LF Model using Artificial Neural Network (ANN)

1) OBJETO

El objeto de este Procedimiento Funcional, será elaborar una metodología que nos permita establecer las causas que hayan dado origen a las No Conformidades (NC) detectadas, efectuar un seguimiento de las mismas, así como el

planteamiento de las Acciones de Mejora (AME) necesarias para eliminar las causas de dichas No Conformidades y eliminar el riesgo de que se vuelvan a repetir.

2) RESPONSABILIDADES

Tendrán capacidad para levantar NC’s (No Conformidades), los Jefes de cada una de las Áreas de la Factoría, así como el Jefe del Departamento y de la Sección de Medio Ambiente.

El Jefe de Sección de Medio Ambiente será el encargado de analizar y registrar los INC, así como de proponer las Acciones de Mejora. Éste será el único que podrá cerrar una NC, después de haber verificado que la realización de las AC’s (Acciones Correctoras) tomadas, si hubiesen sido necesario, se han efectuado de forma satisfactoria. A su vez será el encargado de la realización del informe anual de los INC, para la revisión por la Dirección.

La responsabilidad de aplicar una Acción de Mejora, recaerá sobre los Jefes de los Departamentos o Secciones afectados por dicha NC.

En este proceso estará implicada toda la organización, asignando dentro de ella, responsabilidades específicas.

3) REFERENCIAS

Manual de Gestión de Medio Ambiente Procedimientos aplicables del SGA

Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (MPIGMA) – Jesús Sánchez Benavides – EOI Página 131 de 140 4) CONTROL OPERACIONAL

4.1 Definiciones

No Conformidad: Constatación de las desviaciones observadas respecto a lo indicado en el Sistema de Gestión Ambiental de la organización.

Acción Correctora: Acción y/o medida tomada para eliminar las causas

potenciales de una NC e impedir su repetición.

Acción Preventiva: Acción y/o medida tomada para eliminar las causas

potenciales de una NC para impedir que se produzcan.

4.2. No Conformidades (NC´s):

Cuando cualquier persona que desarrolle su actividad en las instalaciones del Astillero, detecte una posible NC, ya sea en un producto, proceso o servicio, comunicará dicha anomalía al Jefe de Sección de Medio Ambiente, (bien por vía electrónica, telefónica o verbalmente).

El Jefe de Sección de Medio Ambiente documentará dicha anomalía, registrándola en el Informe de No conformidad (INC), estableciendo la acción inmediata a tomar. Posteriormente se investigarán las posibles causas que la han provocado y se establecerá si fuese necesaria una Acción de Mejora, fijando la fecha límite de ejecución de la misma con el responsable del Área afectada, así como el responsable del seguimiento de la misma.

A su vez los Jefes de cada Área de trabajo, podrán levantar INC, enviando el mismo a la Sección de Medio Ambiente, para que se proceda a su registro.

Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (MPIGMA) – Jesús Sánchez Benavides – EOI Página 132 de 140 4.3 Acciones Correctoras y Preventivas (AC y AP):

Se establecerán a su vez los controles necesarios para asegurar la ejecución de las acciones tomadas, así como para comprobar su eficacia siendo el Jefe de Sección de Medio Ambiente, el encargado de efectuar el seguimiento del cierre de la NC.

A su vez se establecerán si fuese necesario Acciones de Mejora (AME) para prevenir NC´s potenciales, según este procedimiento.

Para las distintas acciones a tomar se indicará la fuente de procedencia para el establecimiento de las mismas, debiendo incluir:

9 Quejas y denuncias de las partes interesadas.

9 Desviaciones del control operacional.

9 NC’s del SGA.

9 Procesos y operaciones de trabajo que afecten a los efluentes y emisiones finales.

9 Informes de análisis de efluentes y emisiones.

9 Resultados de auditorías y registros de medio ambiente.

9 Incidentes ocurridos.

4.4 Identificación y codificación del INC:

La codificación de los INC generados, se realizará según la siguiente signatura: INC X/ Y, siendo:

X, número de orden secuencial. Y, año en que se origina.

4.5. Informe a Dirección:

Se establecerá anualmente, un informe con los INC generados, así como las AC’s y /o AP’s tomadas, que será remitido a Dirección a efectos de revisión del SGA.

Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (MPIGMA) – Jesús Sánchez Benavides – EOI Página 133 de 140 4.5.3 REGISTROS

Los procedimientos, instrucciones y demás documentación del Sistema, especifican los registros necesarios a cumplimentar, demostrativos del funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Factoría.

Los registros permanecerán en todos momentos legibles e identificables; siendo trazables con la actividad, producto o servicio implicado.

Los registros del Sistema de Gestión Ambiental están sometidos a:

• Identificación.

• Archivo y clasificación.

• Conservación en el tiempo.

• Recuperación.

• Eliminación cuando sean obsoletos.

• Disponibilidad y acceso al cliente.

La conservación y archivo de los registros se hará en condiciones que eviten su pérdida y minimicen los riesgos de deterioro.

4.5.4 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Factoría tiene desarrollados y mantiene al día procedimientos documentados para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del sistema, con objeto de verificar de forma sistemática y periódica el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (MPIGMA) – Jesús Sánchez Benavides – EOI Página 134 de 140

Los resultados de las auditorías se documentan de acuerdo a los procedimientos establecidos; las acciones correctoras y de mejora derivadas de las mismas son objeto de seguimiento hasta la verificación de su implantación y cierre definitivo. Los resultados de las auditorías internas forman parte integrante de los datos de partida para las actividades de revisión del Sistema por la Dirección.