5. COD. 6. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS 7.ORGANO
13. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO
14.ANALISIS CUALITATIVO DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO
8. PESO (%) 9.UNIDAD DE MEDIDA 10.SUSTENTO 11. FECHA
PROGRAMADA 12. FECHA EJECUTADA
2.10.8.3
aplicativos, equipos informáticos y de comunicación, mapas, fotocheck, modelo de fotocheck, certificados digitales, modelo de rótulo de fachada, entre otros).
GOECOR Reporte Reporte 02/01/17 20/01/17 03/01/17 24/01/17 2 2 100%
resto de personal el modelo de fotocheck, certificados digitales, modelo de rótulo de fachada, las claves de acceso para los aplicativos SISGOECOR, EVA y SIRC, fueron entregados al personal de la ODPE- Lima, el certificado digital para el acceso al Sistema de Gestión Documental (SGD), fue entregado por el RENIEC, al JODPE. Los certificados digitales son entregados por el RENIEC.
2.10.8.4
Solicitar a los órganos y entregar al personal de la ODPE las claves de acceso al correo, intranet y de aplicativos informáticos.
GOECOR Reporte Reporte 02/01/17 31/01/17 29/12/16 31/01/17 2 2 100%
Se solicitó a los órganos y entregó al personal a la ODPE, mediante correo electrónico(20ENE2017) las claves de acceso al correo electrónico e intranet y de aplicativos informáticos: SISGOECOR, EVA y SIRC, al Jefe de la ODPE - Lima para las Elecciones Municipales 2017.
2.10.8.5Activar y generar las claves deacceso al módulo de información distrital: ficha de información distrital.
GOECOR Reporte Documento 02/01/17 31/01/17 20/01/17 20/01/17 2 2 100%
El 20ENE2017 se entregó al Jefe de la ODPE- Lima, su usuario y su
contraseña mediante Informe N°0080-2017-SGOPED-
GOECOR/ONPE(28FEB2017) para el ingreso al SISGOECOR y reportar el avance de sus actividades y registro de información distrital.
2.11 PROCESO: CONFORMACIÓN DE
MESAS DE SUFRAGIO
2.11.1
ACTIVIDAD: Conformación de Mesas de Sufragio con Asignación Preliminar de Locales
10%
2.11.1.4Revisar y validar la conformación demesas asignadas a locales de votación y remitir a la GITE.
GOECOR Reporte Reporte 05/01/17 12/01/17 10/02/17 12/02/17 2 2 100%
Se recibió de la GPP mediante correo electronico(10FEB2017) el maestro de mesas de sufragio para su validación, la GOECOR remitio a la ODPE el mismo dia procediendose a realizar la revisión y validación, remitiendose por la misma via el maestro de mesas
definitivo mediante Memorando Múltiple Nº 000021-2017-
GOECOR/ONPE a la GITE. 2.12 PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA 2.12.4 ACTIVIDAD: Impresión y Distribución de Credenciales de Miembros de Mesa 10%
2.12.4.9Registrar en el aplicativo informáticola entrega diaria de credenciales. GOECOR Reporte Reporte 09/02/17 11/03/17 09/02/17 11/03/17 2 2 100%
Esta tarea es de ejecución de la ODPE, por lo que se viene entregando en las ODPE las credenciales y el registro respectivo en el aplicativo informatico.
2.12.4.10
Recibir las Resoluciones de
exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa del JEE y remitir a GOECOR.
GOECOR Memorando Documento 27/01/17 11/03/17 03/02/17 11/03/17 2 2 100%
Se recibió las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa del JEE, siendo las siguientes:
- Mediante la Resolución N°0001-2017-JEEL, excluyó a un miembro de mesa.
- Mediante la Resolución N°0002-2017-JEEL, rectificó el cargo de
“MODESTA LIMACHE CERNA” y “GREGORIA LIMACHE
CCORIÑAUPA”.
Y mediante Memorando N° 418-2017-GOECOR/ONPE (28FEB2017), se comunicó a la GITE la exclusión de 1 miembro de mesa.
Esta tarea es de ejecución
de la ODPE. Considerar la tarea en lamatriz correspondiente para
su monitoreo y evaluación.
