Monto Financiero Programación física anual (A) Programación Financiera Anual (B) 125 1,894,662.65 115.74 % 126.93% 3486 - Apoyo a la
educación básica Niños formados 2,515 0 2515 35,406,227.00 2525 38,272,185.60 100.40 % 108.09%
3487 - Apoyo a la educación media Adolescentes formados 1,813 0 1813 25,525,769.00 1825 27,662,074.74 100.66 % 108.37% 3489 - Capacitación superior militar Personal militar capacitado 60 0 60 842,400.00 933 14,141,762.05 100.00 % 107.67%
ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
Producto: 3483 - Apoyo a la educación inicial
60 909,438.07 100.00 % 107.96%
3490 - Capacitación técnica militar
Personal militar
capacitado 933 0 933 13,134,549.00
Descripción del producto:
Consiste en la atención educativa de primer nivel la cual es impartido a niños/as menores de 5 años, utilizando un conjunto de métodos que permitan asimilar de una manera práctica cada una de las tareas asignadas y de acuerdo con los estándares establecidos.
Logros Alcanzados:
Para este producto se recibió un incremento presupuestarios de un 26.93% con relación a lo programado lo que permitió alcanzar un 15.74% por encima de la metas. De manera directa se percibió un aumento salarial al personal militar docente y nuevos ingresos de lo hijos de algunos de nuestro miembros.
Causas y justificación del desvío:
De las metas propuestas a principios del año 2017, se esperaban formar 106 niños y niñas con un monto presupuestario RD$1,492,640.00 de los cuales se logró atender 125 con una ejecución presupuestaria de RD$1,894,662.65. Este incremento presupuestario permitió superar la meta establecida en un 115.74%.
Producto: 3486 - Apoyo a la educación básica Descripción del producto:
La educación básica atiende la población de 6-14 años aproximadamente, su objetivo que el estudiante pueda adquirir conocimientos y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.
Logros Alcanzados:
Este producto se logró el 100% de la meta programada tanto física como financiera, de manera particular el aumento de un 0.40% en total de niños formados se debió al incremento en la matriculación, gracias al apadrinamientos de niños/as de escasos recursos de nuestras áreas de seguridad.
Producto: 3489 - Capacitación superior militar Causas y justificación del desvío:
De las metas propuestas a principios del año 2017 se esperaban realizar 2515 niños y niñas con un monto presupuestario RD$ 35,406,227.00 de los cuales se logró atender 2525 con una ejecución presupuestaria de RD$38,272,185.60. esto representa un 100.40% de las metas formuladas con una ejecución de 108.09% de lo programado.
Producto: 3487 - Apoyo a la educación media Descripción del producto:
Etapa en la educación que comprende un rango de edad de 13 a 18 años, con el objetivo primordial de nutrir a los docentes con conocimientos mas elevados.
Descripción del producto:
Consiste en la capacitación de los miembros de esta institución en los diferentes niveles de mando que le permitan actuar con mayor grado de madures en las distintas misiones militares asignadas.
Logros Alcanzados:
Este producto se logró el 100% de las metas programadas, pero con un ligero incremento en la
Logros Alcanzados:
Este producto se logro el 100% de las metas programadas físicas y financieras con un ligero incremento de un 0.66% y 8.3% respectivamente. Para 2017 se logró incorporar a 12 jóvenes en nuestro centro docente de capacitación.
Causas y justificación del desvío:
De las metas propuestas a principios del año 2017 se esperaban realizar 1813 adolescentes con un monto presupuestario RD$ 25,525,769.00 de los cuales se logro atender 1825 con una ejecución presupuestaria de RD$27,662,074.74. esto representa un 100.66% de las metas formuladas con una ejecución de 108.37% de lo programado.
Causas y justificación del desvío:
De las metas propuestas a principios del año 2017, se esperaba capacitar a 933 militares con un monto presupuestario RD$13,134,549.00 de los cuales se logro atender el 100% de la meta con una ejecución presupuestaria de RD$14,141,762.05. Esto se debió a ingresos de nuevos instructores para una mejor capacitación del personal civil y militar.
Producto: 3490 - Capacitación técnica militar Descripción del producto:
Capacitación en áreas específicas de esta institución donde se requiere un personal con un conocimiento puntual para desempeñar una función, tales como: mantenimiento aéreo, informática, procedimientos de vuelos por instrumentos, sistema de gestión de seguridad operacional, entre otros.
Logros Alcanzados:
Este producto se logro el 100% de las metas programadas, pero con un ligero incremento en la ejecución financiera de 7.67%.
Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución
155,858,472.00 153,170,840.00 143,797,360.29 93.88 % Empleados Hacienda, unidades funcionales y servidores públicos
Resultado al que contribuye el programa:
Perfeccionados los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal en todo ámbito del Sector Público
IV. (16) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
Nombre del programa: Capacitacion en Politicas y Gestion Fiscal
¿En qué consiste el programa?
Capacitación, promoción de la investigación, profesionalización de los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal a fin de garantizar su desempeño para que contribuyan con el fortalecimiento y modernización de la Administración Financiera del Estado
¿Quiénes son los beneficiarios del programa? Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes
Objetivo(s) específico(s):
3.4.2 Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitarla inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras
III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:
Visión:
Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO
Unidad Ejecutora: 0006 - Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión:
Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica a través de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.