5 Research Model 36
5.4 Explanation of Research Model 44
CONTENIDO
ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
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3.7 Agenda presidencial de buen gobierno
“No se presentaron aspectos nuevos ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones por lo que la información, se encuentra referida en el correspondiente apartado de la etapa 1.”
66 3.8 Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC)
En el primer semestre, el POTCC continuó siendo prioritario para Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) y registró los siguientes avances:
Adquisiciones
En referencia a la mejora del índice de percepción de transparencia de proveedores y prestadores de servicio, concluyó la integración de la muestra global para la aplicación de la encuesta externa.
El proyecto “piloto” para difusión en línea de los procesos de licitación (Cámara Web), reportaba un 50% de avance en las actividades del
programa. Se preparó la logística para los eventos de prueba. La instrumentación del Registro Institucional de Proveedores a nivel regional reportaba un 40% de avance, conforme a lo programado.
Asimismo, se aplicaron once encuestas de salida correspondientes al mismo número de eventos de recepción y apertura de proposiciones, con lo que se rebasó el 75% programado.
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Obra Pública
Se publicaron nueve licitaciones en la página de Internet en fecha previa a la establecida en su convocatoria (un mes antes). En todas ellas se utilizaron bases y el modelo de contrato homologado, cumpliendo con la instrucción de su aplicación al 100%.
En el desarrollo del sistema de control de volúmenes de obra se obtuvo el 65% de avance y se estima concluirlo en el mes de julio, con el fin de que los organismos subsidiarios lleven a cabo las pruebas piloto durante los meses de agosto y septiembre de 2006.
En lo referente a los indicadores de inconformidades fundadas por monto y por número, la meta anual comprometida como sobresaliente consistió en no rebasar el 2% y el 4%, respectivamente, aquí se destaca un resultado favorable del 100%, toda vez que no se presentaron inconformidades fundadas en ambos casos.
Comercialización
El programa de distribución de gas LP muestra un cumplimiento del 100% respecto de la meta comprometida para el primer semestre. En consecuencia, se mantiene la meta sobresaliente de cero reclamaciones procedentes en la distribución de este energético.
Cabe señalar, que en este periodo concluyó al 100% la instrumentación del Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de comercialización de gas LP.
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Recursos humanos
Se rebasó la meta anual comprometida para cobertura de servicios a través del módulo integral de servicios de recursos humanos (MIS- RH), atendiendo a 14,261 trabajadores. Por otro lado, respecto del programa para la encuesta de percepción de los servicios de recursos humanos, se tuvo un avance de 60%; asimismo, el formato de la encuesta se envió a impresión y se tenía programada su aplicación para el mes de agosto de 2006.
El POTCC, establece que todo el personal de confianza de nuevo ingreso o promovido en las áreas de adquisiciones, obra pública, recursos humanos, ciclo financiero y comercialización, debe ser examinado mediante nuevos procedimientos que incorporan una evaluación psicométrica, de valores y conocimientos técnicos. Al respecto, se informa que todas las promociones y nuevos ingresos cumplieron al 100% con este requisito.
Estrategia de indemnizaciones
Al 30 de junio se realizaron las pruebas de aceptación del Sistema Integral de Afectaciones, Reclamaciones y Prevención (SIARP), y se capacitó al personal técnico que estará encargado de atender las reclamaciones en el CPG Nuevo Pemex. Este CPG fue definido como el centro de trabajo piloto para la entrada en operación del sistema de reclamaciones en SAP R/3.
Fuente: Informes del Director General al Consejo de Administración de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Resúmenes Ejecutivos de Resultados por Proceso, correspondientes al primer semestre de 2006.
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3.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
3.9.1 Informe del cumplimiento de la LFTAIPG
Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas), a través de las instancias del Comité de Información y de la Unidad de Enlace, mantuvo su compromiso con el proceso de transparencia, al garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. Como resultado, la evaluación que semestralmente realiza el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) fue satisfactoria. En el indicador denominado Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones (ACC), que evalúa el acceso que se otorga a la información solicitada y el cumplimiento oportuno a las resoluciones del IFAI, se obtuvo la calificación de 10. Respecto al indicador relativo a la atención prestada por las Unidades de Enlace (AUE), que evalúa a través del programa de Usuario Simulado, el nivel de cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia y la atención en el Módulo de Atención de las Unidades de Enlace de la Industria Petrolera, se obtuvo la calificación de 9.42. Por último, en el campo de las Obligaciones de Transparencia (ODT), el indicador que mide el cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 7 de esta Ley a través de su portal de
Internet, se obtuvo la calificación de 10.1
Por otro lado, el 16 de febrero de 2006, se envió al IFAI la actualización del índice de expedientes clasificados como reservados, a través de la aplicación electrónica que dicho Instituto puso a disposición de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en
su portal de Internet2. Adicionalmente, en junio se homologaron los criterios de clasificación del citado índice.