2.12.5 ACTIVIDAD: Generación de BD de
Miembros de Mesa Sorteados 5%
2.12.5.1
Remitir las Resoluciones de
exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa a la GITE, cuando corresponda.
GOECOR Memorando Documento 27/01/17 11/03/17 03/02/17 06/03/17 2 2 100%
Se remitió las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa a la GITE, mediante los siguientes documentos: - Con Memorando N° 000236-2017-GOECOR/ONPE(03FEB2017), se comunica la exlusión de 10 miembros de mesa.
- Con Memorando N° 000418-2017-GOECOR/ONPE(28FEB2017) se comunicó la exclusión de 1 miembro de mesa.
2.17 PROCESO: JORNADA
ELECTORAL
2.17.1.1Coordinadores de Local de Votación
y de los Coordinadores de
distrito/Centro Poblado..
GOECOR Directorio Reporte 13/02/17 17/02/17 06/02/17 23/02/17 2 2 100% de los Coordinadores de distrito/Centro Poblado, en donde se registró
la información referente al nombre y apellido, DNI, celular y correo electrónico.
2.17.1.2
Realizar la pruebas de
comunicaciones GOECOR-ODPE-
Distrito / Local de Votación GOECOR Reporte Reporte 27/02/17 05/03/17 22/02/17 05/03/17 2 2 100%
Se efectuó 03 pruebas de comunicaciones, realizado desde la ODPE, siendo las siguientes:
- El 22FEB2017 se efectuó la prueba de comunicación de ODPE a sede distrital.
- El 24FEB2017 desde la ODPE a CLV
- El26FEB2017, desde la ODPE a LV durante la jornada de capacitación.
Ademas de 02 pruebas de comunicaciones, siendo las siguientes: - El 01MAR2017 del SIDE de ODPE a los locales de votación. - El 05MAR2017 desde la ODPE a LV durante la jornada de capacitación.
En la
capital del Distrito de
Pucacolpa y sus Centros Poblados, la señal entró con dificultad, por lo que la
comunicación no fue
óptima, dependiendo
mucho de las condiciones climáticas.
Utilizar para las
comunicaciones el sistema BGAN para garantizar una
óptima y oportuna
comunicación. El personal del LV se comunicó con la sede de
Huallhua mediante
mensajes de texto. Luego el CCP se comunicó con la ODPE.
2.17.3 ACTIVIDAD: Desarrollo de la
Jornada Electoral 8%
2.17.3.3Seguimiento al registro de incidentesdurante el desarrollo de la jornada electoral en el SIDE.
GOECOR Reporte Reporte 12/03/17 13/03/17 12/03/17 13/03/17 2 2 100% Se realizó el seguimiento al registro de incidentes durante aldesarrollo de la jornada electoral EM 2017, en el SIDE de acuerdo al aplicativo indicado.
2.19 PROCESO: CIERRE DE LA ODPE
2.19.4
ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de la ODPE/ORC (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informaticos)
5%
2.19.4.4Recibir, revisar, dar conformidad yarchivar información requerida por la SGORED
GOECOR Conformidad por ODPE Cargo de Entrega 27/03/17 31/03/17 20/03/17 23/03/17 2 2 100% La ODPE presentó la ficha de información distrital, rutas y medios,mapas y propuestas de posteres de despliegue y repliegue, y de acuerdo a revision, se brindó las conformidades al Jefe ODPE.
2.19.4.6Recibir, revisar y dar conformidadsobre el acervo documental entregado por la ODPE.
GOECOR Conformidad por ODPE Cargo de Entrega 27/03/17 07/04/17 27/03/17 03/04/17 2 2 100%
Se dió la conformidad del acervo documental presentado por el JODPE, consistente en actas, formatos, correspondencia, excusas y Justificaciones, expedientes de gestión de la ODPE, reporte de procesos electorales, haciendo un total de 06 unidades de archivamiento y 1,042 folios.
