A Case Study

En este apartado se realiza el cálculo de los costos del CESSA bajo tres aspectos principales: por construcción, equipamiento y mantenimiento durante un año.

Construcción

Los costos por construcción se estiman a través del cálculo de los metros cuadrados para cada área de servicio que constituye el CESSA. La DGPLADES, en su documento de Modelos de Recursos para la Planeación de Unidades Médicas, presenta los costos de construcción. Los costos se estiman a partir de los metros cuadrados de cada uno de las áreas físicas de servicio que se han de ofrecer en el CESSA.

En el estudio técnico se detalla cada una de las áreas necesarias en función del tamaño que estás deben de ser construidas así como los costos por cada una de estas. El monto total para la construcción del CESA asciende a $16,913,190.00 pesos mexicanos, es decir USD 1,190,223.47.

El costo total por obra incluye los costos directos e indirectos, equipo propio del inmueble, impuesto al valor agregado, obra exterior (bardas, jardines, accesos y estacionamientos). Sin embargo, el valor o el costo del terreno urbanizado, es decir, que cuenta con servicios de drenaje, agua, electricidad, teléfono, pavimentación de calles y banquetas, no se incluye en el monto total. El precio del proyecto ejecutivo y el importe de los permisos, licencias y estudios de impacto ambiental, tampoco se encuentran incluidos en el monto total (Tabla No.10)

Tabla 10. Detalle de costos por construcción por área de servicio del CESSA Descripción Cantidad Área en m2 Costo total

Acceso y vestíbulo

Vestíbulo general 1 19.8

Control y seguridad 1 5.5

Continuacón. Consulta externa Sala de espera 1 308.24 Sanitarios públicos 2 20.70 Control 1 3.74 Archivo clínico 1 4.91

Consultorio de medicina familiar 6 116.64 Consultorio de estomatología 2 38.88 Pediatría/epidemiología 1 19.44 Ginecología c/baño 1 24.0 Inmunizaciones/curaciones 1 19.44 Ultrasonido 1 19.44 Circulaciones 63.68 $9,348,080.00

Detección y control de riesgos

Valoración 1 24.00

Curaciones y usos múltiples 1 22.43 Área de observación 1 69.15 Detección de cáncer 1 18.10 Sanitarios públicos 2 13.00

Circulaciones 14.2 $2,158,800.00

Servicios generales

Sala de usos múltiples 1 29.16

Aseo/sépticos 1 4.46 Farmacia 1 36.00 Almacén 1 13.00 Casa de máquinas 1 63.00 Circulaciones 28.64 $4,095,780.00 Gobierno

Oficina del director 1 27.60 Oficina del administrador 1 11.50

Trabajo de médicos 1 9.00

Trabajo de enfermería 1 9.00

Circulaciones 6.68 $955,500.00

GRAN TOTAL $16,913,190.00

FUENTE: DGPLADES Modelos de Recursos para la planeación de unidades médicas de la Secretaria de Salud. 2009.

El terreno debe tener una dimensión aproximada de 1,390m2. El costo aproximado por metro cuadrado en el sureste de la ciudad de San Luis Potosí es de aproximadamente $68.00 pesos, lo que se traduce en un costo de terreno aproximado de $94,520.00. Se realizará la gestión necesaria para la donación del terreno con los gobiernos municipal y estatal de la entidad federativa correspondiente con miras a que el terreno sea donado por estas instancias.

Equipamiento

En esta sección se aborda los costos por equipamiento de cada uno de los servicios que oferta el centro de salud con servicios ampliados en la búsqueda de dar solución a los principales problemas de salud de la población.

Las acciones para el fortalecimiento de unidades médicas, la creación de nuevas unidades y el establecimiento de nuevos paradigmas de atención a la salud, generan la necesidad de una actualización de los modelos de equipamiento, de tal manera que se garantice que estas unidades médicas cuenten con todos los elementos necesarios para su funcionamiento eficiente y efectivo, además de contar con los elementos para ser más resolutivos.

En la tabla No. 11 se estiman los costos por equipo informático, equipo y mobiliario administrativo, equipo y mobiliario médico e instrumental, necesario para la prestación de servicios a la salud de manera integral, participativa, anticipativa y personalizada. El costo por cada objeto se detalla en el anexo No. 3

Tabla. No. 11 Costos de equipo informático, mobiliario administrativo y médicos necesarios para equipar cada una de las diferentes áreas de servicio y auxiliares del

CESSA.

