กิจกรรมรอง - สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม/วิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท กิจกรรมย่อย -โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 3,299 แผน งปม. 2,192 2,192 2,732 2,732 สาขาวิชาและ นอกงปม. 655 655 567 567 บริหารวิชาการฯ ผล งปม. นอกงปม. (1) ปริญญาตรี คน 2,415 แผน งปม. 2,090 2,090 2,415 2,415 นอกงปม. -ผล งปม. นอกงปม. (2) ปริญญาโท คน 757 แผน งปม. 80 80 269 269 นอกงปม. 594 594 488 488 ผล งปม. นอกงปม. (3) ปริญญาเอก คน 127 แผน งปม. 22 22 48 48 นอกงปม. 61 61 79 79 ผล งปม. นอกงปม. ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 แผน งปม. 100 สาขาวิชาและ นอกงปม. บริหารวิชาการฯ ผล งปม. นอกงปม. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ร้อยละ 90 แผน งปม. 90 สาขาวิชาและ ระยะเวลาที่กําหนด นอกงปม. บริหารวิชาการฯ ผล งปม. นอกงปม. ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท 61.4685 แผน งปม. - 0.4591 0.4591 0.4591 0.4591 0.8591 0.4592 0.4592 0.4592 0.3672 0.3214 0.2298 4.9915 - - 4.9915 สาขาวิชาและ (งานสนับสนุน+งานจัดการ...ไม่รวมงบลงทุน) นอกงปม. 1.1062 4.7826 4.6502 5.2599 5.6900 5.2774 5.3501 5.6041 5.5150 5.3292 4.4308 3.4815 - 56.4770 - 56.4770 การเงินและบัญชี ผล งปม. นอกงปม. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 75 แผน งปม. 75 สาขาวิชาและ นอกงปม. แผนงาน ผล งปม. นอกงปม. ลําดับ ที่ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย แผน/ผล ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 งบแผ่นดิน งบรายได้ ปัญหาและ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวม ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แหล่งอื่น แผน-ผลการปฏิบัติการประจําปี หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กําลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีขีดความสามารถสูงตรงกับความต้องการ แผนงาน : จัดการศึกษาอุดมศึกษา กลยุทธ์ : พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้บัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 กิจกรรมหลัก - งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.1 กิจกรรมรอง - สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม/วิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท กิจกรรมย่อย -โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา ร้อยละ 70 แผน งปม. 70 สาขาวิชาและ นอกงปม. แผนงาน ผล งปม. นอกงปม. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําศึกษาต่อหรือประกอบ ร้อยละ 80 แผน งปม. 80 สาขาวิชาและ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี นอกงปม. แผนงาน ผล งปม. นอกงปม. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 กิจกรรมหลักงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้านบาท 30.3281 แผน งปม. - 0.4591 0.4591 0.4591 0.4591 0.4591 3.5209 0.4592 0.4592 0.3672 0.3214 0.2298 7.6532 - - 7.6532 (ตาม ง.304/1) นอกงปม. - 1.7840 1.7841 1.7840 1.9160 1.7840 1.7841 1.7841 6.4866 1.4270 1.2489 0.8921 - 22.6749 - 22.6749 ผล งปม. นอกงปม. 2 กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 2.1 กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป (ตาม ง.304/1 ไม่รวม สํารองจ่าย) ล้านบาท 30.6243 แผน งปม. - - - 0.0000 - - 0.0000 กิจกรรมย่อย - นอกงปม. 1.1062 2.3532 2.3532 2.9230 2.9230 2.9230 2.9231 2.9231 2.9231 2.5909 2.4659 2.2166 - 30.6243 - 30.6243 โครงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผล งปม. นอกงปม. 2.2 กิจกรรมรอง - ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ล้านบาท 1.2650 แผน งปม. - - - 0.0000 - - 0.0000 กิจกรรมย่อย - นอกงปม. - 0.1265 0.1265 0.1265 0.1265 0.1265 0.1265 0.1265 0.1265 0.1012 0.0886 0.0632 - 1.2650 - 1.2650 โครงการทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ผล งปม. นอกงปม. 