Con el objeto de contar con todos los antecedentes del proyecto, el personal de GL evaluó la información inicial o básica, para la atención de esta área, posteriormente fue necesario revisar las especificaciones de ingeniería desarrolladas para el mismo, seguido de las órdenes de compra, para finalmente evaluar los certificados y documentos de soporte de los equipos y componentes, los cuales sirvieron como base para el constructor, para su aceptación e instalación.
GL revisó la siguiente información relacionada con este punto:
a) Manuales de Procedimientos
Enlistados en la tabla 14 del Anexo I, los Procedimientos de Adquisiciones fueron revisados con el fin de asegurar que las especificaciones técnicas de los materiales y equipos hubieran sido incluidas de manera mandatoria en los mismos. Los requisitos en cuanto a control de calidad estuvieran especificados en la respectiva Orden de Compra y requerimientos de una eventual evaluación técnica de lo ofrecido.
Respecto a este punto, se procedió a la revisión de los procedimientos indicados a continuación, no teniendo comentarios mayores, salvo en la recomendación de detallar la manera en que se procede con los materiales a su recepción en el sitio de los trabajos.
b) Especificaciones y Documentos
El equipo auditor recibió la documentación referente a: Las Bases de Diseño, Manual de Calidad de la Construcción y el Plan de Calidad del Proyecto-Tuberías. Estos documentos se muestran en la tabla 15 del Anexo I. Estos documentos fueron revisados como parte del respaldo técnico para la construcción de los ductos.
c) Válvulas de Control de Servicio Severo
Los documentos revisados se encuentran el la tabla 16 del Anexo I. Las especificaciones referentes a las Válvulas de Control o Reguladores de Presión fueron revisadas en cuanto a los materiales especificados y su concordancia con los datos correspondiente a su clase designada.
Estos documentos fueron revisados en cuanto a la correspondencia de los materiales con la Clase de Tubería y la Especificación No. 2794-P-SP-0013- Requerimientos Generales para el Suministro de Materiales de Tubería – Válvulas.
Para las válvulas reguladoras de presión PV 61001 A/B en la Estación de Regulación No. 3, no se contó en una etapa inicial con el certificado, esta documentación fue entregada después del 20 de Junio del 2007. Los números de Órdenes de Compra fueron tomados de los respectivos Certificados de Conformidad.
d) Válvulas Motorizadas
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La especificación 2794-I-MR-00051 Requisición de Material –General, proporciona no solo los requerimientos generales, tales como las partidas canceladas, Documentos de Entrenamiento Técnico y Datos requeridos por parte del Proveedor.
Las especificaciones 2794-I-SP-00051 a 2794-I-SP-54051 establecen los requerimientos para cada Válvula Motorizada individual en cuanto a la consideración del tipo de válvula, dimensión del cuerpo, tipo de conexión y clase de tubería y materiales para el cuerpo de la válvula y su arreglo.
Se especifican de igual manera las condiciones y dimensiones del actuador.
e) Instrumentos
El equipo auditor revisó las especificaciones, las cuales se muestran en la tabla 19 del Anexo I.
f) Válvulas de Relevo de Presión y Seguridad
Estas especificaciones fueron revisadas en cuanto al material utilizado en tanto estuvieran disponibles los arreglos aplicables. Las especificaciones se indican en la tabla 19 del Anexo I.
g) Válvulas Dresser de Seguridad y Alivio
Los documentos se muestran en la tabla 20 del Anexo I. La documentación se verificó en cuanto al contenido del total de la información, materiales utilizados y sus respectivos certificados de Cumplimiento/Conformidad. La Orden de Compra No. 0149-T-I-00048/A fue tomada de los certificados de Cumplimiento/Conformidad.
h) Lanzadores-Receptores de Equipo de Limpieza Interna (Raspatubos)
La totalidad de las Hojas de Datos para las trampas de envío y recibo se revisaron en base a los siguientes códigos y Normas: ASME/ANSI B31.4 y B31.8, ASME Secc. VIII Div. 1 Párrafo UG-35: para Tapas de Cierre Rápido para Cubetas. Los documentos se enlistan en la tabla 21 del Anexo I.