2.19.4.9Recibir, revisar y dar conformidadsobre los materiales e implementos
devueltos por la ODPE. GOECOR
Conformidad por
ODPE Cargo de Entrega 20/03/17 31/03/17 20/03/17 30/03/17 2 2 100%
Se recibió, revisó y dió conformidad de la información digital presentada a la SGORED, conteniendo los siguientes registros: FM01-GOECOR/DMS, FM02-GOECOR/DMS, FM01-GOECOR/CMS, mapas y propuestas de postores. Los materiales: 30 linternas, 48 adaptadores y 7 supresores, entregados el 29/03/2017 y un listado de 48 item (2 hojas).
2.19.4.13Elaborar expediente con las
conformidades de la ODPE. GOECOR Expediente por ODPE Documento 30/03/17 31/03/17 30/03/17 07/04/17 2 2 100%
Se elaboró el expediente con las conformidades de la ODPE de Lima, siendo las siguientes:
- Resultados del taller de evaluación del plan de acción EM 2017. - Documentos electorales, hologramas y material electoral (EM 2017) (GGE).
- Constancia de rendición de cuenta final de ODPE (GAD). - Cargo de entrega y devolución de materiales y bienes (SGORED). - Constancia de Conformidad FM03-GOECOR/CIO-EM 2017 ( SGORED).
- Constancia de no adeudo, de bienes asignados por control patrimonial (SGCP-GAD)
- Reporte de bienes y muebles patrimoniales (usuario no tiene bienes asignados).
2.19.4.14
Otorgar conformidad a los Jefes y Coordinador Administrativo por la documentación entregada en el ámbito de sus competencias.
GOECOR Expediente por ODPE Documento 30/03/17 31/03/17 05/04/17 07/04/17 2 2 100%
Se dió la conformidad al Coordinador Administrativo el 05ABR2017 y al Jefe ODPE el 07ABR2017, es por ello, la SGORED elaboró el
informe N° 00374-2017-SGORED-GOECOR/ONPE(07ABR2017)
sugiriendo a la GOECOR expedir la conformidad final del Jefe ODPE.
Demora por parte del JODPE en la presentacion de las conformidades de los órganos.
Monitoreo permanente al JODPE para la obtención
oportuna de la
3.2.1 ACTIVIDAD: Habilitación de
Fondos a la ODPE 5%
3.2.1.1
Solicitar a GPP adelanto de
presupuesto para la ejecución de las actividades de la 3 y 4 semana de enero. GAD la primera habilitación de fondos para la ODPE
GOECOR Memorando Documento 11/01/17 12/01/17 11/01/17 11/01/17 2 2 100%
Con Memorando N° 00046-2017-GOECOR/ONPE(11ENE2017) se solicitó a GPP el adelanto de presupuesto indicando lo siguiente: - Del 16 al 21, se solicitó los montos de S/. 14,000.00 y S/. 4,200. para la GOECOR y ODPE, respectivamente.
- Del 23 al 28, se solicitó los montos de S/. 1,375.00 y S/. 13,300.00 para la GOECOR y ODPE, respectivamente.
3.2.1.2Solicitar a GAD la primera
habilitación de fondos para la ODPE GOECOR Informe Documento 20/01/17 20/01/17 02/02/17 02/02/17 2 2 100%
Se solicitó a la GAD la primera habilitación de fondos para la ODPE Lima correspondiente a las EM 2017, por la suma de S/. 171,023
soles y mediante Informe N° 000102-2017-SGORED-
GOECOR/ONPE(02FEB2017) se tramitó a traves de la GOECOR ante los órganos respectivos, a traves del Memorando Multiple N°00014-2017-GOECOR/ONPE(02FEB2014) a GAD y GPP.
3.2.2 ACTIVIDAD: Ejecución
Presupuestal 5%
3.2.2.2Realizar seguimiento a la ejecuciónpresupuestal de la ODPE-RAP GOECOR Reporte Informe 20/01/17 31/03/17 06/03/17 07/04/17 2 2 100%
Con Informe N°00348-2017-SGORED-GOECOR/ONPE(07ABR2017) se comunica sobre el seguimiento, monitoreo y control de la ejecución presupuestal se realiza a través del RAP, donde la ejecución de la ODPE Lima asciendió a S/. 164,406.81 soles, representando el 62.37% del presupuesto aprobado, generando un saldo de S/. 99,181.19 soles, equivalente al 37.63%. Asimismo, con Memorando N°0785-2017-GOECOR/ONPE(07ABR2017) se presentó la ejecución a la GPP para su gestión correspondiente.
