LF at Low Aggregation Level using ANN: A Case Study

1) OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto establecer la metodología para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del SGA, con el fin de comprobar de forma sistemática y periódica, el cumplimiento y eficacia de éste.

2) RESPONSABILIDADES

- Director: Aprobar el Plan de auditorías internas.

- Equipo auditor: Realización de auditorías y propuesta de soluciones a las desviaciones.

- Jefe de Sección de Medio Ambiente: Elaboración del Plan de auditorías internas y planificación de las mismas, así como el levantamiento de los Informes de No Conformidad ( INC´s ) en base a las desviaciones detectadas por el equipo auditor.

- Responsables área auditada: Proponer soluciones a las desviaciones.

3) REFERENCIAS

Manual de Gestión de Medio Ambiente Norma UNE-EN-ISO-14001.

Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (MPIGMA) – Jesús Sánchez Benavides – EOI Página 135 de 140 4) CONTROL OPERACIONAL

4.1. Plan anual de auditorías:

El Jefe de Sección de Medio Ambiente será el encargado de establecer anualmente un Plan de Auditorias, en el cual se especificarán las actividades y áreas a auditar en cada auditoria.

Se deberán auditar como mínimo una vez al año todas las áreas y actividades, dando prioridad a las actividades con mayores impactos ambientales, o aquellas en las que se han detectado desviaciones en auditorias anteriores. El Jefe del Departamento de Prevención y Medio Ambiente es el responsable último de la planificación y seguimiento de las Auditorías Internas del SGA.

4.2. Cualificación de los auditores:

Los auditores internos deberán cumplir los siguientes requisitos:

9 Tener una experiencia mínima en la empresa de 1 año, y conocer bien los procesos y actividades que se desarrollan en el Astillero.

9 Haber realizado el curso de auditorías internas y tener formación medioambiental.

9 Conocimiento de la norma UNE-EN-ISO 14001, en su versión última.

9 Conocer el SGA del Astillero.

4.3. Realización:

Las auditorías internas del SGA serán periódicas y sistemáticas y en las que se comprobarán los siguientes puntos:

9 La Política Ambiental es adecuada.

9 La organización y responsabilidades están definidas y aceptadas.

9 Están implantadas las prácticas y procedimientos establecidos.

9 La aplicación de los procedimientos es efectiva para cumplir los objetivos y directrices.

Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (MPIGMA) – Jesús Sánchez Benavides – EOI Página 136 de 140 9 El sistema cumple con las normas de referencia utilizadas.

El equipo auditor está formado por una o dos personas ajenas al departamento auditado. Durante la auditoria se recogerán las evidencias mediante entrevistas y el examen de la documentación y los registros disponibles.

Las desviaciones encontradas en el transcurso de la auditoria quedarán registradas en el informe de auditoría interna, anexando toda la documentación relativa a la desviación.

4.4. Propuesta de soluciones a las desviaciones encontradas:

Al finalizar cada auditoria, el equipo auditor presentará los resultados obtenidos al responsable del área auditada.

El equipo auditor junto con los responsables del área auditada discutirá los puntos de desviación y propondrán, conjuntamente, soluciones a las desviaciones encontradas en un plazo máximo de una semana.

4.5. Aprobación de soluciones a las desviaciones:

Finalmente el equipo auditor, en base a las desviaciones detectadas levantará un INC por cada una, fijando las responsabilidades y fecha límite para su cierre.

Las soluciones a las desviaciones encontradas, los responsables de su implantación y la fecha límite de cierre quedarán registradas en el INC levantado por el equipo auditor.

4.6. Seguimiento de las soluciones a las desviaciones:

El Jefe de Sección de Medio Ambiente es el responsable del seguimiento y cierre de las no conformidades.

Cuando estén cerradas las no conformidades el Jefe de Sección de Medio Ambiente evaluará la eficacia de las acciones correctoras y en caso de que alguna no haya sido satisfactoria emitirá una nueva acción correctora.

Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (MPIGMA) – Jesús Sánchez Benavides – EOI Página 137 de 140 4.5.5 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Como complemento de la actividad de seguimiento y medición, se han establecido y se mantienen al día registros donde se establece tanto la legislación y reglamentación aplicable en materia de Medio Ambiente, como la evaluación de su cumplimiento con periodicidad semestral.

Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (MPIGMA) – Jesús Sánchez Benavides – EOI Página 138 de 140

CAPITULO 4.6: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El Sistema de Gestión Ambiental es revisado como mínimo una vez al año por La Dirección , asistida por el Jefe del Departamento de Prevención y Medio Ambiente con el fin de asegurar su eficacia y adecuación a la política y objetivos

establecidos.

Participará también la Sección de Medio Ambiente, y por designación del Director cualquier otra persona que éste considere oportuno.

El objetivo de la revisión es comprobar la idoneidad, adecuación y efectividad de las disposiciones en curso adoptadas para cumplir la Política Ambiental y alcanzar los objetivos y metas ambientales propuestas, así como la mejora continua del comportamiento medioambiental de la Organización.

Durante la revisión deberán ser tenidos en cuenta los siguientes puntos:

• Resultados de las auditorías internas.

• Cumplimiento de objetivos y metas.

• Análisis de las No conformidades y acciones de mejora.

• Revisión/aprobación de la política ambiental.

• Revisión/aprobación del programa de Gestión Ambiental.

• Formación.

Deberá considerarse cualquier nuevo desarrollo referente a legislación, tecnología o nuevos productos que puedan requerir cambios en la Política o en los Objetivos. De cada reunión, el Jefe del Dpto. de Prevención y Medio Ambiente elabora acta en la que recoge tanto las conclusiones adoptadas como las posibles acciones a emprender. El acta, una vez aprobada por la Dirección es remitida a los asistentes así como a las partes afectadas/interesadas

Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (MPIGMA) – Jesús Sánchez Benavides – EOI Página 139 de 140 TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS

OHSAS 18001:2007 – MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN – UNE-EN ISO