2.3 กิจกรรมรอง - บริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ ล้านบาท 0.1600 แผน งปม. - - - 0.0000 - - 0.0000 กิจกรรมย่อย - นอกงปม. - 0.0160 0.0160 0.0160 0.0160 0.0160 0.0160 0.0160 0.0160 0.0128 0.0112 0.0080 - 0.1600 - 0.1600 โครงการบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ ผล งปม. นอกงปม. 2.4 กิจกรรมรอง - บริหารวิชาการ ล้านบาท 0.4600 แผน งปม. - - - 0.4000 - - - 0.4000 - - 0.4000 กิจกรรมย่อย - นอกงปม. - - - 0.0600 - - - 0.0600 - 0.0600 โครงการบริหารวิชาการ ผล งปม. นอกงปม. 2.5 กิจกรรมรอง - พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ล้านบาท 1.6250 แผน งปม. - - - 0.0000 - - 0.0000 กิจกรรมย่อย - นอกงปม. - 0.0650 0.0100 0.0500 0.0800 - - 0.1300 0.2850 0.5850 0.3090 0.1110 - 1.6250 - 1.6250 หน่วยนับ เป้าหมาย แผน/ผล ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบแผ่นดิน งบรายได้ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แผน-ผลการปฏิบัติการประจําปี ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) แหล่งอื่น รวม ลําดับ ที่ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ
)
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์กระทรวง : การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พันธกิจ การจัดการเรียนการสอน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กําลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีขีดความสามารถสูงตรงกับความต้องการ แผนงาน : จัดการศึกษาอุดมศึกษา กลยุทธ์ : พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้บัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ต่อ) 2.6 กิจกรรมรอง - พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ล้านบาท 4.3973 แผน งปม. - - - 0.0000 - - 0.0000 กิจกรรมย่อย - นอกงปม. - 0.3834 0.3334 0.3334 0.7334 0.3334 0.4234 0.5624 0.3534 0.5207 0.2783 0.1421 - 4.3973 - 4.3973 โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ผล งปม. นอกงปม. 2.7 กิจกรรมรอง - ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ล้านบาท 7.8167 แผน งปม. - - - 4.8267 - - - 4.8267 - - 4.8267 กิจกรรมย่อย - นอกงปม. - 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 2.7470 0.0216 0.0189 0.0135 - 2.9900 - 2.9900 โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ผล งปม. นอกงปม. 2.8 กิจกรรมรอง - พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ล้านบาท 0.0650 แผน งปม. - - - 0.0000 - - 0.0000 กิจกรรมย่อย - นอกงปม. - 0.0075 - - - 0.0075 - - - 0.0500 - - - 0.0650 - 0.0650 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ผล งปม. นอกงปม. 2.9 กิจกรรมรอง - ส่งเสริมการผลิตตํารา ล้านบาท 0.1700 แผน งปม. - - - 0.0000 - - 0.0000 กิจกรรมย่อย - นอกงปม. - 0.0200 - - - - 0.0500 0.0350 - 0.0200 0.0100 0.0350 - 0.1700 - 0.1700 โครงการส่งเสริมการผลิตตํารา ผล งปม. นอกงปม. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 กิจกรรมหลักงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ล้านบาท 46.5833 แผน งปม. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4000 4.8267 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.2267 - - 5.2267 นอกงปม. 1.1062 2.9986 2.8661 3.4759 3.9059 3.4934 3.5660 3.8200 6.4510 3.9022 3.1819 2.5894 - 41.3566 - 41.3566 ผล งปม. นอกงปม. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้านบาท 76.9114 แผน งปม. 0.0000 0.4591 0.4591 0.4591 0.4591 0.8591 8.3476 0.4592 0.4592 0.3672 0.3214 0.2298 12.8799 - - 12.8799 นอกงปม. 1.1062 4.7826 4.6502 5.2599 5.8219 5.2774 5.3501 5.6041 12.9376 5.3292 4.4308 3.4815 - 64.0315 - 64.0315 ผล งปม. นอกงปม. ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 หน่วยนับ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบแผ่นดิน งบรายได้ ผู้รับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แหล่งอื่น รวม หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) ตัวชี้วัดความสําเร็จ แผน/ผล ลําดับ ที่ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ งบประมาณ แผน-ผลการปฏิบัติการประจําปีเป้าหมายการให้บริการกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เป้าประสงค์ : ขยายงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน แผนงาน : วิจัย กลยุทธ์ : พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและสนองตอบความต้องการของประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 กิจกรรมหลัก - งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1.1 กิจกรรมรอง - วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรมย่อย -โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวนโครงการวิจัย โครงการ 57 แผน งปม. 4 3.9453 4.7200 - 8.6653 สาขาวิชาและ นอกงปม. 53 บริหารการวิจัย ผล งปม. นอกงปม. จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ผลงาน 30 แผน งปม. 4 สาขาวิชาและ นอกงปม. 26 บริหารการวิจัย ผล งปม. นอกงปม. จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด โครงการ 30 แผน งปม. 4 สาขาวิชาและ นอกงปม. 26 บริหารการวิจัย ผล งปม. นอกงปม. ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท 8.6653 แผน งปม. - 0.7335 1.1875 0.3065 0.2075 0.2135 0.1785 0.1585 0.4688 0.4025 0.0885 - 3.9453 - - 3.9453 สาขาวิชาและ นอกงปม. - 0.5797 0.9382 0.5884 0.6957 0.5686 0.3106 0.3668 0.3210 0.2170 0.1340 - - 4.7200 - 4.7200 การเงินและบัญชี ผล งปม. นอกงปม. จํานวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เรื่อง 65 แผน งปม. 30 สาขาวิชาและ ระดับชาติและนานาชาติ นอกงปม. 35 บริหารการวิจัย ผล งปม. นอกงปม. จํานวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ เรื่อง 2 แผน งปม. 2 สาขาวิชาและ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ นอกงปม. บริหารการวิจัย ผล งปม. นอกงปม. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 กิจกรรมหลักงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ล้านบาท 8.6653 แผน งปม. 0.0000 0.7335 1.1875 0.3065 0.2075 0.2135 0.1785 0.1585 0.4688 0.4025 0.0885 0.0000 3.9453 - - 3.9453 นอกงปม. 0.0000 0.5797 0.9382 0.5884 0.6957 0.5686 0.3106 0.3668 0.3210 0.2170 0.1340 0.0000 - 4.7200 - 4.7200 ผล งปม. นอกงปม. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ล้านบาท 8.6653 แผน งปม. 0.0000 0.7335 1.1875 0.3065 0.2075 0.2135 0.1785 0.1585 0.4688 0.4025 0.0885 0.0000 3.9453 - - 3.9453 นอกงปม. 0.0000 0.5797 0.9382 0.5884 0.6957 0.5686 0.3106 0.3668 0.3210 0.2170 0.1340 0.0000 - 4.7200 - 4.7200 ผู้รับผิดชอบ แหล่งอื่น รวม แผน/ผล แผน-ผลการปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบแผ่นดิน งบรายได้ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ลําดับ ที่ หน่วยนับ เป้าหมาย
(
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ
)
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์กระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม พันธกิจ การบริการวิชาการ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม เป้าประสงค์ : ถ่ายทอดวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม กลยุทธ์ : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ภูมิปัญญาและศิลปะวิทยาการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 กิจกรรมหลัก - งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 1.1 กิจกรรมรอง - จัดฝึกอบรมทางวิชาการ/จัดทําวารสารทางวิชาการ/ จัดแสดงนิทรรศการ/บริการวิชาการรูปแบบต่างๆ กิจกรรมย่อย -โครงการบริการวิชาการ (เฉพาะจัดฝึกอบรมทางวิชาการ) จํานวนผู้เข้ารับบริการ คน 387 แผน งปม. 15 15 15 0.3320 5.8337 - 6.1657 สาขาวิชาและ เงินงบประมาณ นอกงปม. 