del servicio de capacitación a la Dirección de Desarrollo organizacional, solicitando el pago correspondiente adjuntando la Factura, copia de evaluación de la capacitación y la disponibilidad presupuestaria emitida por la Dirección Financiera.
=
5. Seguimiento
1. El servidor deberá entregar a la Dirección de Recursos humanos una copia certificada de la aprobación o asistencia a la capacitación para ser ingresada al sistema SIITH e incorporarla en el expediente personal.
=
6. Plan de seguimiento
1. Se elabora planificación para las capacitaciones correspondientes al efecto multiplicador con los directores de las diferentes direcciones.
=
3. COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
Se evidenció que el INAMHI ha procedido a la elaboración de su manual de subproceso de capacitación, pegado a lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Laborales.
Se verificó que si se cumple con lo dispuesto en su proceso Art. 20; con lo cual se realiza un Programa de Capacitación para los servidores y trabajadores; según el cual, deben recibir dos capacitaciones; de acuerdo a sus necesidades y funciones que desempeñan.
En el INAMHI se aplica el efecto multiplicador; es decir, que el servidor o trabajador que salga a capacitarse debe devengar el triple del tiempo aplicado en su capacitación con la obligatoriedad de impartir sus conocimientos a sus compañeros.
Es necesario mencionar que dentro de los temas de capacitaciones, se busca siempre acoplar lo que es atención al usuario, con el afán siempre de brindar un servicio muy profesional, veraz, oportuno y amable.
3. FIRMAS RESPONSABILIDAD
NOMBRE FECHA
Elaborado por: Silvia Maricela Cárdenas
Revisado por: Ing. José Maldonado Q. 20/01/2015
81
P/T. EJEC09
1/1
ENTIDAD: AUDITORIA:INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA - INAMHI
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA DEL BUEN VIVIR DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
PERÍODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2013 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 1. OBJETIVO / ALCANCE
Verificar el cumplimiento de acuerdo en lo establecido en el Código de Ética, la existencia de una carta de compromiso, mediante la cual los servidores/servidoras públicas se comprometen a dar cumplimiento a lo dispuesto en Código de Ética del Buen Vivir.
Verificar la existencia de la carta de compromiso. 2. CUERPO DEL PAPEL DE TRABAJO
Una vez elaborado, difundido y realizadas las campañas de socialización, se ha procedido a la elaboración de la Carta de Compromiso, la misma que fue entregada a los colaboradores; mediante los cuales los mismos se comprometen a cumplir con las valores y principios del CEBV. Inicialmente se realizaron campañas de socialización, charlas brindadas a los servidores y trabajadores; previa convocatoria; en las cuales se brinda la información correspondiente al contenido del CEBV, en el cual se dan a conocer los principios y valores de cumplimiento obligatorio. Se ha logrando captar la atención de la mayoría de los servidores y su asistencia a mencionadas charlas; luego de las cuales se procedía a hacer firmar la Carta de Compromiso.
Para el nuevo personal que ingresa a la Institución, una vez que el servidor ha legalizado su ingreso, se lo remite por correo electrónico el CEBV y se procede a receptar la Carta de Compromiso firmada, una vez que ha procedido con la lectura del mismo
Ref. Anexo 16
Quienes han firmado la carta de compromiso en el INAMHI Marcas Todos los colaboradores que han asistido a las charlas de
socialización.
Todos los nuevos colaboradores en el momento de su ingreso Se ha realizado un seguimiento a fin de tener las cartas de
compromiso firmadas por todo el personal que pertenece al Instituto Ecuatoriano de Meteorología de Hidrología.
ψ ψ
√
3. COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
Se evidenció que el INAMHI ha cumplido con el objetivo planteado en la socialización del CEBV, se ha difundido y se ha puesto en conocimiento de sus servidores y trabajadores; para lo que se han organizado charlas, se han enviando por correo electrónico cada uno de los principios y valores; con lo cual se ha logrado el conocimiento por parte de los servidores y trabajadores y su Carta de Compromiso, mediante la cual aceptan conocer el contenido del Código y la obligatoriedad de su cumplimiento; para el logro de los objetivos institucionales.
3. FIRMAS RESPONSABILIDAD
NOMBRE FECHA
Elaborado por: Silvia Maricela Cárdenas Becerra 21-01-2015 Revisado por: Ing. José Maldonado Quezada
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P/T. EJEC10
1/2
ENTIDAD: AUDITORIA:INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA INAMHI
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA DEL BUEN VIVIR DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
PERÍODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2013 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 1. OBJETIVO / ALCANCE
Verificar la existencia del Comité de Ética en la Institución.
