Existe en el mercado una gran variedad de producto de higiene y limpieza doméstica e institucional, de diversos productos nacionales y extranjero, producidos con Acido Clorhídrico, Hidróxido de Sodio, e Hipoclorito de Sodio como elementos principales, sin que exista una línea dentro de la propia Unión Química sobre estas producciones y la forma de recuperar el mercado para los productos nacionales.
Comportamiento de Compras.
La mayor parte de las compras de la empresa, se emplea fundamentalmente en la potabilización de agua en acueductos y otras industrias, el principal cliente es el Instituto de Recursos Hidráulicos, es decir la Empresa de Acueductos y Alcantarillados, esta lo distribuye a todo el país.
Segmentación del Mercado.
Según el uso de los productos se tiene un segmento único del mercado, donde están agrupadas todas las plantas potabilizadoras de agua de los diferentes Acueductos del país que pertenecen al INRH y otras empresas como las Refinerías Ñico López y Hermanos Días, Empresa de Conservas y Vegetales de Sancti Spíritus, las empresas pertenecientes a la unión del níquel, Che Guevara y René Ramos Latour, la EMI Che Guevara, el Aeropuerto Internacional José Martí y el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri (IPK).
Análisis de las Cuotas de Mercado.
En la actualidad la demanda del mercado nacional es garantizada al 100 % por nuestra empresa, reportándose promedios de ventas anuales durante los últimos años de 3061 Toneladas. Este valor constituye el 27 % de la capacidad de producción instalada en nuestra planta productora lo que nos permite asimilar cualquier aumento que pueda producirse.
Medición de la Demanda.
El mayor consumo de los productos se encuentra en poder de los Acueductos existentes en las distintas provincias del país, los cuales representan el 94 % de las ventas nacionales. El 6 % restante es consumido por clientes de compras pequeñas anteriormente mencionados.
Explicación y Pronóstico de la Demanda.
En la actualidad la demanda interna se encuentra satisfecha tanto en calidad del producto como en los servicios complementarios al mismo, transportación y asistencia técnica. La tendencia al crecimiento es bastante discreto con perspectivas a estabilizarse, se muestra el alto crecimiento que experimentaron las ventas desde el año 1998 en adelante, donde se reportó el mayor valor del consumo nacional.
2.5) Análisis Interno de la Empresa.
Organización de la Producción:
La Dirección técnica de nuestros talleres de producción se rige por un conjunto de Sistemas, Programas y Documentos que establecen la organización, entre los que podemos señalar: ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
El Sistema para la Dirección y Control de la Producción.
El Sistema para la Organización, Planificación y Control del Mantenimiento, Conservación y Recuperación de piezas de repuesto.
El Sistema de Protección e Higiene del Trabajo Y Técnica de Seguridad de la Empresa.
El Sistema de la Calidad.
Los Programas de Desarrollo Técnico de los Talleres.
La tecnología para la producción es compleja, constituida esencialmente por celdas electrolíticas y por un sistema de refrigeración para la licuación de los productos y su posterior envasado. La capacidad de producción instalada esta por encima de la demanda.
Las fichas de costos son complejas ya que la mayoría de los elementos que la conforman tienen componente en ambas monedas (Moneda Nacional y Moneda Libremente Convertible), siendo esta última componente la de mayor incidencia en materiales de reparación y mantenimiento.
Análisis del proceso tecnológico básico en la Empresa:
El proceso tecnológico en la Empresa Electroquímica de Sagua para su producción requiere de varias secciones clásicas: Sección Eléctrica, Sección de Tratamiento de Salmuera, Sección de Electrólisis, Sección de Licuación de Cloro, Sección de Producción de Hipoclorito de Sodio, Sección de Producción de Ácido Clorhídrico Sintético, Tratamiento de Residuos, y Servicios Auxiliares.
El proceso se basa en la descomposición electrolítica del Cloruro de Sodio que antes de ser utilizado, requiere un proceso de adecuación. Es alimentado a los saturadores poniéndose en contacto con una parte de la salmuera débil sobresaturándose en estos, a la vez que por adición de Sosa Cáustica se le mantiene en un pH entre 8 y 10, para evitar la solubilidad de algunos metales como el Aluminio, que puede viajar con la salmuera en forma soluble, constituyendo un veneno para la electrólisis.
Junto con la adición de Cloruro de Sodio se incorporan iones de Calcio y Magnesio los cuales resultan perjudiciales al proceso de electrólisis, son eliminados por medio de un tratamiento que consiste en la adición de Carbonato de Sodio e Hidróxido de Sodio respectivamente, para la separación de los mismos en forma de Carbonato de Calcio e Hidróxido de Magnesio en forma insoluble, los que son eliminados con las restantes impurezas en suspensión en los filtros de salmuera por decantación. Luego la salmuera se enfría y acondicionada bajo determinados parámetros esenciales, se alimenta a las celdas electrolíticas.
