3.1 RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 55
3.1.3 Population and Sampling 57
Largo Palzo
1.6.3 4.6.10 4.6.12
6.6.9 Mantenimiento y Modernizacióna Trenes no cuantificable
Programa de Mantenimiento
Mayor del Sistema de Vías de la Red del Metro, así como de las Instalaciones Eléctricas y Electrónicas de la Red del
no cuantificable
Sistema de Transporte
Colectivo METRO.
Construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
no cuantificable
Adquisición de 99 Vagones para Incremento de la Capacidad de Uso Original de la Línea “A” del Metro de la Ciudad de México.
19.32 millones de pasajeros atendidos por
año Suministro, instalación pruebas
de operación y puesta en
marcha de equipo ahorrador de energía eléctrica para motor eléctrico.
no cuantificable
Construcción de la Planta
Potabilizadora "Santa Catarina 8 y 9" con capacidad de 100 lps,
ubicada en la Delegación
Iztapalapa.
93.199 personas
Eje 7. Nuevo orden urbano: Servicios eficientes y calidad
de vida, para todos.
1.6.3 4.6.10 4.6.12
6.6.9 Centrol de Transferencia Mosal
"El Rosario" 187,000 personas
Desarrollo Sustentable y de Largo Palzo
Eje 3. Seguridad y justicia dit
1.6.3 4.6.10 4.6.12
6.6.9
Modernización Integral de la
Infraestructura para la
Impartición de Justicia del No cuantificable
1.6.3 4.6.10 4.6.12 6.6.9
Evaluación Socioeconómica
de Proyectos No aplica.
INTERPRETACIÓN
Indicador: 100*Evaluación Financiera
Valor al Inicio del Período: 80%
expedita. 6.6.9 Impartición de Justicia del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
No cuantificable
80%
Valor al concluir el Período: 100%
Interpretación: Proporción de avance del análisis Indicador: 100*Opinión Valor al Inicio del Período: 70%
Valor al concluir el Período: 100%
Interpretación: Opinión sobre el documento Evaluación financiera del
parque industrial CIRE; análisis de las bases de licitación para el
este centro de reciclado.
No cuantificable
Análisis de la estructura financiera del proyecto propuesto como sociedad con el
Gobierno del Distrito Federal
No cuantificable Eje 4. Economía competitiva e
incluyente 4.6.10; 4.6.12 y 4.6.15
Análisis de partes del Plan Maestro para los residuos sólidos de la Ciudad de
México.
No Aplica
Opinión sobre el proyecto de
Campo de Golf en Santa Fe No Aplica
Indicador: 100*Opinión Valor al Inicio del Período: 0%
Valor al concluir el Período: 100%
Interpretación: Opinión sobre el documento
Proyecto de Bicicletas
Públicas No Aplica
Evaluación financiera del lote de bicicletas públicas con financiamiento por medio de
publicidad
No cuantificable
Indicador: 100*Evaluación Financiera
Valor al Inicio del Período: 0%
Valor al concluir el Período: 100%
Interpretación: Proporción de avance del análisis Informe de Avance Trimestral
INTERPRETACIÓN
Presentación ejecutiva del
proyecto No cuantificable
Indicador: presentación en Power Point
Valor al Inicio del Período: 0%
Valor al concluir el Período: 100%
Interpretación: Documento Líneas del Metrobús:
Pereférico I, Eje 3 Oriente y Vallejo
No Aplica
Eje 4. Economía competitiva e
incluyente 4.6.10; 4.6.12 y 4.6.15
Recepción y análisis de propuestas por parte de la empresa Equilibrio Hidrológico
No cuantificable
Interpretación: Documento ejecutivo
Actualización de base de datos de Planeación Territorial
de Gasto
No Aplica
Actualización de la base de datos para el cálculo del índice
de marginalidad
No cuantificable
Indicador: 100*Índice de marginalidad
Valor al Inicio del Período: 0%
Valor al concluir el Período: 10%
Interpretación: Cálculo del índice
Indicador: 100*Nota informativa
Valor al Inicio del Período: 0%
Valor al concluir el Período: 100%
Interpretación: Documento de redactado
Proyecto de tratamiento de aguas por parte de la empresa
Equilibrio Hidrológico
No Aplica
INTERPRETACIÓN
Seguimiento del status del
proyecto de 4 vialiades No Aplica
Recabar información pertinente sobre el status que guarta el proyecto, así como las causas que llevaron a que su licitación
se declarara desierta
No cuantificable
Indicador: 100*Nota informativa
Valor al Inicio del Período: 0%
Valor al concluir el Período: 100%
Interpretación: Documento
Eje 4. Economía competitiva e
incluyente 4.6.10; 4.6.12 y 4.6.15
Interpretación: Documento de redactado
Coordinación entre el Banco Mundial, la Secretaría de Finanzas, Banobras, RTP y el
Metrobús para recibir la donación.
