Chapter 6: Conclusion Summary of the research and recommendations for further research
1. Excessive debt: Highly leveraged
5.5. GARCH (1, 1) ANALYSIS
5.5.1. GARCH (1, 1) parametric estimation and interpretation
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL DIRECCCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Propuesta de creación de ANP, en el trimestre se propuso 1 157, 364 Ha. entre ANP de Administración Nacional, ACP y ACR que fueron presentadas al MINAM.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Aprobación de 02 Planes Maestros de: Reserva Nacional Tambopata - Resolución Presidencial N° 158-2011-SERNANP y Parque Nacional Ichigkat Muja - Resolución Presidencial N° 152-2011-SERNANP.
Establecimiento y categorización de ANP de Administración Nacional. Se han establecido la Zona Reservada Yaguas, mediante Resolución Ministerial N°161-2011- MINAM, de fecha 25 de julio de 2011 y se ha categorizado la Zona Reservada Udima, mediante Decreto Supremo N°020-2011-MINAM, de fecha 21 de julio de 2011.
Revisión y evaluación de la información cartográfica de los expedientes. Se ha elaborado y revisado la memoria descriptiva de la propuesta de Zona de Amortiguamiento del SN Pampa Hermosa y ZA de la RC Yanesha. Se elaboró y reviso la memoria descriptiva de la Zona Reservada Yaguas, y el Área de Conservación Regional (ACR) Bosques Secos
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
de Salitral Huarmaca.
Elaboración de una (01) memorias descriptivas para el establecimiento de las Áreas de Conservación Privada (ACP): Amazon Natural Park, Milpuj – La Heredad, Lomas de Atiquipa y Huaylla Belén – Colcamar.
Se elaboraron ocho (08) informes para el establecimiento de las Áreas de Conservación Regional (ACR) y Privada (ACP), Análisis y Evaluación SIG de la propuesta
Revisión de la zonificación y de todos los mapas temáticos de Áreas Naturales de Administración Nacional en: Reserva Nacional de Tumbes, Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Parque Nacional Cerros de Amotape, Coto de Caza el Angolo, Reserva Comunal Yanesha, Bosque de ProtecciónPuiPui, Parque Nacional Tingo Maria, Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y Santuario Nacional Pampa Hermosa.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas de la Reserva Comunal Tuntanain, Santuario Nacional Cordillera de Colán, Parque Nacional Ichigkat Muja, Parque Nacional Río Abiseo y Zona Reservada Santiago Comaina, en manejo del SIG (ArcGis 9.3), siendo un total de quince (15) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas de la Reserva Comunal Tuntanain, Santuario Nacional Cordillera de Colán, Parque Nacional Ichigkat Muja, Parque Nacional Río Abiseo y Zona Reservada Santiago Comaina, en manejo del SIG (ArcGis 9.3), siendo un total de quince (15) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas del Parque Nacional del Manu, en los temas de GPS, y cartografía, siendo un total de quince (35) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas del Parque Nacional del Manu, en manejo del software de ArcGIS 9.3, siendo un total de quince (10) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas de la Reserva Comunal Chayunain, en los temas de GPS, y cartografía, siendo un total de ocho (08) personas Elaboración del Sistema de Información Integrado (SII). Al Módulo de Mapas, en el trimestre se les ha agregado: Modulo Efectos Por Actividades, Modulo Conflictos Sociales, Modulo Eventos de Infracción.
IV. ACTIVIDAD
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas de la Reserva Comunal Tuntanain, Santuario Nacional Cordillera de Colán, Parque Nacional Ichigkat Muja, Parque Nacional Río Abiseo y Zona Reservada Santiago Comaina, en manejo del SIG (ArcGis 9.3), siendo un total de quince (15) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas de la Reserva Comunal Tuntanain, Santuario Nacional Cordillera de Colán, Parque Nacional Ichigkat Muja, Parque Nacional Río Abiseo y Zona Reservada Santiago Comaina, en manejo del SIG (ArcGis 9.3), siendo un total de quince (15) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas del Parque Nacional del Manu, en los temas de GPS, y cartografía, siendo un total de quince (35) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas del Parque Nacional del Manu, en manejo del software de ArcGIS 9.3, siendo un total de quince (10) personas.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Elaboración del mapa para inscripción en los Registros Públicos de la Reserva Nacional Matsés.