Debido a la tardía
aprobación del PPTO
analítico de la ODPE, lo ejecutado en el mes de enero y febrero se reportará y presentará en el RAP del 03MAR17.
Seguimiento a la ejecución de la actividad para su presentación oportuna.
3.2.2.3Atención a las solicitudes detransferencias de partidas a solicitud
de las ODPE. GOECOR Reporte Informe 20/01/17 31/03/17 30/03/17 30/03/17 2 2 100%
Se solicitó autorización de transferencia de partidas, por los montos de S/. 13,183.00 soles y S/.8,774.39 soles para cumplir con el pago de honorarios del personal ODPE y para la contratación del servicio de despliegue y repliegue del material electoral, respectivamente, solicitados mediante los informes N°000306-2017-SGORED-
GOECOR/ONPE(30MAR2017) y N°000308-2017-SGORED-
GOECOR/ONPE(30MAR2017). Asimismo, se emitió con copia a la Subgerencia de Finanzas de la GAD, em Memorando N°0698-2017-
GOECOR/ONPE(30MAR2017) y Memorando N°0701-2017-
GOECOR/ONPE(30MAR2017), autorizando a la ODPE Lima efectuar las transferencias descritas.
Debido a la tardía
aprobación del PPTO
analítico de la ODPE, lo ejecutado en el mes de enero y febrero se reportará y presentará en el RAP
Seguimiento a la ejecución de la actividad para su presentación oportuna.
3.2.2.4
Elaborar solicitud de viajes en comisión de servicios y autorizar desplazamientos de comisionados GOECOR - ORC.
GOECOR Solicitud de viajes Informe 10/01/17 31/03/17 26/01/17 31/03/17 2 2 100%
Se elaboró las solicitudes de viajes en comisión de servicios y autorizar desplazamientos de comisionados GOECOR - ORC: - En Febrero se elaboraron 02 solicitudes de viaje (01 para el Gestor de la ORC de Pucallpa para la publicación de la relación de MM y 01 para el Gerente de GOECOR para supervisar los distritos de Neshuya y Von Humboldt).
- En Marzo se solicitó 01 solicitud de viaje para 04 personas de la GOECOR (02 personas a las ORC Ayacucho y 02 personas de la sede central a la ORC Pucallpa).
Los depósitos de los
viáticos no se efectuaron en las fechas de inicio de las comisiones, sino al día siguiente, debido a la demora por parte del Banco de la Nación en hacer los depósitos.
No se cuenta con dinero
en la especifica
correspondiente a la
adquisicion de pasajes y gastos de transporte.
Las solicitudes de viáticos para el personal, estos deben ser con la debida anticipación, para que el comisionado cuente con los viáticos oportunamente. Se solicita la modificación presupuestal correspondiente.
3.2.3 ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas 5%
3.2.3.1
Registrar en la base de datos, la rendición de cuentas de Jefes y Coordinadores Administradores de
ODPE, y del personal GOECOR que GOECOR Base de Datos Informe 03/04/17 21/04/17 03/04/17 2 2 100%
Con Informe N° 00395-2017-SGORED-GOECOR/ONPE(17ABR2017) se comunica el registro en la base de datos la rendición de cuentas de Jefes y Coordinadores Administradores de ODPE y del personal GOECOR que viaja en comisión de servicio, asi como los gastos de 06 rendiciones de cuentas de comisiones de servicio liquidadas al mes de abril de 2017, de un total de 49 registros, en cumplimiento a
3.2.4.3Elaborar términos de referencia delos pedidos de bienes y servicios. GOECOR Termino de Referencia Documento 02/01/17 31/03/17 17/01/17 31/03/17 2 2 100%
servicios: El mes de Enero:
- PS N°120 para la contratación del JODPE, CADM y AOF. - PS N°189, contratación de servicio de transporte aéreo (compra de pasaje). El mes de febrero:
- PS N°271 para contratación del JODPE, CADM y AOF. - PS N°303 para contratación de transporte aéreo (compra de pasaje. - PS N°317 para contratación de 01 AOPE y 01 AUXTN para cada
ORC. - PS N°400 para la contratación del JODPE, CADM
y AOF. El mes de marzo: - El PS N°545 respecto al servicio de transporte aéreo para traslado
de personal en la jornada electoral.
