Responsable Descripción de Actividades Registro
Dirección General de
Administración 1. Revisa mensualmente existencias demateriales en almacén
2. Selecciona y recaba cotizaciones de proveedores haciendo las especificaciones de los bienes requeridos
Cotización
3. Recibe y elabora cuadro comparativo de cotizaciones, seleccionando a los proveedores que ofrezcan los mejores
4. Elabora orden de compra o de servicio Orden de compra Orden de servicio
5. Entrega orden de compra o de servicio
a los proveedores Orden de compra Orden de servicio
“Si se trata de materiales”
6. Recibe en almacén y verifica contra orden y factura que los bienes adquiridos cumplan con las condiciones de calidad especificadas en los pedidos entregados a los proveedores
Orden Factura
7. Ubica los materiales en el lugar que le correspondan dentro del almacén
8. Registra en el sistema las entradas de almacén de los materiales adquiridos
Disco duro
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Orden de compra
Hermosillo, Sonora a ______ de __________________________ de 20______ N°
Proveedor: Condiciones de pago:
Dirección:
Ciudad: Plazo de entrega:
Entregar en: El proveedor se obliga a entregar los bienes en los términos pactados en este documento y se sujeta a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
NOTA:
Preséntese la factura original anexando esta orden de la compra (original) firmada de recibido de conformidad.
Cantidad Unidad Descripción Precio unitario Importe
Requisición N° __________ Clave Presupuestal ____________ Total
Oficina solicitante: Para uso en:
Recibí de conformidad los bienes
o servicios arriba señalados Elaboró Revisó: Autorizó:
Nombre y firma Fecha:
Orden de compra Fecha: Día, mes y año en que se elaboró la orden
N° de Orden: Folio asignado por la Dirección General de Administración.
Proveedor: Nombre completo del proveedor.
Dirección: Domicilio del proveedor.
Ciudad: Anotar la ciudad de ubicación del domicilio del proveedor.
Condiciones de pago: Anotar la forma de pago, es decir, contado, 30 días, etc.
Plazo de entrega: Anotar si la entrega es en forma Inmediata, 3 días, 15 días, etc.
Entregar en: Anotar la dirección donde se entregarán los materiales o bienes
muebles.
Cantidad: Anotar el número de materiales o bienes muebles requeridos.
Unidad: Anotar si se trata de pieza, caja, frasco, paquete, rollo, etc.
Descripción: Anotar las características más importantes que identifiquen el tipo,
modelo, color, marca, etc. del bien que se adquiere.
Precio unitario: Anotar el valor del bien por unidad.
Importe: Se multiplica el precio unitario por la cantidad de los bienes que se
adquieran.
Requisición N°: Número de requisición de la unidad administrativa solicitante.
Total: Se obtiene sumando el importe más el 15% del I.V.A.
Oficina solicitante: Anotar la unidad administrativa que solicita los bienes.
Para uso en: Anotar el área donde se utilizará el bien.
Nombre, firma y fecha: Anotar el día, mes y año en que se reciben los bienes, así
como el nombre y firma de quien recibe.
Elaboró: Nombre y firma del Coordinador del Área de Compras. Revisó: Nombre y firma del Director de Recursos Materiales.
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Oficialía Mayor
Dirección General de Administración
Orden de servicio N°
Hermosillo, Sonora a ________________de ____________________________________de 20 ____
Proveedor: Condiciones de pago:
Dirección:
Ciudad: Plazo de entrega:
Lugar donde se requiere la prestación de servicio: Descripción del servicio solicitado:
Requisición N° Solicitud de servicio N°
Recibí de conformidad Autorizó el servicio
Nombre
Firma Firma
Orden de servicio
N°: Número de folio asignado por la Dirección General de Administración
Fecha: Día, mes y año en que se elaboró la orden
Proveedor: Nombre completo del proveedor.
Dirección: Domicilio del proveedor.
Ciudad: Anotar la ciudad de ubicación del domicilio del proveedor.
Condiciones de pago: Anotar la forma de pago, es decir, contado, 30 días, etc.
Plazo de entrega: Anotar si la entrega es en forma Inmediata, 3 días, 15 días, etc.
Lugar: Anotar la dirección donde se prestará el servicio.
Descripción: Características del servicio requerido anotando cantidad, precio unitario,
importe, subtotal, I.V.A y total a pagar.
Requisición o solicitud de servicio: Número de requisición o solicitud de servicio de
la unidad administrativa solicitante.
Recibo: Nombre y firma de la persona que recibe el servicio.
OMDGA-034
DIAGRAMA DE FLUJO Órgano Auxiliar Administrativo: Oficialía
Mayor
Hoja: 1 de 2 Unidad Administrativa: Dirección General
de Administración
Fecha de elaboración: 15/07/05 Nombre del Procedimiento: Adquisición de
materiales y servicios Fecha de revisión: 01/08/05 Inicio 1 Selecciona y recaba cotizaciones de proveedores Elabora cuadro comparativo de cotizaciones Revisa existencias de materiales de almacén mensualmente Elabora orden de compra o de servicio Entrega orden de compra o de servicio a proveedor
DIAGRAMA DE FLUJO Órgano Auxiliar Administrativo: Oficialía
Mayor Hoja: 2 de 2
Unidad Administrativa: Dirección General
de Administración
Fecha de elaboración: 15/07/05 Nombre del Procedimiento: Adquisición de
materiales y servicios Fecha de revisión: 01/08/05 No Sí 1 Fin Ubica materiales en lugar correspondiente en almacén Son materiales A Registra en sistema las entradas de almacén A Recibe en almacén y verifica bienes contra orden o factura
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO: Contratación, control y suministro de bienes y servicios para el funcionamiento
de los órganos del Poder Judicial del Estado de Sonora
SUBPROCESO: Contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de los órganos
del Poder Judicial del Estado
FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Julio del 2005
ÓRGANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Oficialía Mayor
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Administración PROCEDIMIENTO: Licitación pública
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar el procedimiento de licitación pública de adquisiciones de bienes muebles y obra publica conforme a la normatividad aplicable en la materia a fin de garantizar transparencia y honestidad en el ejercicio del gasto del Poder Judicial del Estado