Planet Mass and the Habitable Zone

En el procedimiento de control de documentos (PD-CD-01), se presenta en el Manual de Procedimientos, la aprobación lo hace gerencia así como el control dela distribución de copias numeradas y controladas a los puestos de trabajo afectados. A excepción de los originales, los documentos obsoletos se destruyen en el mismo instante de la distribución de la nueva revisión o edición.

El control de documentos se realizará a todos aquellos requeridos por el SGC tanto internos como externos de la Compañía, ver Listado Maestro de Documentos (LI-MD-01), anexo 3. Los cambios en los documentos internos se preparan, revisan y aprueban. El Listado Maestro de Procesos (LI-MP-02), donde se encuentran anotados todos los procesos actuales, el mismo que contiene los siguientes datos: codificación de proceso, título del mismo, número de revisión, lugar, fecha, correspondencia con los requisitos de la norma, responsable de la distribución, responsable de la impresión del documento, vigencia.

De igual manera se procede con el Listado Maestro de Procedimientos (LI-MP-01).

Estos documentos se actualizaran cuando se creen nuevos procesos o procedimientos, o se los modifiquen.

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Los originales de los Manuales de Calidad, Procesos y Procedimientos, Listados Maestros de Documentos y Registros se encontrarán plenamente identificados con sus nombres en el área de archivo.

La Compañía contemplará también con un Listado Maestro de Clientes el que contiene la información necesaria para identificar los requisitos preestablecidos por Socio Estratégico (SE) y/o Cliente. Como en cualquier otro apartado del proyecto, queda registro de quién, cuándo y qué ha modificado, añadido o borrado cada persona que se relaciona con los listados maestros.

Respecto a la Documentación Externa - DOCUMENTOS EXTERNOS, se dispondrá de una carpeta con el mismo nombre de la cual Gerencia/ Asistente del Almacén Temporal es responsable del archivo de dicha documentación así como de su actualización y ampliación en caso que proceda y hace referencia específicamente a la información del Socio Estratégico.

La codificación de la documentación del SGC se lo hace en tres campos alfanuméricos AA-

BB-CC,

AA: es el primer campo y está compuesto por dos letras, las mismas que indican el tipo de

documento que es. Ej. : Documento DO, Registro RE, Proceso PR, etc.

BB: el segundo campo corresponde a las dos letras del nombre del documento, registro,

proceso, procedimiento, listado. , se usará las dos primeras letras si es una sola palabra y si es un nombre de dos palabras se usará las primeras letras de cada palabra. Ej. : Revisión por la dirección RD; Auditorías Internas AI, Transmisión TR, etc.

CC: los dos últimos dígitos son los números consecutivos desde el 01 hasta el 99de los

documentos, registro, proceso procedimiento, listado con la finalidad de diferenciar los documentos similares características en la codificación si los hubiere.

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Tomando en cuenta la codificación planteada por ejemplo el Manual de la Calidad sería: DO- MC-01. Para una mejor comprensión todos los documentos, registros, listados usados en este desarrollo del SGC de Bodegas Privadas Terán se detallan en los anexos respectivos.

Nota: En el caso particular de las palabras Proceso y Procedimiento sus primeras dos letras

son similares por lo que en este SGC a todo proceso se lo codificó como PR y a todo procedimiento como PD.

En la tabla a continuación se resume lo explicado:

Documento Código Nombre Código # secuencial .

Manual de Calidad DO -- MC 01

Manual de Procesos DO -- MP 01

Manual de Procedimientos DO -- MP 02

Proceso PR Ej.: Auditoría interna AI 01

Procedimiento PD Ej. : Control de Doc. CD01

Documento DO 01 a 99

Registro RE 01 a 99

Listado LI01 a 99

Cuadro Formatos de codificación (Ver anexo 3) 4.2.10. Control de los registros de calidad.

El Procedimiento de control de registros (PD-CR-01) se presenta en el Manual de Procedimientos (DO-MP-01), la aprobación lo hace gerencia, y los registros se encuentran a disposición de todos los empleados que los necesiten.

Los registros de calidad serán archivados por un periodo no mayor a un año calendario, luego de este periodo los registros serán dados de baja por el asistente del Almacén Temporal.

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4.2-11. Responsabilidad de la dirección. 4.2.11.1. Compromiso de la dirección

Bodegas Privadas Terán, dejará constancia de su compromiso y política de la calidad con el documento “Política de la Calidad”. Este documento evidenciara el compromiso de la gerencia en el desarrollo, implementación y control del SGC.

En el mencionado documento también referenciara a los objetivos de la calidad, los mismos que se definirán anualmente y el cumplimiento de los mismos se harán de acuerdo a los indicadores planteados en el SGC desarrollados; con un seguimiento semestral.

Evidenciando el compromiso de la dirección de la Compañía, se conformará el comité de calidad; mismo que, estará formado por: el gerente, un representante del área administrativa y dos representantes del área operativa; los mismos que serán designados por la Compañía. 4.2.12. Enfoque al cliente.

La gerencia de la Compañía se encargará de que los requerimientos de los clientes sean cumplidos y con ello cubrir las expectativas de brindar un mejor servicio.

La Compañía para cumplir con los requerimientos de los clientes y alcanzar la satisfacción de los mismos; contará con un Listado Maestro actualizado de Clientes en el cual constarán todos sus requerimientos y características del servicio.