Especificaciones 2794-V-TS-11001 a 2794-V-TS-61026 para las Trampas de Recibo y Envío.
i) Instrumentos de Equipo de limpieza Interna
Los documentos se encuentran en la tabla 22 del Anexo I. Se verificaron las especificaciones técnicas generales y requisiciones de material. Las especificaciones referentes al detector del paso de la herramienta de inspección y raspatubos, fueron verificadas en cuanto a la dimensiónes de la tubería del ducto,
especificación de la línea y rango de presión o clase.
j) Enfriadores
Estos certificados fueron verificados en base a los detalles establecidos en el formato U-1A, (Reporte de Datos del Fabricante para Recipientes a Presión). Ver tabla 23 en el Anexo I.
k) Filtros
Los certificados fueron revisados contra los detalles indicados en los formatos U-1A Reporte de Datos del Fabricante para Recipientes a Presión y U-4 Hoja Suplementaria de Reporte de Datos del Fabricante. Ver tabla 23 en el Anexo I.
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La documentación se revisó y comparó con los requisitos del Código ASEM Secc. VIII Div. 1 ED-01. Dado que no se cuenta con la Orden de Compra No. 0149-D-M-00004/A, éste numero se tomó del “Certificado de Cumplimiento”.
Se revisó la documentación referente a los filtros F-5701 – A/B, F-5801 –A/B, F-5201, F-501 A/&B. El fabricante de estos filtros es GORA y la misma se ubica en Quilmes, República de Argentina. Ver tabla 24 del Anexo I.
La documentación proveniente del Plan de Inspección y Pruebas, Hojas de Cálculo, Certificados de Materiales, Especificaciones de Procedimiento de Soldadura (WPS) Registros de Calificación de Procedimiento de Soldadura, Procedimientos de Ensayos No Destructivos y Resultados de Pruebas, Procedimientos de Pintura, Reportes de Pruebas Hidrostáticas, copias de las Placas de Datos y los formatos U-1, de ASME debidamente llenados y firmados para cada equipo.
La documentación se verificó de acuerdo con los requerimientos del Código ASME Secc. VIII, Div 1, 2002. No había disponibles certificados para los Filtros F-61010 A/B, por lo que se levantó el hallazgo No. CAM/PROC/RBU/2/005 (Anexo III). En la documentación entregada después del 20 de Junio del 2007, se proporcionó este soporte, por lo que este hallazgo quedó cerrado.
l) Bombas Centrífugas
La especificación se verificó contra la Norma API 610 (Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty, Chemical and Gas Industry Services), Octava Edición, Agosto, 1995. Ver tabla 25 del Anexo I. La siguiente información relacionada con las bombas indicadas en la tabla 25 del Anexo I, no estuvo disponible para revisión:
• Requisiciones de Material • Órdenes de compra, • Certificados de Materiales
• Registros de Inspección y Pruebas.
m) Recipientes
El Equipo Auditor dispuso, después del 20 de Junio del 2007, de la documentación relativa a estos recipientes a presión. Ver tabla 26 del Anexo I.
Certificación del Sistema de Calidad de proveedores de acuerdo a ISO 9000.1-2000:
Con referencia a lo anterior y con el fin de dar cumplimiento con lo solicitado en los Términos de Referencia del contrato, el Equipo Auditor de GL ha verificado en los certificados de calidad y pruebas proporcionados, así como a través de investigaciones propias, que los diferentes fabricantes de equipos y materiales, para la construcción de los ductos, contaran con la certificación de su Sistema de Calidad de acuerdo a ISO 9000.1- 2000, con los resultados que se indican en la tabla 27 en el Anexo I.
La información contenida en cada orden de Compra incluía, aparte de otras, los siguientes datos: • Descripción del Producto
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• Cantidades
• Cálculos de Diseño, información y requerimientos para los dibujos • Requisitos de Control de Calidad
• Lista de Documentos aplicables
En las revisiones realizadas, para todos los casos, las especificaciones se encontraron acordes al diseño, equipo y materiales a ser adquiridos.
Las especificaciones de material se encontraron de acuerdo a los materiales a ser adquiridos, de igual forma, las especificaciones de los equipos se hallaron acorde con el equipo solicitado.