Esta sección es la más importante del proceso, está constituida por 14 celdas electrolíticas que utilizan como cátodo una capa delgada de Mercurio que corre por el fondo de la celda y como ánodo, parrillas de Titanio recubiertos con Óxido de Titanio y Rutenio que le confieren estabilidad al proceso. La salmuera se alimenta continuamente descomponiéndose parcialmente al paso de la corriente entre el ánodo y el cátodo con producción de Cloro gaseoso que sale por el colector individual del cabezal de entrada de cada celda y se recolecta en uno común que comunica la sala de electrólisis con la planta de tratamiento de Cloro. El Sodio resultante de la descomposición de la sal, forma con el Mercurio una amalgama que pasa al descomponedor, donde se combina con agua desmineralizada formando Sosa Cáustica e Hidrógeno, quedando libre el Mercurio que retorna de nuevo a las celdas.
La Sosa Cáustica producida en los descomponedores es recolectada en un depósito del que se hace pasar continuamente a través de un intercambiador y de este a su vez, para un filtro especial para desmercurizarla, tomando una parte para la planta de dilución de sosa como insumo y el resto para almacenamiento.
El Hidrógeno obtenido es tratado para su desmercurización, utilizando luego una parte en la producción de Ácido Clorhídrico y el resto sale para la atmósfera cuando el sistema de tratamiento del mismo no se encuentra funcionando.
El Cloro Gaseoso obtenido en las celdas pasa a través de un colector a la torre de lavado donde se eliminan los arrastres de sal por dilución con agua, se enfría y a su salida de la torre el gas es analizado para obtener una adecuada eficiencia y seguridad de la operación. Luego es enviando una parte del mismo hacia la planta de producción de Ácido Clorhídrico y el resto para la etapa de licuación obteniéndose Cloro Líquido. La parte que no se licúa sale como gases de cola para ser utilizados en la producción de Hipoclorito de Sodio
La producción de Ácido Clorhídrico se realiza en un horno de síntesis, este pasa por un tubo hacia el depósito de fibra de vidrio para luego ser almacenado, mientras que los gases que no fueron absorbidos, pasan a una columna de absorción donde se le añade agua blanda obteniéndose un ácido diluido que por rebosamiento va a la torre de absorción incorporándose al proceso mientras que los gases residuales son expulsados a la atmósfera.
Los residuales como líquidos provenientes de la limpieza de los pisos y sellos de las bombas, gases contaminados con Mercurio y sólidos separados en la purificación de la salmuera y en otras etapas del proceso, son tratados para ser vertidos al medio con las características apropiadas y según las normas internacionales establecidas.
Transportación y distribución de los productos.
La Empresa Electroquímica de Sagua cuenta con una flota de equipos especializados como son las pailas de acero inoxidable y de plástico reforzado, destinadas al transporte de los productos líquidos hasta sus usuarios, o sea, el Hidróxido de Sodio, el Hipoclorito de Sodio y el Ácido Clorhídrico.
Para los productos que se manejan en envases como son el cloro en cilindros, el Sulfato de Alúmina en sacos, los Silicatos en sacos u otros envases adecuados, se utilizan equipos de transporte como los camiones de carga general, que pueden ser tanto de ELQUIM, del cliente o de transportistas independientes.
La transportación debe realizarse en vehículos que cumplan con las exigencias que se establecen en la Resolución 2703, estos vehículos tienen una capacidad de carga de hasta 32 toneladas y dotados con los medios técnicos, ya que por la alta peligrosidad que representa la misma es controlada por la Defensa Civil Nacional.
Resulta conveniente mantener este esquema, ya que la transportación de los productos requiere de estos equipos especializados, más un grado de profesionalidad del personal que lo realiza, dadas las propiedades químicas de los mismos.
Un centro importante de distribución de los productos de la empresa es el Centro de Balance de la Unión Química, que cuenta con una instalación en la ciudad de La Habana para recepciones los productos a granel y entregarlos a los consumidores en envases o medios acordes con sus necesidades. Esta operación facilita la distribución en la capital y en la zona más occidental del país.
Pudiera resultar conveniente, de acuerdo con la distribución regionalizada de la demanda de algunos de los productos, crear centros similares a los de ciudad de La Habana en otras regiones del país que distribuyan los productos de ELQUIM y de otras empresas de la Unión, como pueden ser Ácido Sulfúrico, Amoniaco, Ácido Nítrico, etc., a consumidores minoristas.
Diagnóstico de los Principales Indicadores. Plan de Ventas Totales.
La empresa sobrecumple el plan de ventas en ambas monedas en el año 2006 como se puede ver el la tabla 2.1.