- El PS N°583 respecto al seguro contra accidentes. - El PS N°654 de personal para la GERENCIA:
INICIO FIN INICIO FIN META PROGRAMADA META EJECUTADA % DE CUMPLIMIENTO 1PROCESOS DIRECCIONALES 1.3 PROCESO: GESTION DE LA PLANIFICACIÓN
1.3.3 ACTIVIDAD: Monitoreo y control
Descentralizado 2%
1.3.3.4Monitorear el Plan de Acción ODPE yregistrar diariamente la ejecución de las tareas en el SISGOECOR.
ODPE Reporte MD Reporte MD 20/02/17 31/03/17 20/02/17 31/03/17 2 2 100%
Se registró la información de la ejecución de las tareas de la ODPE, concernientes aquellas referidas a la Implementación de la ODPE, Designación de los MM, Conformación de Mesas de sufragio, Despliegue, Selección de personal y Difusión, Capacitación de actores electorales, despliegue de material electoral y EIE, jornadas de capacitación, publicación de cartel de candidatos y de LV con mesas de sufragio, jornada electoral, repliegue del personal distrital a la sede ORC, a las actividades de cierre de la ODPE, como es el caso de pago al personal, entrega de constancias, desarrollo del taller de evaluación en la ODPE y ORC, cierre de la ODPE y del CC, asi como la elaboracion del informe de gestion y la rendicion de cuentas.
Este registro es ejecutado por el JODPE en el SISGOECOR utilizando el usuario y la contraseña facilitada por la sede central, al concluir una determinada tarea.
Demora en la aprobacion del plan de accion.
El registro del desarrollo de las actividades se efectúa en una matriz de tareas
preliminar en el
SISGOECOR de manera
preliminar, hasta la
aprobación del referido
documento.
2PROCESOS OPERATIVOS.
2.2 PROCESO: ASISTENCIA TÉCNICA
2.2.1 ACTIVIDAD: ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS ELECTORALES 1% 2.2.1.1
Brindar apoyo y asistencia técnica en el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción ODPE.
ODPE Informe por ORC Informe 01/02/17 31/03/17 01/02/17 31/03/17 2 2 100% Esta tarea se realizó y se reportó en la matriz de la GOECOR, el cualreflejó el cumplimineto en los meses de febrero y marzo.
2.3 PROCESO: EDUCACIÓN
ELECTORAL
2.3.2 ACTIVIDAD: Ejecución de talleres
de educación electoral 3%
2.3.2.1
Coordinar con Instituciones
(Instituciones Educativas,
Organizaciones Sociales de Base y Autoridades del Distrito) la ejecución de las actividades de educación electoral.
ODPE/GIEE Reunión Informe 01/02/17 10/02/17 08/02/17 01/03/17 3 3 100%
Las gestiones se realizaron a traves de las Coordinadores de Capacitación y Coordinadores Distritales, con el apoyo y participación de los Gestores de las ORC.
Esta tarea estuvo a cargo de las Coordinadoras de Capacitación quienes a partir del 08FEB2017, iniciaron las coordinaciones en Pucallpa y Ayacucho con organizaciones sociales de base y autoridades del distrito para la ejecución de actividades de educación electoral.
Se coordinó con 07 organizaciones sociales de base y autoridades.
2.3.2.2Ejecutar talleres de educación
electoral ODPE/GIEE Taller Reporte 13/02/17 28/02/17 02/02/17 01/03/17 3 3 100%
Se realizó en los tres distritos y estuvo a cargo de las Coordinadoras de Capacitación . Se entregaron historietas de educacion electoral y cartillas de educacion electoral.Esta tarea estuvo a cargo de los coordinadores de capacitación. Se inició el 02/02/2017 en el Tambo de Chachaspata con participación de 23 personas. En Neshuya se inició el 27/02/2017 con participación de 55 personas y en Alexander von Humboldt se inició el 01/03/2017, con participación de 30 personas.