Chapter IV. Data and methodology
3. Methodologies
3.2. Latent transition analysis
En este punto se analizarán las previsiones y medidas necesarias como parte del análisis de sostenibilidad, como se muestra a continuación:
A. Arreglos institucionales
Con fecha 14 de agosto de 2017 se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Proyecto Especial y la Fuerza Aérea del Perú10, con el objeto de establecer los
términos de colaboración entre las partes, para el óptimo desarrollo de las actividades programadas para la organización, preparación y realización de los Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Lima 2019; así como articular y aunar esfuerzos orientados al desarrollo y promoción del deporte de tiro, a través de los mecanismos de coordinación, lineamientos administrativos y de operatividad que deberán cumplir las partes, para la ejecución de las fases del proyecto de inversión denominado: “Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos de tiro del Polígono de Tiro Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles, distrito de Santiago de Surco,
provincia y departamento de Lima” que se desarrollará en la Base Aérea Las Palmas,
contribuyendo a la sostenibilidad del indicado proyecto para garantizar su continuidad en el tiempo y aprovechamiento para el beneficio del deporte de tiro.
Cabe resaltar que la ejecución del proyecto permitirá además del entrenamiento y preparación de los deportistas de tiro, el desarrollo de eventos internacionales tales como: Campeonatos del Mundo, Copas Mundiales, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, Iberoamericanos, entre otros eventos; de las disciplinas de precisión (pistola y rifle) y escopeta. Asimismo, permitirá el desarrollo de campeonatos nacionales como son: los Campeonatos Universitarios de Tiro, Campeonatos Nacionales Interclubes, Campeonatos Escolares, entre otros.
B. Capacidad de Gestión
Etapa Pre operativa
En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Proyecto Especial y la FAP, se establece que el Proyecto Especial se compromete llevar a cabo la formulación y ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos de tiro del Polígono de Tiro Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima”, el cual será sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos para el deporte de tiro, siendo que su ejecución se sujetará a las características técnicas y plazos establecidos en el expediente técnico de obra aprobado.
El Proyecto Especial asumirá las responsabilidades de Unidad Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del mencionado proyecto de inversión, en el marco de la normativa aplicable. Así como elaborar y aprobar, en el marco del proyecto de inversión, el expediente técnico de obra, de acuerdo a los requerimientos técnicos necesarios.
En la fase de ejecución, el Proyecto Especial se encargará de programar y ejecutar las actividades complementarias y temporales que resulten necesarias para la adecuada y oportuna habilitación de la sede deportiva a intervenir. Asimismo, ejecutará el Plan de Contingencia, que permita asegurar la continuidad temporal de los servicios deportivos que se brindan en el Polígono de Tiro Quiñones Gonzáles, durante la ejecución del proyecto de inversión y el desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.
En el marco de la Ley N° 30458 “Ley que regula diversas medidas para financiar la
ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres
naturales”, en la cual se estipula en el Artículo 3. Creación de Fondo para el desarrollo
de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y los Sextos Parapanamericanos, se asignarán los recursos correspondientes para la ejecución del proyecto.
Asimismo, el Proyecto Especial efectuará la liquidación técnica y financiera del proyecto de inversión, al finalizar su ejecución.
Etapa Operativa
En el marco del Convenio firmado entre el Proyecto Especial y la Fuerza Aérea del Perú, el Proyecto Especial se encargará de los gastos de operación y mantenimiento hasta la entrega a la FAP de las obras ejecutadas, luego de realizado los eventos de los XVIII Juegos Panamericanos y los Sextos Juegos Panamericanos.
Es obligación de la FAP hacerse cargo de los costos de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura, luego de la realización del evento, a fin de brindar las condiciones necesarias que garanticen la sostenibilidad de la sede deportiva.
En el citado convenio la FAP también se compromete a destinar la nueva sede deportiva resultante de la ejecución del proyecto de inversión, al desarrollo específico del deporte de tiro para el cual ha sido edificado, comprometiéndose a no usarlo para fines distintos a lo señalado, manteniendo su operatividad y funcionalidad como legado deportivo11.
C. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto en la situación con proyecto ascienden en promedio a S/. 1,258,967 anuales a precios privados, los cuales serán asumidos por el Proyecto Especial hasta el término de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, luego estos costos serán asumidos por la FAP, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre el Proyecto Especial y la FAP. Como parte del análisis de sostenibilidad se plantea la estimación de ingresos por concepto de servicios deportivos el mismo que asciende a S/. 575,652 anuales, los mismos que se procede a detallar.
