6.1 Introduction
6.4.4 Analysis of Length Regularization
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ANEXO VI:
ACTA DE REUNIÓN DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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INDICE
1. Adecuación de la Política de Prevención de Riesgos establecida 2. Adecuación del sistema documental establecido
3. Resultado de las Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales realizadas 4. Retroalimentación de clientes (reclamaciones, encuestas, etc.)
5. Comunicaciones (externas e internas). Participación y consulta y resultado de éstas. 6. Desempeño de la seguridad y salud de la organización
7. Análisis y estudio de No Conformidades e incidencias
8. Seguimiento y estado de las Acciones Correctivas y Preventivas implantadas. Estado investigación de incidentes 9. Seguimiento de la efectividad del Plan de Formación
10. Análisis de Datos
11. Supervisión de la adecuación de la Legislación aplicable. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. 12. Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con la seguridad y
salud.
13. Revisión de los planes de emergencia y evacuación
14. Seguimiento de la planificación preventiva. Memoria anual de actividades preventivas
15. Seguimiento, grado de cumplimiento y establecimiento de nuevos objetivos y metas, asignando recursos y estableciendo acciones de mejora del sistema y servicio
16. Recomendaciones de mejora 17. Conclusiones
Anexos:
ANEXO I: Punto de la Norma, No Conformidades y Acciones Correctivas ANEXO II: Estadísticas de accidentes e incidentes. Índices de siniestralidad ANEXO III: Memoria anual de actividades preventivas
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1. ADECUACIÓN DE LA POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESTABLECIDA
Ver punto 2 del acta de reunión del Comité.
2. ADECUACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL ESTABLECIDO
Ver punto 4 del acta de reunión del Comité.
3. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REALIZADAS
Ver punto 5 del acta de reunión del Comité.
4. RETROALIMENTACIÓN DE CLIENTES (RECLAMACIONES, ENCUESTAS, ETC.)
Durante el segundo semestre de 2011 no se ha producido ninguna reclamación de clientes que afecte a nuestro sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.
En cuanto a la determinación del grado de satisfacción de empleados, ver el punto 6 del acta de reunión del Comité.
5. COMUNICACIONES (EXTERNAS E INTERNAS). PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Y RESULTADO DE ÉSTAS.
En el punto 7 del acta de reunión podemos encontrar una tabla donde se indican las comunicaciones recibidas. Como se puede apreciar, durante el segundo semestre del año 2011, no se han producido comunicaciones relevantes en materia de prevención de riesgos laborales.
Destacar que desde la existencia de los Delegados de Prevención la participación y consulta con los trabajadores es a través de éstos.
6. DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LA ORGANIZACIÓN
Dentro de las obligaciones inherentes a los requisitos exigidos por la OHSAS 18001:2007, se ha llevado a cabo entre otros los siguientes, obteniéndose los indicadores que se detallan a continuación: No conformidad detectada y tratada: Durante 2011 se han detectado un total de 2 no
conformidades correspondientes a la prevención de riesgos. Éstas se ha producido en el incumplimiento del punto 4.4.6 de control operacional. En este párrafo tan solo se reflejan las que han sido detectadas en el ámbito interno y que no proceden de las auditorias realizadas.
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Episodios y multas asociadas al incumplimiento de normativas: Durante el año 2011, no hemos sido sancionados por incumplimientos en materia de seguridad y salud, ni estamos apercibidos. Porcentaje de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, con respecto
al resto de materias en la delegación Arterias Madrid: 100%.
Gastos relevantes en materia de seguridad y salud durante 2011. Son los siguientes:
GASTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN MATERIAS TECNICAS 11.857,47
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN VIGILANCIA DE LA SALUD 4.048,00
SGS ICS IBERICA, S.A. AUDITORIAS SEGUIMIENTO OHSAS 18001 2.845,00
CONTRATACIÓN AUDITORIAS INTERNAS 1.860,00
BASE DATOS LEGISLACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 630,00
TOTAL 21.240,47
7. ANALISIS Y ESTUDIO DE NO CONFORMIDADES E INCIDENCIAS
En este caso nos remitimos al punto 10 de Análisis de Datos donde se estudia y analiza estadísticamente las No Conformidades e Incidencias surgidas en el periodo comprendido en el año 2011.