1
Fuente: Boleta de calificaciones del MIDO al segundo trimestre de 2006, notificada al OIC.
2
70
Cumpliendo con los “Lineamientos de Protección de Datos Personales”, en marzo del 2006 se registraron los sistemas “SAP R3 Módulo de Recursos Humanos y Submódulos” y “MDM Administración de Datos Maestros”, dentro de la aplicación tecnológica denominada
“Sistema Persona” del IFAI. 3
En materia de solicitudes de información se atendieron un total de 84, cuyo desglose aparece en el siguiente cuadro:
Tipo de Solicitud formulada Enero-Junio 2006
Estructura Orgánica 8
Remuneraciones 4
Información generada o administrada por Pemex Gas 9
Programas de subsidio 0
Actividades de Pemex Gas 16
Información referente a contratos celebrados 24
Gastos 5
Auditorías al ejercicio presupuestal 0
Datos Personales 1 Otros 17 Total 84 3 http://www.ifai.org.mx/
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Durante el periodo de análisis, se continuó atendiendo las solicitudes de información y se proporcionó la asesoría correspondiente a los particulares. Las estadísticas de esta atención aparecen en la gráfica siguiente:
1
41
9
6
13
20
10
Se proporciona inform ación Inform ación clasificadaInexistente Elim inación del
Sistem a Duplicada Enero-Junio 2006 Se proporciona parcialmente la información por ser parte de ella inexistente o clasificada
Redireccionamiento Las cifras se muestran en porcentaje
1
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9
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Se proporciona inform ación Inform ación clasificadaInexistente Elim inación del
Sistem a Duplicada Enero-Junio 2006 Se proporciona parcialmente la información por ser parte de ella inexistente o clasificada
Redireccionamiento Las cifras se muestran en porcentaje
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Por su parte, el Comité de Información de Pemex Gas celebró 10 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias durante el primer semestre de 2006. Asimismo, este Comité elaboró y envió al IFAI, dentro de los plazos de Ley, los informes requeridos por el propio Instituto para la integración de su informe anual al H. Congreso de la Unión, con las cifras correspondientes a 2005 y al primer semestre de 2006.
Por último, se presentó un sólo recurso de revisión ante el IFAI, el cual se encuentra pendiente de resolver.4
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3.9.2 Cumplimiento a los lineamientos de archivos
En el período de enero a junio del año 2006 se implantó el Módulo de Gestión Archivística (MOGA), que forma parte del Sistema Integral de Gestión Documental (SIGDO), en donde quedaron cargados los instrumentos de consulta y control archivísticos. Se realizaron pruebas
de aplicación y se capacitó a los responsables de los archivos de trámite.
Las funciones básicas del MOGA comprenden: alta y edición de expedientes; elaboración de portadas, cejas y lomos; digitalización y asociación de documentos a expedientes en formato físico y electrónico; transferencias documentales primarias, secundarias, bajas y al archivo histórico; reportes de los instrumentos de consulta y control archivísticos, tales como el cuadro general de clasificación archivística, catálogo de disposición documental, guía simple de archivo e inventario general de series documentales y expedientes; búsquedas de documentos vía palabras clave; y préstamo de expedientes.
Se llevaron a cabo reuniones con los responsables de los archivos de las diferentes líneas de negocio para fortalecer el conocimiento y comprensión respecto a los siguientes temas relacionados con el MOGA: y con los instrumentos de control archivístico: generalidades normativas, funciones de los responsables de archivos de trámite, funciones básicas del módulo de gestión archivística, elementos básicos para dar de alta expedientes, beneficios inmediatos, ciclo documental, modificaciones, nuevas series, cambios de responsables de archivos de trámite, propietarios de series documentales y expedientes, etc.
74 3.10 Observaciones y acciones de mejora en proceso de atención a junio de 2006
Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) ha seguido dando énfasis a la atención correctiva y preventiva de las observaciones generadas por las distintas instancias fiscalizadoras, logrando con ello una disminución en el inventario de observaciones pendientes de solventar durante el primer semestre de 2006, según puede apreciarse en las Gráficas 1 y 2.