ÁREA EQUIPO Y MATERIAL COSTO TOTAL

POR ÁREA informático Mobiliario y

administrativo

Equipo médico Instrumental

Dirección 19,347.00 43,175.76 2,120.04 N.A 64,612.80

Administración 31,150.41 34,807.74 No aplica N.A 65,958.15

Archivo clínico 30,304.41 30,361.73 No aplica N.A 60,666.14

CEYE 181.34 2,284.20 1,198,641.69 N.A 1,201,107.89 Consulta externa 70,820.46 265,785.70 1,838,756.23 230,373.27 2,405,735.66 Consultorio de pediatría 9,673.50 19,969.26 66,967.19 41,239.16 137,849.11 Odontología 19,347.00 9,268.12 980,966.25 1,868,489.78 2,878,071.15 Consulta de nutrición 9,673.50 4,844.87 66,151.87 No aplica 80,670.24 Curaciones e inmunizaciones 9,673.50 10,783.07 146,961.27 59,783.07 227,195.27 Consulta de ginecología 9,673.50 12,667.02 40,181.29 34,836.42 97,358.23 Valoración 11,803.41 12,908.23 155,269.00 N.A. 179,980.64 Área de observación N.A. 967,442.17 N.A. 967,442.17 Atención de partos N.A. 686.89 1,016,083.05 59,535.60 1,076,305.54 Laboratorio 9,673.50 59,535.60 915,452.45 N.A. 984,661.55

Iimagenología N.A 3,640.93 1,235,669.48 N.A. 1,239,310.41

Farmacia N.A 24,401.87 182,609.71 N.A. 207,011.58

Almacén 9,673.50 32,577.41 N.A N.A 42,250.91

Servicios generales

N.A. 12,366.29 N.A N.A 12,366.29

Costo total para equipamiento del CESA 11,052,726.05

FUENTE: DGPLADES, Modelos de Recursos para la planeación de unidades médicas. 2008 *NA No aplica.

El costo total para equipar el centro de salud con servicios ampliados asciende a $11,052,726.05, es decir, USD 841,111, de acuerdo a lo que señala la DGPLADES. En este monto se encuentran incluidos los gastos de instalación de los equipos que así lo requieran. Por ejemplo el costo del autoclave incluye su instalación que implica instalar tomas de agua y tener una caja de electricidad empotrada en la pared.

Este equipamiento se cotizó de acuerdo al proyecto en particular. Algunos equipos médicos pueden incorporarse a los servicios de atención médica por mecanismos diferentes a la compra directa, como el arrendamiento financiero, demostración permanente, entre otras. Para fines del presente estudio, los equipos son a través de la compra directa66.

Operación

En este apartado se abordará el costo total por nómina durante un año. En esta sección no están contemplados en el presupuesto gastos por fallas en los equipos o en el edificio. La tabla No. 12 detalla el costo de cada uno de los integrantes de la planilla, para ello se tomará el número de profesionales de la salud por disciplina que se obtuvo en el estudio técnico. Se requieren de 68 personas para operar el CESA que se tiene como alternativa de solución.

Tabla No.12 Personal necesario para operar el CESSA. Profesional de la salud Número

Médico general 14 Licenciad@s en enfermería 34 Médicos estomatólogos 2 Licenciados en nutrición 1 Medico ginecólogo 1 Epidemiólogo 1 Licenciado en psicología 1 Técnico en ultrasonido 1 Técnico en radiología 1 Técnico laboratorista 1 Director general 1 Secretaria 3 Administrador 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de farmacia 1 Auxiliar de almacén 1 Operador de vehículo automotriz 1 Auxiliar de intendencia 2

Total de personal 68

FUENTE: DGPLADES Modelos de recursos para la planeación de planeación de unidades médicas

Tabla No.13 Percepciones económicas del personal por área de servicio del CESSA.

