2.5. Procedure
2.5.1. Phase 1: Engagement and Initial Set Up
La Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales (FAMARENA) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con más de 10 laboratorios adecuados para las prácticas académicas e investigativas que se llevan a cabo en cada uno de los proyectos curriculares adscritos a esta. Para el desarrollo del pensum del proyecto curricular de Administración Ambiental, se hace uso de tres laboratorios de la sede vivero: Ver Anexo 1: Horarios de laboratorio.
Agrowin X 3
Calpuf X 1
Aermod X 1
DEV C++ Libre
pgAdmin Libre
libre Office Libre
Laboratorio de Química General Laboratorio de Suelos y Agua Laboratorio de Microbiología
El servicio de estos laboratorios esta soportado en dos auxiliares cada uno. Se realiza en los horarios de 7 AM a 10PM de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12 AM.
(Informes de gestión laboratorios vivero, 2017)
12.3.1. Laboratorio de Química General.
Este laboratorio presta los servicios, equipos y elementos necesarios para el desarrollo de las asignaturas Fundamentos de Química y algunos grupos de Química Ambiental. De esta manera el laboratorio, durante todo el año de 2017, atendió a un total de 108 grupos de estudiantes de ambas materias con un acumulado total de 2005 estudiantes de Administración Ambiental. (Informe de gestión laboratorios de Química General y Suelos y Agua, 2017) (Cabrera & Gil, 2017)
12.3.2. Laboratorio de Suelos y Agua.
Este laboratorio presta los servicios, equipos y elementos necesarios para el desarrollo de la asignatura de Química Ambiental. De esta manera el laboratorio, durante todo el año de 2017, atendió a un total de 65 grupos de estudiantes con un acumulado total de 675 estudiantes de Administración Ambiental. El promedio de cada grupo es de 11 estudiantes. (Informe de gestión laboratorios de Química General y Suelos y Agua, 2017) (Cabrera & Gil, 2017)
12.3.3. Laboratorio de Microbiología.
Este laboratorio presta los servicios, equipos y elementos necesarios para el desarrollo de las asignaturas Procesos Biológicos y Gestión de Inocuidad. De esta manera el laboratorio, durante todo el año de 2017, atendió a cerca de 110 grupos de estudiantes con un acumulado total 2130 estudiantes de Administración Ambiental. El promedio de cada grupo es de 19,3 estudiantes. (Informe de gestión laboratorios de Ciencias Biológicas, 2017) (Romero & Ariza, 2017)
12.4. Recursos Bibliográficos
Actualmente, la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene a disposición del proyecto curricular de Administración Ambiental un total de 31.631 ejemplares bibliográficos repartidos en sus tres sedes (Vivero, Administración Deportiva
y Porvenir). Además de esto, el proyecto cuenta con 13 proveedores de recursos electrónicos. Algunos de estos proveedores son: Biblioteca Virtual Magisterio, Biblioteca Virtual Pearson, Digitalia, Ambientalex y Publiciencias.
12.5. Indicadores.
A continuación, se observarán varios indicadores de eficiencia como parte de la relación Estudiante-Infraestructura. En estos indicadores se tendrán en cuenta los espacios utilizados por los estudiantes del proyecto curricular de Administración Ambiental y algunos elementos físicos de estos.
12.5.1. Espacio en MetrosCuadrados (M2)
Para este indicador, se tomará la cantidad en M2 que tiene cada área o espacio del cual hacen uso los estudiantes de Administración Ambiental para el desarrollo académico y personal de cada uno y la cantidad promedio de estos últimos. Además de esto, se tendrá en cuenta el espacio promedio social y personal de un Colombiano según el artículo Preferred Interpersonal Distances: A Global Comparison (Distancias interpersonales preferidas: una comparación global) publicado en la Revista de Psicología Transcultural, de la Universidad Wake Forest, California, en el cual, mencionan que la distancia social preferida por un Colombiano es de un poco menos de 120 centímetros y la distancia Personal es un poco más de 90 centímetros. Este espacio promedio social y personal será de 1 M2.