Se elaboró 26 informes en el marco del seguimiento de levantamiento de observaciones de las propuestas de ANP.
Elaboración e impresión de 46 Certificaciones de ubicación de áreas o ámbitos relacionados con Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.
Elaboración e impresión de 72 mapas de Infografía de las ANP.
Elaboración de 56 mapas con sus respectivas grillas para (mapa de amenazas) en la Zona de Amortiguamiento.
Elaboración e impresión de 174 mapas de petitorios mineros. V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Informa sobre la mayor necesidad de personal para la evaluación de expedientes o modificar los plazos de atención de los expedientes.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Necesidad de simplificar el procedimiento de evaluación de expedientes Coordinaciones con los responsables de la construcción para restaurar los caminos de herradura para el paso de sus animales.
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 II TRIM. 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
001 OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos sistematizados
1.00 1.00 0.81% 6.00 4.00 10.00 100.00
001 Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización
Procedimientos 1.00 1.00 0.80% 6.00 4.00 10.00 100.00
001 Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos Procedimientos aprobados Procedimiento 1.00 1.00 0.84% 6.00 4.00 10.00 100.00
001 Actividad 4.1.1.a Formulacion de lineamientos de politica de la
Institucion Reuniones del CD Actas de reunion 6.00 6.00 100.00% 3.00 1.00 2.00 100.00 4.00 66.67
001 TOTAL META FISICA 2011
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización
Procedimientos 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral Anual Objetivo 100 Resultado 100 Producto 100 Actividad 100 67 Meta SIAF 1 100 100
Promedio por Nivel 100 92
Promedio a todo nivel 100 92
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Cuadro de Evaluacion Fisica Nivel Porcentaje avance fisico obtenido % MARGEN DE CONTRIBUCION A LA META ANUAL Acumulado al trimestre anterior Programado/Ejecutado en el trimestre
Acumulado al Trimestre evaluado Ejecutado
Meta presupuestal: 001
Responsable: JEFE DEL SERNANP
Al Trimestre anterior (1) En el Trimestre evaluado (2) Acumulado Anual (1) + (2)
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de
calidad con ecoeficiencia. 377,505 423,752 175,052 107,894 282,946 67
Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
377,505 423,752 175,052 107,894 282,946 67
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos 377,505 423,752 175,052 107,894 282,946 67 Actividad 4.1.1.a Formulacion de lineamientos de politica de
la Institucion 377,505 423,752 176,198 107,894 284,092 67
TOTAL META FISICA 2011 377,505 423,752 176,198 107,894 284,092 67
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS PROGRAMACION % Ejecución Financiera Anual FINANCIERA 2011
REPROGRAMACION FINANCIERA 2011
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 II TRIM. 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
002 OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos sistematizados
84 35 67.64% 22 5 5 100 27 77.1
002 Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización
Procedimientos 84 35 67.20% 22 5 5 100 27 77.1
002 Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos Procedimientos aprobados Procedimiento 80 33 67.23% 22 5 4 80 26 78.8
002 Actividad 4.1.1.a Supervision del funcionamiento de los organos de
apoyo y asesoramiento y de organos desconcentrados del SERNANPSupervisiones realizadas Actas 6 6 100.00% 2 1 0 0 2 33.3
002 Actividad 4.1.1.b Establecimiento de los lineamientos para la Gestion
Administrativa del SERNANP Lineamientos establecidos Documentos 12 12 100.00% 8 3 2 67 10 83.3
002 Actividad 4.1.1.c Directivas y procedimientos de seguridad para uso