240 12 40 50 บริการวิชาการฯ - โครงการฝึกอบรมด้านชีวโมเลกุลทางการเกษตรให้แก่ครูเกษตร ผล งปม. (ครั้งที่ 1/พ.ค. 57/15 คน/156,320 บาท ครั้งที่ 2/ส.ค. 57/15 คน/75,680 บาท) นอกงปม. - โครงการบริการวิชาการทางการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์หัวข้อเรื่องการตรวจวัด คุณภาพเนื้อ (ก.ย. 57/15 คน/100,000 บาท) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 แผน งปม. 80 สาขาวิชาและ เงินรายได้ นอกงปม. บริการวิชาการฯ - โครงการบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผล งปม. ในสถานศึกษา (พ.ค. 57/100 คน/100,000 บาท) นอกงปม. - โครงการบริการวิชาการด้านครุศาสตร์เกษตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนภายใต้ หัวข้อเรื่องการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรโดยวิธีการหมัก ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท 6.1657 แผน งปม. - - - 0.1563 - - 0.0757 0.1000 0.3320 - - 0.3320 สาขาวิชาและ (ก.ค. 57/20 คน/35,000 บาท) นอกงปม. - 0.4936 0.4935 0.4936 0.4936 0.4936 0.4937 1.1137 0.5537 0.4799 0.4780 0.2468 - 5.8337 - 5.8337 การเงินและบัญชี - โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ผล งปม. (พ.ค. 57/60 คน/210,000 บาท) นอกงปม. - โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา (พ.ค. 57/80 คน/310,000 บาท) ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 แผน งปม. 80 สาขาวิชาและ - โครงการคอร์สฝึกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน นอกงปม. บริการวิชาการฯ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ส.ค. 57/50 คน/132,500 บาท) ผล งปม. - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอน E-learning แบบรวดเร็ว นอกงปม. (ก.ค. 57/20 คน/50,000 บาท) - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Cisco ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 75 แผน งปม. 75 สาขาวิชาและ (มิ.ย. 57/12 คน/60,000 บาท) นอกงปม. บริการวิชาการฯ ผล งปม. นอกงปม. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ ร้อยละ 75 แผน งปม. 75 สาขาวิชาและ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ นอกงปม. บริการวิชาการฯ ผล งปม. นอกงปม. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 กิจกรรมหลักงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ล้านบาท 6.1657 แผน งปม. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1563 0.0000 0.0000 0.0757 0.1000 0.3320 - - 0.3320 นอกงปม. 0.0000 0.4936 0.4935 0.4936 0.4936 0.4936 0.4937 1.1137 0.5537 0.4799 0.4780 0.2468 - 5.8337 - 5.8337 ผล งปม. นอกงปม. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ล้านบาท 6.1657 แผน งปม. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1563 0.0000 0.0000 0.0757 0.1000 0.3320 - - 0.3320 นอกงปม. 0.0000 0.4936 0.4935 0.4936 0.4936 0.4936 0.4937 1.1137 0.5537 0.4799 0.4780 0.2468 - 5.8337 - 5.8337 ผล งปม. ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบแผ่นดิน งบรายได้ แหล่งอื่น รวม แผน-ผลการปฏิบัติการประจําปี หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) เป้าหมาย แผน/ผล หน่วยนับ ลําดับ ที่ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู้รับผิดชอบ ปัญหาและ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ไตรมาสที่ 1เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม เป้าประสงค์ : บูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมไทยกับภูมิภาคอาเซียน แผนงาน : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กลยุทธ์ : สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 กิจกรรมหลัก - งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1.1 กิจกรรมรอง - การจัดฝึกอบรม/การจัดนิทรรศการ/การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์/การดําเนินงานอื่นๆ (ด้านศิลปวัฒนธรรม) กิจกรรมย่อย -โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ทุกโครงการ/กิจกรรม) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คน/ปี 2,507 แผน งปม. 50 550 0.4000 1.0400 - 1.4400 สาขาวิชาและ เงินงบประมาณ นอกงปม. 