De esta manera y con las anteriores aclaraciones, el indicador de eficiencia de espacio queda de esta manera:
Espacio Metros2 #Estudiantes
Actuales Eficiencia #Estudiantes Proyectados Eficiencia Laboratorios 174,32 743 23,46% 810 21,52% Aulas de clase 535,4 743 72,05% 810 66,10% Sala de tutores 130,55 743 17,57% 810 16,12% Auditorios 104,57 743 14,07% 810 12,91% Biblioteca 181,58 743 24,43% 810 22,42% Sala de computo 95,48 743 12,85% 810 11,79% Oficinas 21,53 743 2,89% 810 2,66% Espacios deportivos 1080 743 145,35% 810 133,33% Cafetería 107,95 743 14,52% 810 13,33% Zonas de recreación 167,16 743 22,49% 810 20,64% Servicios sanitarios 262,68 743 35,35% 810 32,43%
12.5.2. Equipos de cómputo
De las 4 salas de cómputo que tiene la facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales sede Vivero, el proyecto de Administración Ambiental tiene para su uso 2 de ellas, y en estas dos salas se encuentran 48 computadores para uso de los estudiantes de la carrera.
Salas Computadores Estudiantes Eficiencia
Cantidad 2 48 743 6,46%
Tabla 16: Eficiencia en computadores. Diseño propio. Información facilitada por Salas de cómputo facultad de medio ambiente. (salas, 2017)
12.6. Presupuesto Infraestructura.
Con los diferentes datos obtenidos, se procede a determinar el valor de los elementos que hacen parte del componente de infraestructura.
12.6.1. Inversión en laboratorios.
Anualmente la facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas realiza proyectos de inversión en equipos y elementos de laboratorio para todas las facultades que la conforman. Para el año 2017, la facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y más específicamente para los laboratorios de química y suelos y agua, realizo una inversión de 525´280.900 pesos en los siguientes elementos:
Laboratorio Equipo Cantidad Valor Total
Suelos y Agua pH-metro de mesa 4 $ 20.272.680
Suelos y Agua pH-METRO DE
CAMPO 8 $ 26.169.600
Suelos y Agua Conductivimetro de
mesa 4 $ 14.384.000
Suelos y Agua conductivimetro de
campo 6 $ 11.293.992
Suelos y Agua medidor de oxigeno
de mesa 4 $ 20.555.200
Suelos y Agua Medidor de oxígeno
disuelto portátil 6 $ 19.488.000 Suelos y Agua Balanza analítica 4 $ 25.056.000 Suelos y Agua Balanza de precisión 4 $ 7.424.000 Suelos y Agua Equipo para ensayo de
jarras (Floculador) 3 $ 35.995.937
Suelos y Agua Espectrofotómetro
Suelos y Agua Turbidimetro de
campo 6 $ 20.100.410
Suelos y Agua Incubadora digital 3 $ 17.355.669 Suelos y Agua
Cámara (Horno) de secado con convección forzada
3 $ 25.499.999
Suelos y Agua
Mesa anti vibratoria estándar para balanzas analíticas
4 $ 11.368.000 Suelos y Agua Termoreactor para
DQO 6 $ 19.070.400
Suelos y Agua Sistema de filtración
al vacío. 3 $ 17.608.800
Suelos y Agua Mufla 2 $ 8.746.400
Suelos y Agua Bureta digital 10 $ 29.765.716 Suelos y Agua Cabina de extracción
de gases 1 $ 29.580.000
Suelos y Agua Plato de calentamiento con agitación
magnética
8 $ 15.312.000 Suelos y Agua Muestreador de agua 3 $ 7.885.506
Suelos y Agua Nevera 2 $ 13.688.000
Química General pH-metro de mesa 4 $ 20.272.680 Química General Conductivimetro de
mesa 4 $ 14.337.600
Química General Balanza analítica 4 $ 24.443.696 Química General Balanza de precisión 4 $ 8.305.600 Química General Espectrofotómetro
UV/VIS 2 $ 33.176.000
Química General Cámara secado con convección (horno) de
forzada
2 $ 17.701.600 Química General Mesa anti vibratoria estándar para balanzas
analíticas
4 $ 11.368.000
Química General Mufla 2 $0 (Sin Adjudicación)
Química General Baño María 2 $ 6.469.552
Química General Bureta digital 12 $ 35.718.859 Química General Cabina de extracción
de gases 1
$ 29.580.000 Química General Plato de calentamiento con agitación
magnética
6
$ 11.484.000
TOTAL $ 559.401.485
Tabla 17: Plan de Inversión en Laboratorios. Diseño Propio. Datos tomados del Plan de Inversión en Laboratorios
12.6.2. Salas de cómputo.
Como se ha mencionado anteriormente, la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sede vivero, cuenta con 4 salas de cómputo con un total de 98 equipos de computación. Para el proyecto Curricular de Administración Ambiental están disponibles dos de estas salas.