Como se pudo confirmar en todas las visitas de campo, los materiales y equipos instalados fueron hallados en conformidad con los requerimientos específicos del proyecto.
Para el cumplimiento de este punto de Auditoría, fue revisada toda la documentación relativa a los certificados del fabricante.
i.- Unidad Paquete para Instrumentación y Válvulas de Seguridad y Alivio
La documentación fue verificada y no se encontraron discrepancias en cuanto al uso propuesto para las mismas.
ii.- Válvulas de Seguridad Dresser (Orden de Compra No. 15-008180)
La documentación relativa a las válvulas de Seguridad y de Relevo se verificó de una manera aleatoria para los materiales utilizados en la fabricación y para los certificados de Cumplimiento/Conformidad.
Se verificaron los números de colada 1318, Forjado No. 4749302 y Colada No. 15530, Forjado No. 4842801, de la compañía Ningbo, China; así como el número de colada 0246, Forjado No. 0275302, de la compañía Wuxi Lifeng, China.
Se cumple, en lo revisado, con todos los requerimientos relacionados al metal base utilizado, resistencia a la tensión, esfuerzo de cedencia, alargamiento, máximo contenido de carbono y otras propiedades químicas
iii.- Lanzadores y Receptores de Equipos de Limpieza (Raspatubos) para las Líneas de Conducción de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural
Para los equipos de lanzamiento y recibo se aplicó el Código de Diseño ASME/ANSI B31.4 y
ASME/ANSIB31.8. Los dibujos de Fabricación detallaban los materiales, así como el espesor utilizado, los cuales se encontraban en concordancia con las Normas, Hojas de Datos y Pedidos, para todas las cubetas de envío y recibo.
Con excepción de las correspondientes a la identificación R-5301, L-5301, R-5401, L-5401, R-5601, L-5601 y R-5701, de las cuales no se contó con los certificados para la solapa de refuerzo y para el tubo de la boquilla de 6”, y para las identificadas como L-5701, R-5801 y L-5801, de las cuales no se contó con los certificados para la solapa de refuerzo ni para el tubo de la boquilla de 4”. (Ver Reporte de Hallazgo No.
CAM/PROC/RBU/2/003, Anexo III). La documentación faltante se entregó después del 20 de Junio del 2007, por lo que este hallazgo quedó cerrado.
No hubo Órdenes de Compra disponibles para estos equipos
La Requisición de Material 2794-V-MR-00001 se localiza en la página 16, punto 19: Registro de Fábrica y Certificados para todos los materiales referentes a la nota 4 en esta especificación.
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El equipo de Recibo de Herramienta de Limpieza (Scraper) en la Línea de LGN instalada en Playa Lobería era el correspondiente al identificado como R-6102. Sin embargo, para esta identificación (R-6102) los certificados solicitados de pruebas de materiales y equipo no estaban disponibles. (Ver Reporte de Hallazgo CAM-PROC/RBU/2/001, en el Anexo III). La documentación de soporte se entregó después del 20 de Junio del 2007, por lo que este hallazgo se cierra.
La tabla 28 en el Anexo I muestra la identificación y numero de serie de Lanzadores y Receptores de Equipos de Limpieza (Raspatubos). De los mismos se hizo la revisión de los certificados y documentos de liberación que se muestra en la tabla 29 del Anexo I.
iv.- Detectores de Paso de Herramienta de Limpieza (Scrapers)
Todos los detectores estaban correctamente especificados con relación a las condiciones de servicio: Fluido, Presión Máxima y temperatura, Dimensión de la Línea y espesor, Material de la Línea y Rango de Clase.
v.- Enfriadores de Flujo Mínimo E-5101, E-5201, E-5301, E-5401
La documentación del fabricante GEA Rainey Corporation se encuentra completa de acuerdo con los requerimientos de ASME Secc. VIII. La misma incluye las copias de las placas de datos, certificados de material, Reportes de Pruebas a las tuberías, Reportes de Pruebas Radiográficas y Ultrasónicas, Certificados de inspección mediante Partículas Magnéticas y Líquidos Penetrantes, Reportes de Tomas Dureza, Reporte y Certificado de Prueba Hidrostática, Reportes de Inspección de recubrimiento, Reportes de Pruebas de funcionamiento en fábrica y certificado de Purgado mediante Nitrógeno.