Servicios Deportivos
Ingresos por entradas a eventos deportivos
Para este análisis se considera los eventos deportivos de tiro de las que pueden ser sede en el Polígono de Tiro Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, para lo cual la Federación Deportiva Nacional Tiro Peruana postulará para obtener la sede de competencia, ello considerando que la infraestructura deportiva a construir con el proyecto cumplirá con la reglamentación establecida por la Federación Internacional de Tiro Deportivo – ISSF, para el desarrollo de las competencias nacionales e internacionales de las tres disciplinas de tiro: pistola, rifle y escopeta.
Para la estimación de los ingresos se considera lo siguiente:
- La infraestructura deportiva al Polígono de Tiro Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, con su respectivo aforo.
11Legado Deportivo de las sedes corresponde a los bienes y las experiencias deportivas que potencialmente dejarían
los Juegos, entre los que se encuentran por ejemplo la mejora de las instalaciones e equipamientos deportivos para el disfrute de futuros atletas, el aumento de participación deportiva en dicha sede, y la experiencia en estrategia de eventos deportivos que permitirá una mejor gestión de la sede en futuros eventos deportivos. Pág. 32 Entregable 3: Plan Maestro
- Los eventos deportivos de las tres disciplinas deportivas de tiro: pistola, rifle y escopeta.
- El número de eventos nacionales e internacionales al año que pueden desarrollarse en el Polígono de Tiro, basado en la información brindada por la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana.
A continuación, se lista los posibles eventos internacionales y nacionales a desarrollarse en la nueva sede.
Cuadro Nº 18: Posibles eventos deportivos internacionales a desarrollarse en el Polígono
N° Descripción Periodicidad
1 Campeonato Sudamericana de Escopeta Anual
2 Campeonato Mundial ISSF-Escopeta Cada 2 años
3 Copa del Mundo de Tiro al Plato 4 al año
4 Campeonato de las Américas (*Clasificatorio a panamericano y a las olimpíadas) Cada 4 años 5 Campeonato Iberoamericano de tiro Pistola - Carabina y Escopeta Cada 2 años
6 Copa Sudamericana Pistola y Rifle Anual
7 Campeonato Mundial Paralímpico de Tiro deportivo Anual
8 Campeonato del Mundo de Tiro para personas con discapacidad Anual
9 Copa del Mundo de todas las armas 4 al año
10 Gran Prix Internacional - Todas las armas Anual
Fuente: Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruano-FDNTP
Cuadro Nº 19: Posibles eventos deportivos nacionales a desarrollarse en el Polígono
N° Descripción Periodicidad
1 Copa Dr. Carlos Boza (escopeta) Anual
2 Campeonato Apertura (escopeta) Anual
3 Copa Homenaje a nuestros deportistas (escopeta) Anual
4 Campeonato Nacional de Precisión Anual
5 Campeonato Nacional Universitario de tiro (precisión) Anual 6 Campeonato Nacional Interescolar de tiro (precisión) Anual 7 Campeonato Nacional de Tiro Interclubes de precisión Anual 8 Campeonato Nacional de Tiro de las Fuerzas Armadas Anual 9 Gran Prix (adultos y juveniles) Lima precisión Anual
10 Copa Pilsen Callao (precisión) Anual
Fuente: Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruano-FDNTP
Con la información presentada, se considera que en promedio se desarrollaran 5 eventos deportivos al año en la nueva sede, tanto para la disciplina de escopeta como para las de precisión.
El número de espectadores se estima en un 40% del total de aforo; en un escenario moderado considerando el incentivo al deporte y el acceso a las competencias deportivas.
Respecto a la duración de los eventos deportivos internacionales, es en promedio 7 días tanto para escopeta como para precisión, mientras que para los eventos nacionales es en promedio 4 días; tomando en consideración un escenario moderado, se estima que el cobro de las entradas se efectuará en las finales de cada evento, los mismos que se llevan a cabo generalmente los últimos 3 días de cada evento deportivo.
El costo estimado de la entrada al evento deportivo es de S/. 20.00 por espectador; cifra que se recogió de las encuestas y entrevistas realizadas. Cabe señalar que actualmente no se realiza ningún tipo de cobro para el ingreso a las competencias deportivas, dada las condiciones actuales en que se entra la sede deportiva.