Tabla 2.1: Plan de Ventas para el año 2006.
Indicador Plan Real %
MCUP (MN) 14 786,8 17 766,2 120
MCUC(MLC) 4 848,8 5 565,8 114
En el transcurso de los años 2004, 2005 y 2006 las ventas en la empresa alcanzan valores superiores, por lo que se obtiene un crecimiento del 13 % en (MCUP) y un 10% en (MCUC). Ver tabla 2.2
Tabla 2.2. Comportamiento de las ventas en los años 2004, 2005 y 2006
Indicador 2004 2005 2006 % CREC
Ventas (MCUP) 12 799,10 15 692,50 17 766,20 13
Ventas (MCUC) 5 012,00 5 086,20 5 565,80 10
Importaciones.
En algunos casos se realizan importaciones, bien por déficit de la capacidad nacional para satisfacer la demanda o por situaciones temporales que obligan a importaciones para satisfacer necesidades puntuales, excepto en el caso de Hidróxido de Sodio, del cual normalmente se importan varios miles de toneladas anuales para aquellos consumidores que utilizan el producto sólido.
En la pasada década el país llegó a importar más de cincuenta mil toneladas anuales de Hidróxido de Sodio Sólido. En la actualidad se importan menos de diez mil toneladas de este producto, la mayor parte destinada al MINAZ basados en acuerdos vigentes con la República Popular China, y teniendo en cuenta que este organismo prefiere el uso de la Sosa Sólida.
La información de las importaciones de los tres últimos años (2004-2006) se ha obtenido de forma global de la Aduana General de la República y de la Oficina
Nacional de Estadística siendo coincidente los datos ofrecidos por estas dos entidades.
Exportaciones.
Las exportaciones son un tema que se ha trabajado en los últimos años y aunque los valores alcanzados no son significativos, si es importante señalar que con ello se garantiza la presencia de nuestros productos en el mercado internacional. En este aspecto se pronostica un decrecimiento debido a diferentes factores.
Actualmente, la Empresa está realizando un fuerte trabajo de promoción de la exportación de los productos de ELQUIM y en general de todos los productos de la Unión Química.
El plan de exportaciones en el 2006 no se cumple llegando hasta el 70.5 %, facturando un total de $ 352.7 MUSD de un Plan de 500.1 MUSD.
Uno de los destinos de sus productos es República Dominicana pues en el año que acaba de transcurrir se han presentado dificultades de carácter subjetivo vinculadas con su empresa exportadora para el caso de Jamaica, lo que ha provocado que hayan sido nulos los envíos a ese destino. Esta situación debe quedar solucionada en los primeros meses del año entrante para lograr reactivar las relaciones comerciales con estos clientes.
Como se puede observar en el (anexo 8), en el año 2006, pese al incumplimiento en valores se tiene que productos como el Ácido, el Cloro, el Hipoclorito y el Hidróxido de Sodio incrementan las cantidades con relación al año anterior. Solo el Sulfato de Aluminio se queda por debajo, no obstante este incumplimiento no es por demanda, pues en todos los productos los pedidos que se recibieron superaban el Plan de Exportaciones propuesto en el Plan de Negocios, aún sin enviar nada al mercado de Jamaica. Otro aspecto que influye de forma negativa es la baja disponibilidad de equipos de transporte con que se cuenta para hacer frente a la infraestructura logística que garantiza esta actividad, dentro de esta infraestructura se debe mencionar las condiciones en que se realiza el llenado de los tanques, la que debe mejorarse en aras de garantizar la continuidad del proceso de ventas.
Para lograr las exportaciones de estos productos debe asegurarse la producción de los mismos con la calidad y estabilidad debida, dentro de los costos fijados en la ficha de costos que se aprueben, utilizando los envases con las características establecidas y
ofreciendo la información y el apoyo técnico que las prácticas del mercado de estos productos demandan.
Producción Mercantil.
La Producción Mercantil durante la etapa 2004 – 2006 se mantuvo creciente como se muestra en el (Anexo 9), su mayor crecimiento se muestra en los años 2005-2006 que fue de $1642.7, por lo que también aumenta la Producción Bruta en esta etapa y principalmente en la etapa del 2005-2006 en $ 2451.3.
Costo de Venta.
El costo de venta disminuyó en un 0.22% en la etapa. Hasta el año 2005 su disminución se mantuvo estable, oscilando entre el 6.6 y 9,9%. Para el año 2006 este indicador sufre un aumento considerable con respecto al año anterior. El valor porcentual del crecimiento asciende a los 28.16%.
Salarios.
Los salarios durante esta etapa ascendieron en un 50.16%, que tras el empleo de trabajadores aumento solo en un 2.2%. Lo que infiere que este aumento de gastos en salario se debió a un aumento salarial a los trabajadores y no al aumento de la cantidad de empleados en la institución.
