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Programa de ejecución
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA - INAMHI
AUDITORIA: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA DEL BUEN VIVIR DE LA FUNCION EJCUTIVA.
PERIODO. DEL 1 DE JULIO DEL 2013 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 1. OBJETIVO / ALCANCE
Verificar el cumplimiento del Objetivo.
Verificar el cumplimiento del ámbito de acción, según lo determinado en el CEBV-FE.
Verificar cuáles son los principios y valores éticos que el INAMHI acogió para la elaboración de su propio CEBV y su grado de cumplimiento.
Determinar cuáles son las responsabilidades y compromisos asumidos por la Entidad de la Función Ejecutiva.
Verificar la existencia del Comité de Ética en la Institución.
Verificar el grado de cumplimiento de las responsabilidades y procedimientos del Comité de Ética. 2. CUERPO DEL PAPEL DE TRABAJO
Nro. MATERIA PROCEDIMIENTOS REF. P/T
1 OBJETIVO del CEBV - FE
Solicité el Código de Ética del INAMHI para la lectura comprensiva y así poder realizar la comparación con relación al CEBV-FE; y determinar el cumplimiento o no del objetivo planteado.
EJEC01
2 OBJETIVO del CEBV - FE
Solicité el Código de Ética del INAMHI para la lectura comprensiva y así poder realizar la comparación con relación al CEBV-FE; y
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3 OBJETIVO del CEBV - FE
Solicité el Código de Ética de INAMHI, documentos que respalden el grado de compromiso de la institución para la difusión de los valores éticos y el grado de aceptación.
EJEC03
3 PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS GENERALES
Solicité el Código de Ética del INAMHI para la lectura comprensiva y realizar la comparación con relación al CEBV-FE; y poder determinar cuáles son los valores y principios que el INAMHI acogió para la
elaboración de su Código de Ética. EJEC04
4 PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS GENERALES
Solicité el Código de Ética del INAMHI para la lectura comprensiva y así poder realizar la comparación con relación al CEBV-FE; y determinar cuáles son los valores y principios que la institución implementó en base a su Misión y Visión.
EJEC05
5 PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS GENERALES
Solicité una entrevista con la Directora de Recursos Humanos, para tratar de tema de los principios y valores que han tenido mayor aceptación y con cuál o cuáles algo de dificultad y las correspondiente medidas correctivas
EJEC06
6 RESPONSABILIDADES Y COMPROMISO
Solicité la documentación correspondiente con las cuales se respalde la difusión del Código de ética para el conocimiento y cumplimiento por parte de los servidores públicos.
EJEC07
7 RESPONSABILIDADES Y COMPROMISO
Solicité la documentación correspondiente y mantener charlas con la persona encargada del tema de capacitación en la institución. Determinar si existen un plan de
capacitación y el cumplimiento del mismo
EJEC08
8 RESPONSABILIDADES Y COMPROMISO
Solicité las evidencias correspondientes para documentar el compromiso adquirido por los servidores y trabajadores del conocimiento y cumplimiento de los principios y valores el CEBV. Revisar el formato de la Carta de Compromiso.
EJEC09 9 COMITÉ DE ETICA FINALIDAD Y CONFORMACION DEL COMITÉ DE ETICA
Solicité y revisé la documentación correspondiente a la conformación del
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10 RESPONSABILIDADES COMITÉ DE ETICA DEL COMITÉ DE ETICA
Solicité la información correspondiente a las responsabilidades del Comité de ética, las actas de reuniones mensuales, los temas tratados y determinar si han existido propuestas de mejoras del Código y de los procedimientos internos del Comité de Ética.
EJEC11
11 RESPONSABILIDADES COMITÉ DE ETICA DEL COMITÉ DE ETICA
Solicité las actas del Comité de Ética para de ésta forma verificar el cumplimiento en relación al período, determinar si se reúne
una vez al mes EJEC12
3. FIRMAS RESPONSABILIDAD
NOMBRE FECHA
Elaborado por: Silvia Maricela Cárdenas B 13/01/2015
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P/T. EJEC01
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ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA-INAMHIAUDITORIA: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA DEL BUEN VIVIR DE LA FUNCION EJECUTIVA
PERÍODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2013 AL 30 DE JUNIO DEL 2014
1. OBJETIVO / ALCANCE
Determinar el ámbito de aplicación del Código de Ética del Buen Vivir, dentro de sus máximas
autoridades, servidores con nombramientos, personal con contrato de servicios ocasionales, mediante Código de Trabajo.
2. CUERPO DEL PAPEL DE TRABAJO
Se procedió a la revisión de las evidencias; mediante las cuales la Institución realizó la difusión del CEBV-FE, una vez que éste fue elaborado; aprobado por la SNAP y autorizada la difusión por parte del Director Ejecutivo.
Se pudo evidenciar que dentro del INAMHI, su más alta autoridad: El Director Ejecutivo - Sr. Carlos Naranjo; han asumido el gran compromiso de elaborar y difundir el Código de Ética del Buen Vivir de la Función Ejecutiva. El INAMHI se cuenta dentro de las 42 Instituciones que ya tienen su Código de Ética y han dado cumplimiento al compromiso con el Comité de Ética ampliado.
Ref. Anexo 7
Objetivo del CEBV-FE INAMHI Marcas
Establecer y promover principios, valores, responsabilidades y compromisos éticos.
El INAMHI ha cumplido con lo dispuesto por la Función Ejecutiva, ha elaborado su propio CEBV, en el cual constan los valores, principios y responsabilidades del
CEBV-FE.
√
Comportamientos éticos adecuados de los servidores/as y trabajadores/as para alcanzar los objetivos institucionales y contribuir al buen uso de los recursos públicos.
Con la elaboración y difusión del CEBV, el Inamhi ha realizado campañas de
socialización en sus servidores y trabajadores, para el conocimiento y cumplimiento de los principios y valores; con lo cual se logrará el objetivo de la Institución en calidad de servicio a los usuarios y una buena relación con el cliente interno y proveedores.