De lo expuesto anteriormente, se considera que el ingreso por entradas a eventos deportivos de tiro asciende a S/. 146,880.00, según detalle del cuadro siguiente:
Cuadro Nº 20: Ingreso Anual por entradas a eventos deportivos (en soles)
Sede Deportiva Aforo fijo Disciplinas Deportivas N° de Eventos/año (*) N° de Espectadores/ evento promedio N° de días Costo de
Entrada Ingreso Anual Polígono de
Tiro
304 Escopeta 5 122 3 S/. 20.00 S/. 36,480.00
920 Precisión 5 368 3 S/. 20.00 S/. 110,400.00
TOTAL S/. 146,880.00
Elaboración: Equipo Formulador
Ingresos por clases del deporte de tiro
La nueva sede del deporte de tiro contará con campos para la práctica de las disciplinas de escopeta y precisión, lo cual permitirá brindar clases de las distintas modalidades de las disciplinas de precisión (pistola de aire, carabina de 10m, entre otros) y escopeta (fosa, doble fosa, skeet).
Para la estimación de los ingresos por clases del deporte de tiro se plantea lo siguiente, ello en base a la información recogida del trabajo de campo realizado adjunto en el Anexo N° 3: Sustento sostenibilidad:
- Clases mensuales con una frecuencia de 3 días a la semana de 1 hora cada una.
- Número de alumnos matriculados mensualmente disciplina de precisión se estima en: 60
- Número de alumnos matriculados mensualmente disciplina de escopeta se estima: 18
- Costo de clases por alumno: S/. 140.00 mensuales
- Se considera los 12 meses del año, para el dictado de clases.
De lo expuesto anteriormente, se considera que el ingreso por clases del deporte de tiro a S/. 131,040.00, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 21: Ingreso anual por clases del deporte de tiro (En Soles) Ingresos Unidad Medida N° de alumnos N° de grupos al mes Meses Ingreso Unitario S/. Ingreso Anual S/. Tarifa por clases mensuales
de Precisión Inscritos 30 2 12 140.0 100,800.00
Tarifa por clases mensuales
de Escopeta Inscritos 18 1 12 140.0 30,240.00
TOTAL 131,040.00
Elaboración: Equipo Formulador
Ingresos por Bases de entrenamiento de alto rendimiento del deporte de tiro Se estimada que dada la inversión a realizar en el Polígono de Tiro, dicha sede contará con campos para la disciplina de precisión y escopeta con equipamiento moderno y aprobado por la ISSF, cuya ventaja es además que todo se ubica en una misma locación y dado que es un deporte en el cual el Perú sobresale por las múltiples medallas obtenidas en las distintas competencias internacionales; dicho polígono será demandado por delegaciones de distintos países para la realización de bases de entrenamiento.
Las bases de entrenamiento de alto rendimiento, de acuerdo con lo señalado por los técnicos deportivos y directivos de la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana, es la preparación especializada que lleva a cabo un grupo de deportistas de un determinado país con su comando técnico; dicho entrenamiento y preparación se desarrollan en sedes deportivas modernas que cuenten con los mejores servicios que permitan que dichos deportistas enfoquen toda su energía y concentración en la mejora de su rendimiento y técnica a través de la práctica de su disciplina deportiva (precisión o escopeta).
Se estimó el ingreso por Bases de entrenamiento de alto rendimiento, en un escenario moderado teniendo en consideración lo siguiente:
- N° de deportistas promedio por delegación o país: 7 deportistas de las disciplinas de precisión y 5 de escopeta; que hacen uso de todas las instalaciones deportivas del polígono.
- N° de días promedio que dura la base de entrenamiento por delegación: 7 días precisión y 5 días escopeta.
- Costo por deportista: $ 90 por día, que en soles equivalen a S/. 301.50.
- Promedio de bases al año 12; 1 base al mes tanto para precisión como para escopeta.