correcto de los recursos informaticos Porcedimientos aprobados Procedimientos 4 4 100.00% 4 4 100.0
002 Actividad 4.1.1.c Registro, actualización y archivo de los
documentación ingresada al SERNANP (dígital y físico) Informe de actividades Informe 12 12 100.00% 7 3 3 100 10 83.3
002 Actividad 4.1.1.d Administración de actividades de la unidad de
comunicaciones Difusión en medios de comunicación Informe 12 12 100.00% 6 3 3 100 9 75.0
002 Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado Sistema de informacion integrado
funcionando Módulos implementados 4 2 50.00% 2 1 3 100.0
002 Actividad 4.1.2.a Planificación, análisis, diseño y soporte a la
plataforma tecnológica del SERNANP Informes de Actividades Informes 4 4 100.00% 2 1 1 100 3 75.0
002 TOTAL META FISICA 2011
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización
Procedimientos 84 35 67.00% 22 5 5 100 27 77.1
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral Anual Objetivo 100 77 Resultado 100 77 Producto 80 79 Actividad 73 75 Meta SIAF 1 100 77
Promedio por Nivel 88 77
Promedio a todo nivel 80 78
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido % MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA META ANUAL
Acumulado al trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado Ejecutado
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Dependencia: 002 - SECRETARIA GENERAL -SG
Meta Presupuestal: 002
Responsable: SECRETARIO GENERAL
Al trimestre anterior (1) En el trimestre evaluado (2) Acumulada anual (1) + (2)
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una
gestión de calidad con ecoeficiencia. 1,158,776 991,118 310,642 191,886 502,528 51 Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de
apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
1,158,776 991,118 310,642 191,886 502,528 51
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por
órganos 1,062,386 904,728 281,022 173,897 454,919 50
Actividad 4.1.1.a Supervision del funcionamiento de los organos de apoyo y asesoramiento y de organos desconcentrados del SERNANP
352,146 291,116 123,718 62,975 186,693 64
Actividad 4.1.1.b Establecimiento de los lineamientos
para la Gestion Administrativa del SERNANP 257,279 201,279 49,206 32,767 81,973 41 Actividad 4.1.1.c Directivas y procedimientos de
seguridad para uso correcto de los recursos informaticos
29,899 29,899 12,996 6,500 19,496 65
Actividad 4.1.1.c Registro, actualización y archivo de los documentación ingresada al SERNANP (dígital y físico)
286,109 246,109 48,873 48,540 97,413 40
Actividad 4.1.1.d Administración de actividades de la
unidad de comunicaciones 136,953 136,325 46,229 23,115 69,344 51
Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información
integrado 96,390 86,390 29,620 17,989 47,609 55
Actividad 4.1.2.a Planificación, análisis, diseño y
soporte a la plataforma tecnológica del SERNANP 96,390 86,390 29,620 17,989 47,609 55
TOTAL 1,158,776 991,118 310,642 191,886 502,528 51
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación Financiera 2011 Ejecución Financiera % Ejecución Financiera Anual
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 III TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
003 OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos sistematizados
2.00 2.00 1.61% 0 1.00 1.00 100.00 1.00 50.00
003
Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización
Procedimientos 2.00 2.00 1.60% 0.00 1.00 1.00 100.00 1.00 50.00
003 Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas. Procedimientos aprobados Procedimiento 2.00 2.00 1.68% 0.00 1.00 1.00 100.00 1.00 50.00 003 Actividad 4.1.1.a Otorgar pautas y procedimientos administrativo para la buena marcha de la Gestión Institucional. Procemientos aprobados Directivas 5.00 5.00 100.00% 4.00 4.00 80.00
003
Actividad 4.1.1.b Capacitación, Control y seguimiento a las ANP ejecutora y recaudadoras, implementación de Directivas y Normas vigentes.