No cuantificable
Indicador: 100*Donación Valor al Inicio del Período: 20%
Valor al concluir el Período: 100%
Interpretación: Donación entregada al Metrobús
Estimación del valor del Fondo de garantía para la sustitución
de microbuses
No Aplica
Estimación numérica del valor del Fondo de Garantía para la sustitución de los microbuses de
la Ciudad de México
No cuantificable
Indicador: 100*Hoja de cálculo
Valor al Inicio del Período: 0%
Valor al concluir el Período: 100%
Interpretación: Cálculo terminado
Donación de Banco Mundial al
Metrobús No Aplica
Indicador: 100*Hoja de cálculo
Valor al Inicio del Período: 0%
Valor al concluir el Período: 100%
Interpretación: Cálculo terminado
Corredor Chapultepec No Aplica
Análisis de la estructura financiera del proyecto, combinando diferentes escenarios para llegar a un valor
objetivo propuesto.
No cuantificable
INTERPRETACIÓN
Eje 4. Economía competitiva e
incluyente 4.6.10; 4.6.12 y 4.6.15
Factibilidad financiera del Centram El Rosario y los Andenes de Metrobús
No Aplica
Supervisión y entrega de comentarios a la empresa Deloitte, para asegurar que la evaluación financiera que hace
de dichos proyectos se No cuantificable
Indicador: 100*Supervisión Valor al Inicio del Período: 0%
Valor al concluir el Período: 100%
Interpretación: Comentarios
Eje 4. Economía Competitiva e
Incluyente 4.6.9 Análisis de Ingresos y Egresos No aplica
Realizar análisis económico sobre el comportamiento y las
tendencias de los ingresos y egresos de la Ciudad de México
así como de las variables que influyen en ambos No aplica Número de Notas Informativas (N.I.) 0 44
Describe el número de N.I. realizadas por la DAIG
Eje 4. Economía Competitiva e
Incluyente 4.6.14
Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos No aplica
Colaborar en la elaboración de los anteproyectos de la Ley de Ingresos del Distrito Federal y el
Presupuesto de Egresos especificamente el documento Desempeño Económico del D.F.
2009 y Perspectivas Económicas del D.F. 2010 No aplica Número de Documentos 0 0 Describe si se ha realizado el Documento de Desempeño Económico y Perspectivas Económicas y Andenes de Metrobús p y
encuentre completa y con toda la información requerida por la
dirección
p
de supervición entregados. La empresa debe entregar nuevos resultados de estudios siguiendo éstos.
INTERPRETACIÓN
Eje 4. Economía Competitiva e
Incluyente 4.6.17
Competitividad del Distrito
Federal No aplica
Realizar estudios comparativos sobre la competitividad de la Ciudad de México que permitan
proponer políticas y estrategias
No aplica
Porcentaje de programas aplicados para impulsar la
competitividad 0 0
Los programas definen y
proponer políticas y estrategias para promoverla
Los programas definen lineamientos especificos
para promover la competitividad del D.F.
Eje 4. Economía Competitiva e
Incluyente 4.6.9
Tablero de Control con indicadores informativos y de
desempeño
No aplica
Integrar en un solo lugar la información de avance y cumplimiento de los proyectos
del GDF, controlables por los responsables a distintos niveles
de agregación a partir de indicadores No aplica Número de reportes mensuales 0 3 Indica el número de reportes mensuales realizados por la DAIG
INTERPRETACIÓN
Establecer vinculos con instituciones y organizaciones
Indicador: Vinculación Interinstitucional.
Valor al Inicio del Período: 0%
Valor al concluir el Período: Eje 4. Economía competitiva e
incluyente 4.6.10
instituciones y organizaciones Promover acciones de colaboración e intercambio
institucional
N.A. N.A. N.A.
100%
Interpretación: Por la importancia de los temas, la Dirección General de Enlace Interinstitucional ha asistido a mayores reuniones de las programadas.
Eje 4. Economía competitiva e
incluyente 4.6.12
Realizar investigaciones
interdisciplinarias N.A. N.A. N.A.
Indicador: Estudios y análisis realizados Valor al Inicio del Período: 0%
Valor al concluir el Período: 146%
Interpretación: Mayor presencia de temas de relevancia para la Hacienda Pública que han requerido análisis.
INTERPRETACIÓN
INTERPRETACIÓN
Eje 7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad
4.6.13 Concentración y conciliación
de la recaudación N/A
El control del
servicio de traslado de valores, control de ingresos autogenerados, participaciones control de contratos de contraprestación de servicios de tesoreria N/A Indicador: Puntos de Recaudación Puntos de Recaudación al primer trimestre de 2008 / Puntos de Recaudación al tercer trimestre de 2009 104/78=33.33 de decremento. Interpretación: Optimización de los puntos de
Recaudación, lo cual incide en una mayor recaudación y concentración de recursos e incremento en la contratación de servicios de tesorería. EGRESOS Informe de Avance Trimestral
INTERPRETACIÓN