De lo expuesto anteriormente, se estima que el ingreso por bases de entrenamiento es de S/. 267,732.00 anuales, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 22: Ingreso anual por Bases de entrenamiento de alto rendimiento (En Soles) Ingresos/Atención Unidad Medida N° de deportistas en promedio por delegación N° de días promedio Ingreso x deportista x día S/. Ingreso por Base por Delegación N° de bases al Año Ingreso Anual por Bases Uso de campos de Precisión Servicio 7 7 301.50 14,773.50 12 177,282.00 Uso de campos de Escopeta Servicio 5 5 301.50 7,537.50 12 90,450.00 TOTAL 267,732.00
Elaboración: Equipo Formulador Ingresos por publicidad
Otro ingreso considerado en el presente análisis de sostenibilidad es el alquiler de espacios publicitarios ubicados al interior de la sede deportiva a los proveedores de armas deportivas, materiales deportivos (balines, cartuchos, lentes, ropa deportiva, entre otros). Según la información recogida de uno de los proveedores de dichos implementos; los mismos estarían dispuestos a pagar un monto anual entre S/. 6,000 y S/. 8,000, por publicidad fija al interior de la sede.
Considerando un escenario moderado, se estima que se tendrá ingresos por concepto de alquiler de S/. 6,000 anuales por proveedor; y que se tendrá 5 proveedores fijos que opten por dicho pago al año. Tomando dichos datos se estima un ingreso anual de S/. 30,000.00 soles anuales por publicidad, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 23: Ingreso anual por publicidad (En Soles)
Ingresos Unidad Medida Cantidad* Ingreso Unitario S/. Ingreso Anual S/.
Tarifa Anual Global 5 6,000.00 30,000.00
Elaboración: Equipo Formulador
En base a la información descrita en los cuadros anteriores se obtiene un ingreso total anual, el cual asciende a S/. 575,652.00, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 24: Ingreso anual estimado (En Soles)
Ingresos Unidad Medida Ingreso Anual (A precios privados) Entradas a eventos deportivos Global 146,880.00
Clases deporte de tiro Global 131,040.00
Bases de Entrenamiento Global 267,732.00
Publicidad Global 30,000.00
Total 575,652.00
Elaboración: Equipo Formulador
En el siguiente cuadro se muestra el flujo de ingresos estimado en el horizonte de funcionamiento del proyecto.
Cuadro Nº 25: Flujo de ingreso anual estimado (En Soles) Concepto Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bases de Entrenamiento 267,732 267,732 267,732 267,732 267,732 267,732 267,732 267,732 267,732 267,732 Publicidad 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Clases deporte de tiro 131,040 131,040 131,040 131,040 131,040 131,040 131,040 131,040 131,040 131,040 Entradas a eventos deportivos 146,880 146,880 146,880 146,880 146,880 146,880 146,880 146,880 146,880 146,880 Total Ingresos Polígono de Tiro 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652
Elaboración: Equipo Formulador
Considerando el flujo de los costos de operación y mantenimiento estimado de la sede deportiva en la situación con proyecto en el horizonte de funcionamiento, y el flujo de ingresos antes descrito, se observa que este último cubre en promedio el 46% de los costos de O&M, tal como se muestra en el siguiente flujo de caja.
Cuadro Nº 26: Flujo de caja (En Soles) Concepto Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos Incem 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 Total Ingresos 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 575,652 Costos Increm 1,234,967 1,272,967 1,234,967 1,272,967 1,234,967 1,272,967 1,234,967 1,272,967 1,234,967 1,272,967 Costos Op. Y Mantto. 1,234,967 1,272,967 1,234,967 1,272,967 1,234,967 1,272,967 1,234,967 1,272,967 1,234,967 1,272,967 % 46.61% 45.22% 46.61% 45.22% 46.61% 45.22% 46.61% 45.22% 46.61% 45.22%
Elaboración: Equipo Formulador
D. Conflictos Sociales
El estudio no identifica posibles conflictos sociales, dada la naturaleza de los beneficiarios, quienes hacen uso del servicio deportivo de tiro que brinda el Polígono de Tiro Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.
E. Riesgo de desastres
Según la identificación realizada en el Riesgo de desastres, los sismos que suceden a nivel nacional cuentan con estudios respectivos. Es claro que, debido a la naturaleza misma del peligro identificado (sismo) es actualmente científicamente imposible pronosticar su ocurrencia.
Asimismo, existe la probabilidad de ocurrencia del peligro (sismo). Esta probabilidad ha hecho que se incorporen normas técnicas y metodologías de construcción antisísmicas. Así mismo, la programación de simulacros de sismos organizados por Defensa Civil y las recomendaciones que hace esta institución sobre el diseño de seguridad en las diferentes infraestructuras.