Aplicación de Directivas y normas
vigentes. Directivas 13.00 13.00 100.00% 2.00 3.00 1.00 33.33 3.00 23.08
003 Actividad 4.1.1.c Administración y Supervisión de los Recursos Humanos del SERNANP Informes Presentados Nº de Informes 12.00 12.00 100.00% 6.00 3.00 3.00 100.00 9.00 75.00 003 Actividad 4.1.1.d Formulacion, seguimiento y Evaluacion del Sistema Contable y Administrativo. Informes presentados Nº de informes 12.00 12.00 100.00% 6.00 3.00 3.00 100.00 9.00 75.00 003 Actividad 4.1.1.e Formulación de documentos de gestión de Logística instructivo aprobado Documento 3.00 3.00 100.00% 2.00 1.00 0.00 0.00 2.00 66.67
003
Actividad 4.1.1.f Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de contrataciones de bienes y servicios requeridos por las distintas áreas usuarias del SERNANP. Custodiar y distribuír bienes de consumo : materiales, útiles, y bienes en
PAC aprobado / Informe Documento 4.00 4.00 100.00% 0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
003 Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado Sistema de informacion integrado
funcionando Módulos implementados 1.00 1.00 12.50% 0.00 0.00
003
Actividad 4.1.2.a Generación de las condiciones para la elaboración de un sistema de Ingresos y Gastos que mejore la atención al usuario
Sistema de recaudaciones Porcentaje de avance 1.00 1.00 100.00% 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
003 Actividad 4.1.2.b Generacion de las condiciones para implementar
un sistema informático de análsis contable. Enlaces Territoriales implementados Nº de Enlaces
territoriales 6.00 6.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
003 TOTAL META FISICA 2011
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización
Procedimientos 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 1.00 50.00
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral Anual Objetivo 100 50 Resultado 100 50 Producto 100 25 Actividad 39 40 Meta SIAF 1 100 50
Promedio por Nivel 85 41 Promedio a todo nivel 59 39
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido % MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA META ANUAL
Acumulado al trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado
Ejecutado META
PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Meta presupuestal: 003 Al Trimestre anterior (1) En el Trimestre evaluado (2) Acumulado Anual (1) + (2)
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de
calidad con ecoeficiencia. 3,949,714 4,392,183 1,294,957 1,084,732 2,379,689 54 Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo
con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
3,949,714 4,392,183 1,294,957 1,084,732 2,379,689 54
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos 3,339,705 3,979,973 1,251,379 1,084,732 2,336,111 59 Actividad 4.1.1.1 Otorgar pautas y procedimientos
administrativo para la buena marcha de la Gestión Institucional.
388,452 397,210 95,916 50,000 145,916 37
Actividad 4.1.1.2 Capacitación, Control y seguimiento a las ANP ejecutora y recaudadoras, implementación de Directivas y Normas vigentes.
63,864 298,742 57,000 90,922 147,922 50
Actividad 4.1.1.3 Administración y Supervisión de los
Recursos Humanos del SERNANP 611,207 797,276 236,633 276,153 512,786 64
Actividad 4.1.1.4 Formulacion, seguimiento y Evaluacion del
Sistema Contable y Administrativo. 755,861 890,430 302,704 356,153 658,857 74
Actividad 4.1.1.5 Formulación de documentos de gestión de
Logística 5,000 5,000 2,500 2,500 50
Actividad 4.1.1.6 Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de contrataciones de bienes y servicios requeridos por las distintas áreas usuarias del SERNANP. Custodiar y distribuír bienes de consumo : materiales, útiles, y bienes en
1,515,321 1,591,315 556,626 311,504 868,130 55
Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información
integrado 610,009 412,210 43,578 0 43,578 11
Actividad 4.1.2.1 Generación de las condiciones para la elaboración de un sistema de Ingresos y Gastos que mejore la atención al usuario
542,809 345,010 43,578 0 43,578 13
Actividad 4.1.2.2 Generacion de las condiciones para
implementar un sistema informático de análsis contable. 67,200 67,200 0 0 0 0
TOTAL 3,949,714 4,392,183 1,294,957 1,084,732 2,379,689 54 OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS PROGRAMACION
FINANCIERA 2011 REPROGRAMACION FINANCIERA 2011 Ejecución Financiera % Ejecución Financiera Anual
Meta presupuestal: 004 y 005
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
004 OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos
sistematizados 2 2 1.61% 0 0 0 0
004
Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización
Procedimientos 2 2 1.60% 0 2 0 0 0
004 Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos Procedimientos aprobados Procedimiento 2 2 1.68% 2 0 2 100
004 Actividad 4.1.1.1 Generar las condiciones para orientar la gestión
del SERNANP hacia la planificacion estratégica. Informes Trimestrales Informes 4 4 100.00% 2 1 1 100 3 75
005 Actividad 4.1.1.2 Monitoreo y Evaluacion de la calidad del Gasto
en el PIT ACASA Acciones realizadas Informes 6 6 100.00% 1 2 3 100 4 67
004 Actividad 4.1.1.3 Manejo Óptimo de la Gestión Presupuestal Documentos elaborados Documentos 32 32 100.00% 14 8 8 100 22 69
004 Actividad 4.1.1.4 Evaluación y Seguimiento de Proyectos de
Inversión Pública y Cooperación internacional. Informes Trimestrales Informes 4 4 100.00% 2 1 1 100 3 75
004 TOTAL META FISICA 2011
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización
Procedimientos 2 2 0 2 0 0 0
005 TOTAL META FISICA 2011 Acciones realizadas Informes 6 6 1 0 1 2 33
Trimestral Anual Objetivo 0 Resultado 0 Producto 100 Actividad 100 71 Meta SIAF 1 0 Meta SIAF 2 33 17
Promedio por Nivel 100 43 Promedio a todo nivel 80 55 INDICADOR
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
UNIDAD DE MEDIDA Ejecutado
% MARGEN DE CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado META
Dependencia: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta presupuestal: 004 y 005 Al Trimestre anterior (1) En el Trimestre evaluado (2) Acumulado Anual (1) + (2)
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de
calidad con ecoeficiencia. 7,000,048 2,428,644 565,206 252,734 817,940 34
Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con
principales procedimientos sistematizados en proceso de
optimización
7,000,048 2,428,644 565,206 252,734 817,940 34
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos 7,000,048 2,428,644 565,206 252,734 817,940 34
Actividad 4.1.1.1 Generar las condiciones para orientar la gestión
del SERNANP hacia la planificacion estratégica. 2,233,064 916,840 186,025 72,810 258,835 28
Actividad 4.1.1.2 Monitoreo y Evaluacion de la calidad del Gasto en
el PIT ACASA 2,837,863 487,486 188,126 99,464 287,590 59
Actividad 4.1.1.3 Manejo Óptimo de la Gestión Presupuestal 1,465,704 679,440 102,155 41,360 143,515 21
Actividad 4.1.1.4 Evaluación y Seguimiento de Proyectos de
Inversión Pública y Cooperación internacional. 463,417 344,878 88,900 39,100 128,000 37
TOTAL 2011 7,000,048 2,428,644 565,206 252,734 817,940 34 % Ejecución Financiera Anual PROGRAMACION FINANCIERA 2011 REPROGRAMACION FINANCIERA 2011 Ejecución Financiera OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP Dependencia: OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA
Responsable: JEFE DE LA OFIICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Meta: 6
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
Objetivo Institucional 1:Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos
Procedimientos
sitematizados 10 10 8% 4 2 2 100 6 60
Resultado 1.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización
Procedimientos 10 10 8% 4 2 2 100 6 60
Producto 1.1.Propuesta de procedimientos por unidades
orgánicas. Procedimientos aprobados Procedimientos 10 10 8% 4 2 2 100 6 60
Actividad 1.1.Asesoramiento al personal en el uso de herramientas legales para sistematizar y mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas con ecoeficiencia
Asesoramientos realizados Asesoramientos 4 4 100% 2 1 1 100 3 75
Actividad 1.1.Optimización de los mecanismos de coordinación para la defensa legal de las áreas naturales protegidas
Mecanismos de coordinación realizados
Mecanismos de
coordinación 4 4 100% 2 1 1 100 3 75
Actividad 1.1.Elaboración de guías y/o manuales sobre aplicación de herramientas legales referentes a la gestión de las áreas naturales protegidas
Guías y/o manuales realizados Guías y/o manuales 2 2 100% 0 0 0 0 0 0
Resultado 1.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización Procedimientos 10 10 8% 4 2 2 100 6 60 Trimestral Anual Objetivo 100 60 Resultado 100 60 Producto 100 60 Actividad 100 50 Meta SIAF 006 100 60
Promedio por Nivel 100 58 Promedio a todo nivel 100 66
Acumulado al Trimestre evaluado Ejecutado
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Cuadro de Evaluacion Fisica Nivel Porcentaje avance fisico
Acumulado al trimestre anterior
Dependencia: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Meta Presupuestal: 6
Responsable: Dra. Gabriel Paz Bonny Sobrino Fuchs
Al trimestre anterior (1) En el trimestre evaluado (2) Acumulada anual (1) + (2)