Debido a que las 4 salas varían en número de computadores, además de que no siempre le asignan las mismas salas cada semestre a la carrera, se tomarán 49 computadores para realizar el presupuesto de las salas.
Además de lo anterior, y conociendo los 4 tipos de computadores con los que cuentan las salas de computación de la sede vivero, se promediara el precio entre los 4 y se multiplicara por los 49 computadores que usa el Proyecto Curricular.
Referencia/Config. DELL OPTIPLEX 7010 DELL OPTIPLEX 960 LENOVO THINK CENTRE DELL OPTIPLEX 3040 Procesador Intel Core i5
3,40Ghz
Intel Core Dúo 2,2Ghz
Intel Core I7- 4600
Intel Core I7- 6700 Memoria 4 GB 6,0 GB 16,0 GB 16,0 GB Disco Duro 250 GB 160 GB 500 GB 1 T GB Tarjeta de Red SI SI SI SI Tarjeta de Sonido SI SI SI SI Tarjeta de Video SI SI SI SI
Dispositivo Óptico Combo 48X CD- RW/DVD Combo 48X CD- RW/DVD Combo 48X CD- RW/DVD Combo 48X CD- RW/DVD Teclado Latinoamericano Latinoamericano Latinoamericano Latinoamericano
Monitor LCD 17'' LCD 17'' LCD 19'' LCD 21''
Cantidad 21 10 50 17
Precio x unidad $1.347.500 $812.200 $1.146.500 $2.918.475 Precio total $28.297.500 $8.122.000 $57.325.000 $49.614.075
Tabla 18: Presupuesto Salas de cómputo. Facilitado por Salas de cómputo facultad de medio ambiente. (salas, 2017)
($1.347.500+$812.200+$1.146.500+$2.918.475)=$6.224.675 Pesos $6.224.675 Pesos / 4= $1.556.168,75
$1.556.168,7= Precio promedio por computador
$1.556.168,7*49Computadores=$76.252.268 Pesos
12.6.3. Presupuesto total.
A partir de los anteriores datos, se procede a conformar el presupuesto total de infraestructura del Proyecto Curricular de Administración Ambiental.
CONCEPTO VALOR
Inversión en laboratorios $ 559.401.485
Salas de cómputo $76.252.268
TOTAL $653.653.753
13. PREFACTIBILIDAD.
En los anteriores puntos, están plasmados los diferentes servicios, elementos y equipos que son brindados a todos los estudiantes del proyecto curricular de Administración Ambiental. A continuación, se consolidaran todos estos valores para general los ejercicios necesarios para hallar la viabilidad financiera de esta carrera profesional perteneciente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
13.1. Flujo de caja.
A continuación se plasmara el flujo de caja con todos los elementos y valores pertenecientes al funcionamiento del proyecto curricular de Administración Ambiental.