Gráfica 1
Observaciones en proceso de atención al 30 junio de 2006
50 83 46 87 0 20 40 60 80 100 120 140 Inventario inicial 31 dic 2005 Generadas Jun-2006 Solventadas Jun-2006 En proceso 30 jun 2006
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Gráfica 2
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Por otro lado, las acciones de mejora que el Órgano Interno de Control (OIC) ha concertado con las diferentes líneas de negocio, también han experimentado una marcada disminución.
Gráfica 3
Acciones de mejora en proceso de atención a junio de 2006
Inventario inicial
Generadas Solventadas Saldo Generadas Solventadas Saldo
2005 Junio 2006 36 74 22 88 129 150 67 0 50 100 150 200 250
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Gráfica 4
78 3.11 Proceso de desincorporación de activos
En el periodo enero-junio de 2006 continuó el desmantelamiento y retiro de las plantas vendidas en 2005, que presentan los avances siguientes: planta de absorción del Complejo Procesador de Gas (CPG) Ciudad Pemex, 92% y planta de etileno del CPG Reynosa, 50%; las fechas de conclusión establecidas en las bases de licitación son 13 de octubre y 16 de noviembre del año en curso respectivamente. Se realizó la inspección física de: las plantas recuperadoras de azufre Nos. 11 y 12 del CPG Cactus, la estación de compresión Santa Catarina del Sector Monterrey, y la planta recuperadora de azufre del CPG Poza Rica, para solicitar la contratación de la empresa que efectuará el avalúo requerido para la licitación pública correspondiente. Se estima llevar a cabo las licitaciones en octubre y noviembre de 2006 y marzo de 2007 respectivamente.
El tanque criogénico denominado planta Lummus, desincorporado en el año 2004 de la Terminal Refrigerada de Distribución de Gas LP Salina Cruz, Oaxaca, se ha licitado en dos oportunidades en el año 2006; sin embargo, ambos eventos se declararon desiertos por no alcanzar las propuestas el precio mínimo de venta.
Respecto al tanque criogénico desincorporado de la Terminal de Distribución de Gas LP Tula, Hidalgo, se solicitó a la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial (SUCAP) la venta por cuenta y orden de Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas), con lo que se inició la verificación física de la instalación.
El programa anual de disposición final de bienes muebles de Pemex Gas para el ejercicio 2006 asciende a 20.0 Millones de pesos (MM$). En el periodo enero – junio el avance fue de 65.2%, cifra equivalente a un importe de 13.0 MM$. Esto se alcanzó mediante diversos procedimientos: por ventas a terceros el importe asciende a 5.9 MM$; por asignaciones a otros organismos subsidiarios, 1.7 MM$; por
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traspasos entre centros de trabajo de Pemex Gas, 4.9 MM$; y por recuperaciones, 0.5 MM$. Destaca la disposición final de: 132 vehículos, en su mayoría con una antigüedad de 9 años o más, lo que coadyuva a la renovación del parque vehicular y a la reducción de emisiones tóxicas a la atmósfera, además de reducir los costos en mantenimiento; 3 equipos de proceso; 289,159 materiales, refacciones y equipos; 758,411 kilogramos y 67,350 litros de desechos, con lo que se liberaron espacios físicos en almacenes y patios y se obtuvo como beneficio adicional, un mejor aprovechamiento de estos espacios, mayor orden y limpieza, así como apoyar la seguridad e higiene de los centros de trabajo y la conservación del medio ambiente.
Derivado de la venta de materiales y refacciones improductivos como bienes diversos a través de la figura de contrato abierto 2006, así como licitaciones públicas, asignaciones a otros organismos y traspasos y recuperaciones en centros de trabajo de Pemex Gas, el valor contable de los materiales y refacciones improductivos disminuyó de 183.1 MM$ en 2005 a 163.1 MM$ en junio de 2006.
En junio de 2006, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó las “Bases generales que regulan la dictaminación de no utilidad de los bienes muebles de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” y las “Bases generales que regulan la enajenación onerosa de bienes muebles no útiles de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”. Con ello se adecuó la normatividad interna de Petróleos Mexicanos a la nueva Ley General de Bienes Nacionales, que prevé alternativas para disponer de los bienes que no tienen mercado. Con la difusión de esta autorización entre los organismos subsidiarios, se preparó el acuerdo correspondiente para la autorización del Consejo de Administración de Pemex Gas.