Objetivo Institucional 1:Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
704,118 811,153 300,550 161,926 462,476 57
Resultado 1.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales
procedimientos sistematizados en proceso de optimización
704,118 811,153 300,550 161,926 462,476 57
Producto 1.1.Propuesta de procedimientos por
unidades orgánicas. 704,118 811,153 300,550 161,926 462,476 57
Actividad 1.1.Asesoramiento al personal en el uso de herramientas legales para sistematizar y mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas con ecoeficiencia
246,951 292,336 95,689 63,130 158,819 54
Actividad 1.1.Optimización de los mecanismos de coordinación para la defensa legal de las áreas naturales protegidas
235,035 269,350 104,383 53,243 157,626 59
Actividad 1.1.Elaboración de guías y/o manuales sobre aplicación de herramientas legales referentes a la gestión de las áreas naturales protegidas
222,132 249,467 100,478 45,553 146,031 59
TOTAL 704,118 811,153 300,550 161,926 462,476 57
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación Financiera 2011 Ejecución Financiera % Ejecución Financiera Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO – SERNANP Dependencia: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Responsable: JEFE DEL OCI Meta: 07
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
Objetivo Institucional 4: Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos
sistematizados 22 22 0.18 8 5 16 100 24 100
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistemátizados en proceso de optimización.
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización.
Procedimientos 22 22 0.18 8 5 16 100 24 100
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos. Procedimientos aprobados. Procedimientos 22 22 0.18 8 5 16 100 24 100
Labores de Control. Labores de Control. Informes 22 22 1.00 8 5 16 100 24 100
Objetivo Institucional 4: Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos. Procedimientos sistematizados 22 22 0.18 8 5 16 100 24 100 Trimestral Anual Objetivo 100 100 Resultado 100 100 Producto 100 100 Actividad 100 100 Meta SIAF 100 100
Promedio por Nivel 100 100 Promedio a todo nivel 100 100
Cuadro de Evaluacion Fisica Nivel Porcentaje avance fisico
Acumulado al trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el
trimestre Acumulado al Trimestre
evaluado Ejecutado
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE CONTRIBUCION A
Dependencia: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Meta Presupuestal: 07
Responsable: JEFE DEL OCI
Al trimestre anterior (1) En el trimestre evaluado (2) Acumulada anual (1) + (2)
Objetivo Institucional 4: Fortalecer la capacidad institucional
para una gestión de calidad con ecoeficiencia. 355,793 355,067 154,871 84,775 239,647 67
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistemátizados en proceso de optimización.
355,793 355,067 154,871 84,775 239,647 67
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos. 355,793 355,067 154,871 84,775 239,647 67
Labores de Control. 355,793 355,067 154,871 84,775 239,647 67
TOTAL 355,793 355,067 154,871 84,775 239,647 67
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación Financiera 2011 Ejecución Financiera % Ejecución Financiera Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: 039 - DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO - DDE
Responsable: DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO
Meta: 039
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos
sistematizados 1 1 0.01 0 - 0 0 0 0
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
Identificación de principales procedimientos
en proceso de optimización Procedimientos 2 2 0.02 0 1 1 100 1 50
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas. Procedimientos aprobados Procedimiento 8 8 1.00 8 2 2 100 10 100
Seguimiento a procesos de elaboración ó actualización del Planes Maestro de Áreas
N° de Planes Maestros propuestos para su aprobación
Informes de evaluación de
propuestas 8 8 1.00 9 2 2 100 11 100
Revisión y evaluación de la información cartográfica de los expedientes Nº de expedientes atendidos Informe 24 106 1.00 47 69 16 23 63 59
Capacitación al personal de las ANP (SIG; GPS; MANEJO DE
CARTOGRAFIA) Nº de capacitaciones realizadas Evaluación 24 10 1.00 5 1 4 100 9 90
Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado Sistema de información integrado
funcionando Módulos implementados 3 3 0.38 1 1 1 100 2 67
Análisis, Diseño , Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas
a nivel Nacional informes Módulos 3 3 0.00 1 1 3 100 4 100
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en