Área Personal Cantidad Sueldo unitario

regular mensual*

Sueldo regular anual Dirección

Jefe de unidad médica 1 28,173.00 338,076.00

Técnico en estadística 1 9,195.00 110.340.00 Apoyo administrativo 1 5,870.00 70,440.00 Administración Apoyo administrativo 2** 7,060.00 169,440.00 Apoyo administrativo 1 6,701.00 80,412 Apoyo administrativo 5,870.00 704,400.00 Almacén/farmacia Apoyo administrativo 2 5,870.00 140,880.00 Consulta externa Médico epidemiólogo 1 25,509.00 306,108.00 Medico ginecólogo 1 25,509.00 306,108.00 Médico general A 8 21,413.00 2,055,648.00 Médico general B 3 22,842.00 822,312.00 Medico general C 3 25,253.00 909,108.00 Enfermera titulada A 17 13,023.00 2,656,692.00 Enfermera titulada B 9 14,012.00 1,513,296.00 Enfermera titulada C 5 16,865.00 1,011,900.00 Enfermera titulada D 3 17,815.00 641,340.00 Dentista A 2 18,883.00 45,192.00 Nutricionista 1 12,295.00 147.540.00 Psicólogo clínico 1 16,844.00 202,128.00 Laboratorio Técnico laboratorista 2 9,759.00 234,216.00 Radiología/image nología Técnico radiólogo 2 10,077.00 241,848.00 Servicios generales Intendencia 2 6,132.00 147,168.00

Total costo anual por planilla total 12,596,712.00

Fuente. DGPLADES 2009 *Incluye prestaciones

En la tabal No. 13 se muestra el cálculo del sueldo mensual de cada profesional según lo establece la DGPLADES, para continuar haciendo una suma de cada mes que conforma un año. Posteriormente se realiza la suma de cada sueldo anual y se obtiene el costo por operación del centro de salud propuesto.

Los costos por operación anual del CESSA asciende a $12,596,712.00 pesos mexicanos. Esto se traduce en una inversión anual de 886,462.12 USD. Este costo incluye las prestaciones de cada una de las personas que serían contratadas.

El monto total de inversión del centro de salud con servicios ampliados que se propone como propuesta de solución, por costo de construcción, equipamiento y operación durante el primer año, asciende a un total de $40,562,628.00 pesos mexicanos; se estaría hablando de que se requiere de una inversión de 2,854,493.55 dólares estadounidenses (Tabla 14).

Es necesario precisar que en el momento de la planeación para adquisición de equipo médico, que la inversión inicial representa únicamente el 20% del valor total de esa tecnología y el 80% restante lo constituyen los gastos de operación, como personal, suministros, mantenimiento, consumibles, entre otros, a lo largo de toda la vida útil del mismo.

Tabla No. 14 Costos de inversión para el CESSA.

Concepto Costo Construcción $16,913,190.00 Equipamiento $11,052,726.05 Operación (RH) $12,596,712.00 TOTAL DE INVERSION $40.562,628.00 Financiamiento

La obra pública en salud puede tener diversas fuentes de financiamiento por parte del nivel federal:

1) Ramo 12 infraestructura (Presupuesto de Egresos de la Federación)

2) Fideicomiso del 2% de Previsión Presupuestal del Seguro Popular

3) Convenio de transferencia Estado-Seguro Popular

4) Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud con recursos del Banco Mundial (PROCEDES)

5) Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud (FOROSS)

6) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas Estas fuentes tienen la característica común de que todo proyecto de infraestructura en salud se encuentre inscrito en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMIFS) y que cuente con un certificado de necesidad, mecanismos regulados por la Secretaria de Salud Federal a través de la DGPLADES. Es de esta forma en la que se puede obtener el financiamiento federal para la construcción del CESSA.

Una obra pública en salud puede ser construida con recursos estatales o municipales de cualquier tipo, sólo en estos casos no requiere estar inscrito en el PMIFS y cuente con certificado de necesidad.

Entre las funciones de la DGPLADES está el diseñar y promover la implantación de nuevas unidades médicas que respondan a las necesidades y características de la población y que consideren prototipos médico-arquitectónicos, sistemas organizacionales y esquemas de operación y financiamiento adecuados67.

Es por ello que la DGPLADES, como dependencia de la Secretaria de Salud Federal es la encargada de validar y avalar los proyectos que presenten las Entidades Federativas y, a su vez, puedan ser considerados por las diferentes instancias y/o fuentes de financiamiento federal y sean aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados quienes a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asignan los recursos a las Entidades Federativas.

Es entonces, cuando la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), le asigne los recursos a la Dirección de Infraestructura Física (DGDIF). Esta última es una dependencia federal encargada de realizar los

estado de San Luís Potosí aporten de manera equitativa el financiamiento necesario para la construcción de la unidad médica que este estudio plantea. Esto con el respaldo del Artículo 19 de la Ley General de Salud68.

En este mismo sentido el decreto administrativo por el que se constituyen los servicios de salud de San Luís Potosí como un organismo descentralizado de gobierno estatal con personalidad jurídica y patrimonios propios69 _{y la Ley de Obras}

Publicas del estado, señala que son los Servicios Estatales del estado quien debe de presentar estudios de factibilidad para conseguir recursos para la construcción de nuevos inmuebles70_.