2016
2017
42018
4Ingresos
Presupuesto asignado al proyecto $ 3.397.449.071,001 $ 3.465.398.052,42 $ 3.534.706.013,47
Total Ingresos $ 3.397.449.071,00 $ 3.465.398.052,42 $ 3.534.706.013,47
Egresos
Servicios técnicos (monitores) $ 22.078.528,81 $ 22.520.099,39 $ 22.970.501,37 Servicios técnicos (secretaria) $ 15.063.835,35 $ 15.365.112,06 $ 15.672.414,30 Servicios técnicos (asistente) $ 32.649.700,83 $ 33.302.694,85 $ 33.968.748,75 Docente planta $ 610.867.257,00 $ 623.084.602,14 $ 635.546.294,18 Docente hora cátedra $ 430.142.554,00 $ 438.745.405,08 $ 447.520.313,18 Capacitación docente $ 7.859.000,00 $ 8.016.180,00 $ 8.176.503,60 Eventos académicos $ 10.816.000,00 $ 11.032.320,00 $ 11.252.966,40 Salidas de campo $ 110.000.000,00 $ 112.200.000,00 $ 114.444.000,00 Afiliaciones a asociaciones afines $ 1.214.285,00 $ 1.238.570,70 $ 1.263.342,11 Impresos y publicaciones $ 2.142.857,00 $ 2.185.714,14 $ 2.229.428,42 Gastos de inversión2 $ 559.401.485,00 $ 570.589.514,70 $ 582.001.304,99
Gastos Indirectos $ 1.470.243.556,00 $ 1.499.648.427,12 $ 1.529.641.395,66 Plan de Incorporación Docente $ 438.032.580,00 $ 446.793.231,60 $ 455.729.096,23 % aporte para la Administración
General de la Universidad3 $ 339.744.907,1 $346.539.805,24 $353.470.601,35
Total Egresos $ 4.050.256.546,10 $ 4.131.261.677.02 $ 4.213.886.996.78 Flujo de caja económico $ -652.807.475,10 $ -1.318.671.099,69 $ -1.997.851.996,78
Financiamiento $ - $ - $ - Total Financiamiento $ - $ - $ -
Flujo de caja financiero $ -652.807.475,10 $ -1.318.671.099,69 $ -1.997.851.996,78 Tabla 20: Flujo de caja. Diseño propio. Datos tomados del presupuesto de gastos de Administración
Ambiental, Plan de inversión de laboratorios Administración Ambiental y la Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
13.1.1. Aspectos a tener en cuenta
1El presupuesto de 2016 fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación y
Control de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Dentro de este presupuesto se encuentra un valor denominado como Gastos Indirectos el cual se entiende como los gastos de funcionamiento logístico de la sede, servicios públicos, aseo y vigilancia, entre otros.
2Los Gastos de Inversión hacen referencia al plan de inversión de equipos
robustos para los laboratorios que prestan servicios a las diferentes actividades académicas e investigativas que lleva a cabo la comunidad educativa perteneciente al proyecto curricular de Administración Ambiental. Este se encuentra detallado en el presupuesto de infraestructura del presente documento.
3El porcentaje de aporte a la administración general de la Universidad, es
calculado a partir del 10% del presupuesto total asignado de cada año para la carrera. Este valor se estimó a partir de observar la dinámica de aportes de cada proyecto curricular adscrito a la universidad.
4Los valores para los años 2017 y 2018 se estimaron a partir del Índice de Precios
del Consumidor (IPC), que para el año 2016 su valor era de 1,02.
*El presupuesto de salas de sistemas descrito anteriormente en el presente documento, no se incluye dentro del flujo de caja del proyecto curricular de Administración Ambiental, ya que el valor de inversión y mantenimiento de equipos de esta área, entra a ser parte del presupuesto general de la Facultad, pues son elementos que prestan el servicio a todos los estudiantes que recibe clase en sus instalaciones.
13.1.1. Análisis de flujo de caja
De acuerdo al flujo de efectivo realizado, se evidencia un déficit de $-652.807.475,10 pesos en el funcionamiento y desarrollo del proyecto curricular de
Administración Ambiental. A partir de los datos que se encentran en el presente documento, se afirma que este déficit se debe a la inclusión del plan de Incorporación Docente, pues este plan se formuló para fines de acreditación, pero no se le ha asignado presupuesto desde la oficina de planeación. Además de esto, una parte de la Inversión en Laboratorios tampoco se contempla en el presupuesto asignado al proyecto curricular. Por consiguiente, se debe solicitar una adición presupuestal para llevar acabo la
vinculación de docentes requeridos por el programa para cubrir la cantidad de estudiantes que se pretende vincular al proyecto curricular de administración ambiental, esto con el fin de llegar a las condiciones adecuadas para obtener la certificación de Alta Calidad.
13.2. Aumento de cupos
La pregunta problema de este trabajo, plantea aumentar a 90 cupos por semestre la cobertura estudiantil que brinda la carrera de Administración Ambiental. Actualmente, el proyecto brinda una cobertura de 83 estudiantes por semestres con un costo de $6.329.830de pesos por cada uno ((presupuesto asignado + déficit $4.703.064.021) / (83 estudiantes por semestre)). Si se planea aumentar el cupo a 90 estudiantes, el valor monetario que tendría cada uno, seria de:
($4.703.064.021) / (90 Estudiantes)
$5.806.251 pesos: Valor monetario de un estudiante de Administración Ambiental con 90 cupos/semestre.