Por otra parte, se avanzó en el diseño de la solución informática en SAP/R3 para sistematizar el proceso de desincorporación y enajenación de los bienes muebles improductivos. Al cierre de junio de 2006, concluyó la definición del proceso de cómo operará en el futuro al incluir las mejoras, se inició el desarrollo en SAP/R3 y se estima un avance de la solución de 70%. Con este desarrollo, el proceso
80
de disposición final de los bienes muebles no útiles será más eficiente, al existir un control y seguimiento más estrictos, y contar con información oportuna para la toma de decisiones.
Es importante señalar que los procesos de venta de bienes muebles improductivos de Pemex Gas dependen de la SUCAP, ya que ésta cuenta con la infraestructura administrativa y técnica para llevarlos a cabo y de conformidad con las “Bases Generales que Regulan la Enajenación Onerosa de Bienes Muebles Improductivos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, esta unidad administrativa debe enajenar los bienes muebles improductivos en cualesquiera de los siguientes supuestos: cuando superen el millón de pesos a valor de avalúo; su destino natural sea el mercado internacional; en el caso de los desechos; y los que ella considere conveniente.
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3.12 Resultados obtenidos en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2006 en las áreas de:
3.12.1 Soporte
3.12.1.1 Planeación
Durante el primer semestre del 2006, Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) continuó trabajando en los distintos temas que componen su estrategia de negocios. Entre ellos destacan el valor económico agregado (EVA), las tecnologías de información (TI) y el Balanced Scorecard (BSC).
En lo relativo al EVA, se avanzó en la automatización de su cálculo por centro de trabajo en el sistema SAP-BW-EVA, lo que permitió aumentar el entendimiento y utilización de este método de evaluación financiera en los centros de trabajo de Pemex Gas, así como generar información para otras herramientas para la toma de decisiones, como el BSC. De igual manera, se llevó a cabo la homologación de la información contable por línea de negocio, para facilitar su consulta en el sistema SAP. Asimismo, se continuó la asesoría a las líneas de negocio y los centros de trabajo correspondientes, en el cálculo y explicación del comportamiento del EVA. Finalmente, se realizó la adecuación del material de capacitación sobre el EVA del Sistema Administrativo para la Ejecución Disciplinada, SAED.
82
En lo que respecta a las TI se complementaron algunas funcionalidades del sistema SAP con el propósito de continuar con el fortalecimiento de la cadena de valor, obteniéndose beneficios en los procesos de comercialización, planeación, producción, transporte, así como Seguridad, Salud y Protección Ambiental, tales como:
Comercialización.
• Administración de los escenarios de estacionamiento, préstamo y almacenamiento de gas natural en comercio internacional. Planeación
• Implantación del Modelo de Cálculo de Precios (PCM), el cual sirve para automatizar la determinación de los precios. • Implementación de los estados de resultados proforma por centro de trabajo (NOPBT); es una herramienta contable.
• Rediseño e implantación del Modelo de Datos de Planeación (MDP) para integración de información real y de programas operativos y así hacer análisis comparativos.
• Reestructuración del Tablero de Control Operativo de la Dirección General de Pemex Gas. Producción
• Integración de datos desde los sistemas técnicos hacia SAP.
• Control de traspasos de naftas entre Complejos Procesadores de Gas (CPG) mediante SAP. • Automatización de la transferencia de datos de los servicios auxiliares a SAP.
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Transporte
• Implementación de la nueva versión del sistema SCADA. Seguridad, Salud y Protección Ambiental
• Integración de administración integral de auditorias (ASIPA, DCO, CMSH, OIC, Reaseguro, Sistemas de Gestión, Libros SSPA). • Generación de interfases de comunicación SAP-SISPANET (Horas Hombre, Administración de Residuos).
Respecto al BSC1, se concluyó la habilitación en el sistema SAP-SEM de los 25 BSC de Pemex Gas a nivel de Dirección General, Subdirecciones, Gerencias y Centros de Trabajo, lo que fortalece la alineación estratégica del Organismo. Este proceso incluyó la identificación y formulación de indicadores de desempeño y el procedimiento para efectuar la carga de información, lo que facilitará la visualización y seguimiento de los resultados. Asimismo, tuvo lugar la cuarta Reunión de Análisis Estratégico (RAE), con el propósito de revisar y modificar objetivos, indicadores e iniciativas del BSC. Derivado de los acuerdos de dicha reunión se ajustaron los componentes de la estrategia de Pemex Gas para cumplir con sus objetivos de forma más eficiente. Por último, se capacitó a 191 personas en temas relacionados con la metodología del BSC.
Fuentes:
Informe de Autoevaluación de Pemex Gas, primer semestre de 2006.