8. SEGUIMIENTO Y ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS IMPLANTADAS. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES.
Al igual que en el punto anterior nos remitimos al apartado 10 de Análisis de Datos.
9. SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE FORMACIÓN
Las actividades formativas en materia de seguridad y salud realizadas durante el 2011 son: MADRID-ALCALA:
IAF Nº CYII 01/11 USO MAQUINA CORTE AMIANTO SIN DESPRENDIMIENTO DE FIBRAS
IAF Nº CYII 02/11 USO MAQUINA CORTAR AMIANTO SIN DESPRENDIMIENTO DE FIBRAS
IAF Nº CYII 03/11 CURSO 20 H OFICIOS – MONTADORES DE TUBERIA
IAF Nº CYII 04/11 CURSO DE FORMACIÓN DE RIESGOS EN PUESTOS DE TRABAJO IAF Nº CYII 05/11 CURSO 20 H OFICIOS – ADMINISTRATIVOS
IAF Nº CYII 06/11 CURSO FORMACIÓN 2º CICLO 20 H OFICIOS
En cuanto a la eficacia de las actividades formativas, se consideran todas ellas eficaces según la evaluación de los distintos responsables.
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10. ANALISIS DE DATOS
PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA. En el anexo I, se determinan los puntos de la norma que más han ocasionado No Conformidad, así como establecimiento de Acciones Correctivas, en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2011. Como se puede observar los puntos de las normas que han ocasionado más No conformidades de la OHSAS 18001:2007 son:
4.4.6 Control operacional (100,00%) y ninguna acción correctiva.
Como se observa en el gráfico del anexo I (OHSAS 18001), que 100% de las no conformidades corresponden al punto de la norma 4.4.6; el cual sigue siendo el que más desviaciones da a lugar. La conclusión que se obtiene de estos resultados es que el mayor número de no conformidades son detectadas durante el control operacional. Los descuidos puntuales de los implicados en dichos controles es la principal causa de origen de estas No Conformidades, según nuestro parecer, por ello hay que seguir insistiendo con los implicados en el control, los puntos a vigilar en nuestro sistema de gestión de la prevención de riesgos.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. En el anexo I, se puede comprobar que no se ha abierto acción correctiva.
ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES. Los incidentes acaecidos han sido investigados tal como se determina en el correspondiente procedimiento, encontrándose en el momento de la celebración de esta reunión todas las investigaciones cerradas correspondientes al 2011.
11. SUPERVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
La lista de legislación vigente, en el momento de análisis para el año 2011, es la revisión 0 de fecha 02.01.12, en ella se relacionan en el ámbito estatal y autonómico la legislación que nos aplica con respecto a la prevención de riesgos.
Este listado de legislación se considera adecuado, así como bastante completo. Del listado, como ya se ha comentado en otras ocasiones, no se eliminan las normas que hayan sido derogadas, procediendo a su identificación, con el fin que sea más completo y se pueda saber en todo momento, las normas que han dejado de estar vigentes y de este modo no pueda dar lugar a desviaciones. Se revisa trimestralmente para actualizar los cambios legislativos que se hubiesen producido en dicho periodo.
En cuanto al seguimiento del cumplimiento legislativo durante el año 2011 en materia preventiva ha sido:
MADRID: Las normas identificadas del centro fijo y de cada obra se cumplen según el responsable de la delegación.
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12. CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS, INCLUYENDO LA EVOLUCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD.
Ver punto 15 del acta de reunión del Comité.
13. REVISIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN.
El día 26 de diciembre se realizó el simulacro. Esto permitió su revisión y a la luz del resultado de este se consideró como eficaz el plan de emergencias.
14. SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA. MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
En cuanto a la planificación preventiva durante el 2011 comentar que:
Evaluación periódica de los riesgos laborales: la evaluación tuvo lugar en junio del año 2011. Inspecciones de seguridad y reglamentarias: las inspecciones se han llevado a cabo conforme a lo
establecido.
Vigilancia de la salud: las actividades relacionadas con la vigilancia de la salud se han llevado conforme a la planificación realizada por la Sociedad de Prevención Asepeyo.
Control documentación y registros: se ha realizado según lo especificado en el procedimiento correspondiente.
Formación específica y entrenamiento de equipos de emergencia: se han realizado actividades formativas sobre el uso de maquinaria especial para evitar la dispersión de fibras de amianto, así como formación reglada por el Convenio General de la Construcción, y durante diciembre se llevó a cabo el simulacro de emergencias en Alcalá de Henares.
Análisis e investigación de incidentes: se verifica que se ha seguido lo establecido en el procedimiento OSP-PG.26
Equipos de protección individual: al igual que en el punto anterior se ha seguido lo establecido en su correspondiente procedimiento.
Control de riesgos en las instalaciones: de lo establecido en la planificación se ha ido realizando en el centro de Alcalá de Henares.
Se procede, a continuación, en este punto a comentar la memoria anual de las actividades preventivas, así como la documentación enviada por la Sociedad de Prevención Asepeyo. De la lectura de las memorias se destacan los siguientes puntos:
Renovación del contrato para 2012 con la Sociedad de Prevención Asepeyo para cubrir todas las especialidades preventivas.
Implantación del sistema de gestión en el Centro de Alcalá de Henares, auditado tanto interna como externamente durante el año 2011 con buenos resultados.
Finalmente se resumen que todavía queda mucho camino por realizar, y que no ha sido posible la plena implantación del sistema de gestión de prevención según la especificación OHSAS en el resto de delegaciones.
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15. SEGUIMIENTO, GRADO DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS OBJETIVOS Y METAS, ASIGNANDO RECURSOS Y ESTABLECIENDO ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA Y SERVICIO
El seguimiento de los objetivos marcados en el ARC 02/11, en cuanto a la prevención de riesgos es el siguiente:
Nº OBJETIVOS CUMPLIMIENT
O COMENTARIO
1. Sensibilización en materia preventiva al 95% de las
subcontratas en obra 100% Se ha logrado el objetivo planteado 5. Tramitar para el 50% del personal de Alcalá de Henares
el curso de 60 horas en PRL para poder ejercer de recurso preventivo.
6,5 % No se ha logrado avanzar, ya que se ha dado formación establecida en el convenio general de la construcción. La RCMPD propone establecer este objetivo para el 2012, ya que lo considera importante, lo cual es aceptado.
Los objetivos sobre los que realizaremos el seguimiento en la próxima reunión del Comité son:
Nº OBJETIVOS RESPONSABLE CA/R PLAZO
1. Mejorar las condiciones de seguridad en las averías de urgencia. D/RCMD/JO = 1 12.12 5. Tramitar para el 50% del personal de Alcalá de Henares el curso de 60 horas
en PRL para poder ejercer de recurso preventivo D/RCMD 50% 12.12
COMENTARIOS:
En el anexo IV se adjunta los formatos 14.PSO de los objetivos y metas establecidos
16. RECOMENDACIONES DE MEJORA
El Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos estima que tal como evoluciona el sistema de gestión, las recomendaciones de mejora se basan principalmente en:
- Realizar un esfuerzo en las delegaciones para la plena implementación del sistema de gestión de la prevención de riesgos.
17. CONCLUSIONES
La conclusión de la revisión del sistema por la Dirección es que la gestión de prevención de riesgos laborales ha mejorado desde su implantación y certificación, permitiéndonos un mejor cumplimiento con la extensa legislación existente en la materia, y logrando una mayor sensación de seguridad en el trabajo.
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