Los aumentos notables en los gastos salariales se aprecian en los años 2003 y 2006, con quienes corresponde el pico de empleos durante el quinquenio que se analiza (720 y 728 empleados promedios por años respectivamente).
Si analizamos el crecimiento con respecto al 2002, este indicador presenta un crecimiento más estable, aunque en el 2006 este crece en un 50.16%, casi al doble de lo que presentaba 5 años atrás.
Utilidades.
Las utilidades son un indicador imprescindible, muestran la realidad del crecimiento de la empresa. En la etapa, estas aumentaron en 19 %, en comparación con el año 2002 este indicador aumentó de forma estable en los años 2003, 2004, 2005 y 2006.
El mayor crecimiento anual, en comparación con el año anterior, se registró en el año 2005, cuando los libros de la empresa reportan un crecimiento del 23 % con respecto al
2004, debido al aumento de la Producción Mercantil, las Ventas Brutas y Ventas Netas y la disminución del Costo de Venta y de otros Gastos.
Actividad de Almacenes.
Economía de almacenes.
Como se muestra en la tabla 2.3, en el año 2006 la empresa ha trabajado en el cumplimiento de las normas de economía de almacén, dentro de las que se destacan la reorganización de los almacenes de materias primas, laminado y el de sustancias controladas. También se reorganizaron los estantes de surtido logrando mejor funcionamiento en el despacho. Producto de la disminución de los recursos ociosos y de lento movimiento, se liberaron estantes en los cuales se están ubicando por surtido lo que nos proporcionará aumentar la capacidad de almacenaje y disminuir el área de los productos paletizados. Se han habilitado dos locales para la aplicación de la informática en los almacenes, de forma tal que cumpla con el control interno económico y con el sistema de calidad implantado en la entidad.
Tabla 2.3: Inventario Físico Parcial.
Almacén Plan(renglones) Plan(renglones) % Cumplimiento
Cloro Sosa 7741 7655 98.89
Elpidio Sosa 5530 5530 100
Ociosos.
En esta actividad se ha trabajado intensamente primeramente en la depuración y circular los listados de los recursos ociosos y de lento movimiento por parte de los especialistas de la UEB Comercial y posteriormente la venta de éstos a diferentes entidades de la provincia mediante la Tienda de Comercio habilitada para la venta a la población y el resto de la Empresa de Recuperación de Materia por ser recursos específicos que no eran de utilidad en otras empresas. Estas acciones se realizan en ambos almacenes pues la eliminación de ociosos es un tema que perjudicaba a la entidad; por tanto su eliminación constituyó un objetivo estratégico de trabajo para el Área de Compras y Almacenes de la UEB Comercial.
En el año 2006 se cumplió el Plan de Conservación previsto en ambos almacenes, aplicando los nuevos productos conservantes que ha propiciado un mayor ahorro tanto en productos como en mano de obra que se le aplicó a 6301 renglones con un ahorro de 5 795.40 CUC y 6 112.40 CUP en Cloro Sosa y a 3930 renglones con un ahorro de 3 250.25 CUC y 3 728.05 CUP.
Inventarios.
Con relación al 2005, en este año se ha disminuido los inventarios tanto en renglones como en valores debido al intenso trabajo realizado en la venta de los recursos ociosos y de lento movimiento, además del trabajo minucioso hecho por los especialistas en el proceso de compra.
Dificultades de la Entidad.
En estos últimos años se han introducido cambios en la estructura productiva del país, que aun con la plena recuperación de la economía, los consumos de los productos fundamentales no serían iguales a los de años anteriores. El envasado de productos alimenticios, las tecnologías, de producción de papel, jabones, la situación de la producción de rayón y otros, han sufrido modificaciones que afectan de forma permanente los consumos de los productos.
Otras dificultades que ha afectado el consumo de alguno de los productos es la falta de transporte, que en ocasiones no permite trasladar el producto hasta el sitio de consumo y por tanto no se materializa su venta y su utilización. La inestabilidad en el suministro nacional de los productos o de otros insumos, ha obligado a algunos productores a buscar soluciones alternativas, para garantizar sus producciones.
Finalmente, la falta de financiamiento en un momento determinado no ha permitido a algunos consumidores a adquirir productos que le eran necesarios y que tenían previstas su adquisición, bien sea los recursos para adquirir los productos u otros importados que forman parte de los insumos para una producción determinada.
Otro aspecto que incide en la precisión de la información es la gran cantidad de entidades, tanto nacionales (estatales) como aquellas con capital extranjero (empresas mixtas y asociaciones) autorizadas a realizar importaciones de estos productos químicos, y con ello la dispersión de la información sobre estas importaciones.
Proyecciones de la Entidad.