150 45 100 70 100 632 660 150 บริการวิชาการฯ - โครงการพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการเรียนและ ผล งปม. การดําเนินชีวิตของนักศึกษา (มิ.ย. 57/550 คน/200,000 บาท) นอกงปม. - โครงการพัฒนาคุณธรรมสําหรับนักศึกษาครุศาสตร์เกษตร (เม.ย. 57/50 คน/200,000 บาท) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 แผน งปม. 80 สาขาวิชาและ เงินรายได้ นอกงปม. บริการวิชาการฯ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ผล งปม. (ครั้งที่ 1/ก.ค. 57/22 คน/364,000 บาท ครั้งที่ 2/ส.ค. 57/360 คน/116,000 บาท) นอกงปม. - โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคม อาเซียน (ส.ค. 57/200 คน/35,000 บาท) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 แผน งปม. 80 สาขาวิชาและ - กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ (ก.ย. 57/150 คน/50,000 บาท) นอกงปม. บริการวิชาการฯ - กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผล งปม. (พ.ย. 56/150 คน/200,000 บาท) นอกงปม. - กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (เม.ย. 57/70 คน/15,000 บาท) ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับ ล้านบาท 1.4400 แผน งปม. - - - 0.2000 - 0.2000 - - - 0.4000 - - 0.4000 สาขาวิชาและ - กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา (ก.ค. 57/60 คน/15,000 บาท) จัดสรร นอกงปม. - 0.2000 0.0200 0.0250 0.0500 - 0.0150 - 0.0250 0.4790 0.1760 0.0500 - 1.0400 - 1.0400 การเงินและบัญชี - กิจกรรมพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง (ก.ค. 57/550 คน/100,000 บาท) ผล งปม. - กิจกรรมทําบุญประจําปีสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม นอกงปม. (ก.พ. 57/50 คน/25,000 บาท) - กิจกรรมทําบุญประจําปีสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทํานุบํารุง ผลงาน/ 2 แผน งปม. - สาขาวิชาและ (ส.ค. 57/100 คน/25,000 บาท) ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม นอกงปม. 2 บริการวิชาการฯ - กิจกรรมทําบุญประจําปีสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ผล งปม. (มิ.ย. 57/100 คน/25,000 บาท) นอกงปม. - กิจกรรมทําบุญประจําปีสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ม.ค. 57/45 คน/25,000 บาท) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จาก ร้อยละ 80 แผน งปม. 80 สาขาวิชาและ - กิจกรรมทําบุญประจําปีสาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกงปม. บริการวิชาการฯ (ก.พ. 57/50 คน/25,000 บาท) ผล งปม. นอกงปม. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 กิจกรรมหลักงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ล้านบาท 1.4400 แผน งปม. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4000 - - 0.4000 นอกงปม. 0.0000 0.2000 0.0200 0.0250 0.0500 0.0000 0.0150 0.0000 0.0250 0.4790 0.1760 0.0500 - 1.0400 - 1.0400 ผล งปม. นอกงปม. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ล้านบาท 1.4400 แผน งปม. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4000 - - 0.4000 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 งบแผ่นดิน งบรายได้ แหล่งอื่น รวม ลําดับ ที่ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู้รับผิดชอบ ปัญหาและ อุปสรรค หน่วยนับ เป้าหมาย แผน/ผล แผน-ผลการปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ข้อเสนอแนะ หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