Verificación de la conformación del Comité de Ética del Buen Vivir del INAMHI, de acuerdo a lo dispuesto por el CEBV-FE, así como el listado de las personas que la conforman.
Determinar si el Comité de Ética está conformado por un grupo interdepartamental e interdisciplinario 2. CUERPO DEL PAPEL DETRABAJO
Se procedió a realizar la revisión y comparación de los Códigos de Ética del Buen Vivir; en relación a la conformación del Comité de Ética:
Ref. Anexo 17
Comité de Ética
CEBV-INAMHI Comité de Ética CEBV-FE Marcas
Director Ejecutivo o su delegado de las Agregadoras de valor con voz y voto, preside el Comité.
Coordinador/a de Gestión Estratégica (director/a provincial, director/a zonal), quien preside el Comité y tiene voto dirimente
©
n/a
Máxima autoridad o su delgado de las unidades agregadoras de valor. Serán escogidas al azar por el mismo Comité cada seis meses de forma rotativa (voz y voto)
n/a
2 servidores o trabajadores principales, 2 suplentes escogidos por sus compañeros c/6 meses con voz y voto.
Dos (2) servidores/as o trabajadores/as principales, dos (2) suplentes escogidos al azar por sus compañeros/as cada 6 meses de entre los servidores/as no pertenecientes a las áreas en las que se suscribe la denuncia (con voz y voto).
©
Director TH, asesor proceso con voz sin voto.
Director de Talento Humano o quien haga sus veces, actúa como asesor/a del proceso (voz)
©
Director Jurídico o su delegado,
asesor secretario sólo con voz. Coordinador Jurídico/a o su delegado/a actúa como asesor/a del proceso (voz)
83
2/2
Los y las integrantes del Comité, no tendrán parentesco dentro del 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad, personas íntegras, éticas, solidez moral.
∆
3. COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
Se evidenció que el Comité de Ética de la institución, se ha conformado de acuerdo a la establecido en el CEBV-FE, sin embargo por temas internos se ha hecho contar dentro de la conformación la condición del no parentesco, por temas de nepotismo; además podemos evidenciar que no existen delegados de las unidades agregadoras de valor: “Máxima autoridad o su delgado de las unidades agregadoras de valor. Serán escogidas al azar por el mismo Comité cada seis meses de forma rotativa (voz y voto)". Se determinó, al revisar la matriz de seguimiento de conformación del Comité de Ética, que el Inamhi cumple parcialmente con lo dispuesto en relación la conformación del Código de Ética, además con que está conformado por un grupo interdepartamental e interdisciplinario para garantizar la independencia en las responsabilidades y atribuciones de los integrantes del Comité de Ética.
Pese a que el Comité está conformado por representante de varias áreas, se deben considerar como miembros del Comité al o los delegados de las unidades agregadoras de valor, para de esta forma dar cumplimiento a lo dispuesto en la conformación del Comité de Ética según el CEBV-FE.
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
NOMBRE FECHA
Elaborado por: Silvia Maricela Cárdenas
84
P/T. EJEC11
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ENTIDAD. AUDITORIA:
INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA INAMHI
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA DEL BUEN VIVIR DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
PERÍODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2013 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 1. OBJETIVO / ALCANCE
Verificar el cumplimiento de las responsabilidades del Comité de Ética del INAMHI, en relación a lo dispuesto en el CEBV-FE, sobre todo en los relacionado al compromiso de la difusión del CEBV y la vigilancia del fiel cumplimento de los principios institucionales.
2. CUERPO DEL PAPEL DE TRABAJO
Se procedió a realizar la revisión del contenido del Código de Ética del Buen Vivir institucional, y se realizó una comparación en relación al cumplimiento de las funciones del Comité de Ética:
Anexo 18
Funciones del Comité de Ética
CEBV-FE Funciones del Comité de Ética CEBV-INAMHI Marcas
Realizar y socializar un manual que ejemplifique los comportamientos éticos deseables
Socializar el contenido del Código de ética y realizar actividades permanentes para la afirmación de compromisos.
√
Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidades en los diferentes niveles desconcentrados
El Código de Ética fue elaborado, aprobado y socializado.
√
Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos
Se han tomado los valores y principios fundamentales para incentivar los comportamiento éticos de los servidores/as y trabajadores/as