El Plan de Inspección y Pruebas y los documentos importantes fueron firmados por la Compañía de Inspección Moody en los lugares requeridos.
Todas las Pruebas fueron desarrolladas, no se generaron Hallazgos durante la revisión de estos Reportes y Certificados.
Los Números de Ordenes de Compra (PO´S) fueron obtenidos a partir de las placas de identificación.
vi.- Separadores de Gas F-2201-A y F-2201-B
La documentación de Perry Operations México está completa de acuerdo a los requerimientos de ASME Secc. VIII. Incluye el calcado de la placa de identificación para toma de datos, reportes de Tomas de Dureza y Certificado y Reporte de Prueba Hidrostática.
Se desarrollaron todas las pruebas, no se detectaron Hallazgos una vez revisados estos Reportes y Certificados. Se tomaron los respectivos números de serie a partir de las placas de identificación de los equipos.
vii.- Filtros
GORA / Soime. Para los filtros F-6101-A y F-6101 – B, fabricados por Soime S.F., el estampado de las placas de datos fue considerado en la visita a Playa Lobería. Existe también el estampado “U”, estableciendo que el fabricante se encuentra aprobado por ASME y por tanto es un fabricante responsable de la fabricación de Recipientes a Presión de acuerdo con el Código. No existía documentación referente a los filtros disponible para su revisión durante esta Auditoría.
Los documentos de soporte fueron entregados después del 20 de Junio del 2007, los mismos que fueron revisados en esta fase de la Auditoría y se encontró aceptable y cumpliendo con el código aplicable.
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Para los Filtros -5701-A/B, F-5801-A/B, F-5201, F-5301 y F-5401, fabricados por GORA, toda la documentación fue revisada en consideración al tipo de material usado, de los reportes de pruebas requeridas, procedimientos y certificados y los demás datos indicados en los formatos “U-1” de ASME, verificando su cumplimiento con el código de construcción aplicable.
Se observaron los estampados “U” de ASME en las placas de datos.
Todos los resultados establecidos en los reportes y los certificados se hallan en conformidad con los requerimientos de proyecto.
viii.- Bombas de LGN
Las Bombas de LGN fueron fabricadas por FLOWSERVE, y hechas en Argentina. Existen tres Bombas instaladas en cada una en las cuatro Estaciones de Bombeo. Una comparación de sus placas de
identificación proporcionó idénticos parámetros para el Tipo DA, de acuerdo con lo siguiente; Tamaño 4 x 10- 12 etapas, Presión Máxima Permisible = 17200 KPaG, temperatura máxima permisible de trabajo = 20° C en condiciones de Operación, Presión de Prueba Hidráulica = 26300 KPaG, Capacidad = 155 m3/hr., Cabeza
1652 m, RPM 3830 y peso de 1869 Kg.
Los datos siguientes son idénticos en las Bombas:
• THR.BALLBRG SKF7310BECBM-RD BRG,SLEEVE BABBITTED • MECH.SEAL: QBQ 3500 (FLOWSERVE)-MAXROT:3940RPM
Debido a que no había documentación disponible, las bombas pudieron únicamente ser examinadas visualmente. Todas las 12 bombas se encuentran instaladas de manera adecuada y sus conexiones están conforme al Diagrama de Tuberías e Instrumentación en cuanto a su tamaño y rango. Respecto a las Bombas en Operación, no se detectaron vibraciones fuera de lo normal (verificación sin instrumento de medición)
ix.- Recipientes a Presión
No hay documentación disponible para revisión. No existe el estampado “U” de ASME en las placas de datos, lo cual podría ser debido a que el fabricante no se encuentre aprobado por ASME, o porque los recipientes no fueron ordenados con estampado ASME. Lo anterior en cuanto a las lecturas en las placas de datos consideradas. En las visitas al sitio, no se detectó corrosión en los recipientes a presión. Las Conexiones se encontraron en orden.