Código: P-COR-INGEO-03
Versión: 01 Página 2 de 10
1. OBJETIVO
Establecer el mecanismo para la identificación de:
Aspectos ambientales asociados a las actividades, evaluar los impactos y aplicar los controles.
Peligros asociados a las tareas, evaluar sus riesgos y aplicar los controles pertinentes.
2. ALCANCE
Todos los procesos y áreas Ingeomin en las unidades, excepto las que se rigen por los procedimientos que exigen los clientes.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Accidente: Evento no deseado e inesperado, que ocasiona lesiones a las personas, daños materiales, interrupciones en los procesos o daños al medio ambiente.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Consecuencia: Resultado de la realización o desencadenamiento del peligro o del aspecto ambiental.
Control: Medida implantada para eliminar/reducir la magnitud del riesgo. Este incluye el cumplimiento de la legislación vigente y obtención de permisos y autorizaciones requeridas.
Enfermedad ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial inherentes a la actividad laboral.
Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce la existencia de un peligro, de un aspecto ambiental y sus características
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Incidente: Suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre daños a su salud. En lo ambiental, existe el potencial de generar un impacto negativo.
IPERC: Siglas del proceso de Identificación de Peligros / Aspectos Ambientales, Evaluación y Control de Riesgos.
Lugar de trabajo: Espacio en el cual el trabajador desarrolla sus tareas y el entorno ambiental en el que se realizan las operaciones o sobre las cuales se tiene injerencia.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones
Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS/IMPACTOS
Código: P-COR-INGEO-03
Versión: 01 Página 3 de 10
Probabilidad: Es una combinación de la Posibilidad y la Exposición al peligro o aspecto ambiental.
Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición
Riesgo/Impacto Inicial: Riesgo medido antes de la aplicación de controles.
Riesgo/Impacto Residual: Riesgo excedente luego de la aplicación de controles.
Riesgo no aceptable: Aquel dentro del cual no se debe trabajar.
Riesgo Alto: Todo riesgo no Aceptable.
Tarea: Subdivisión de una ocupación o trabajo.
Trabajo / Actividad: Subdivisión de un proceso. Conjunto de tareas.
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Nota: las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales sobre la salud y la
seguridad de las personas más allá del lugar de trabajo inmediato o que estén expuestas a las actividades del lugar de trabajo.
SII : Sistema Integrado Ingeomin
SGA : Sistema de Gestión Ambiental
SST : Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
AAS : Aspecto Ambiental significativo
AA : Aspecto Ambiental
IA : Impacto Ambiental
RAD : Representante de la Alta Dirección
4. RESPONSABLES
Representante de la Alta Dirección
Asegurar los recursos para implantar los controles. Participar en las revisiones organizadas.
Coordinador del SII
Asegurar que queden registrados los datos recabados en la Matriz IPER Colaboradores:
Participar activamente en la revisión de los resultados del proceso. Ing. de Seguridad
Garantizar que todo participante en el proceso IPERC reciba entrenamiento adecuado. Asegurar la aplicación homogénea de este procedimiento en la unidad.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS/IMPACTOS
Código: P-COR-INGEO-03
Versión: 01 Página 4 de 10
Garantizar la participación del personal en el proceso IPERC. Garantizar que no se trabajará en la zona de riesgos no aceptable. Convocar a reuniones para evaluación de las matrices IPERC.
Residente
Verificar que los controles sean aplicados.
Asegurar que la calidad, efectividad y continuidad de los controles sea óptima.
5. PROCEDIMIENTO
En concordancia con el flujo de trabajo para evaluación de riesgos e impactos, (Anexo 01), se establecen los siguientes pasos:
5.1 Identificación de procesos y actividades
Los responsables del área/proceso hacen una identificación de procesos, actividades, tareas, registrando dicha información en el formato “Mapeo de procesos”.
5.2 Identificación peligros y aspectos
Los responsables de cada área/proceso y su personal a cargo, realizan la identificación de los aspectos ambientales y peligros haciendo uso de la tabla de peligros y aspectos ambientales (Anexo 02).
Los resultados se registran en el formato: “Matriz de Identificación de aspectos/peligros y evaluación impactos/riesgos”. Se debe considerar que un aspecto ambiental puede tener más de un impacto ambiental.
Para que el proceso de identificación de aspectos ambientales/peligros sea representativo debe considerarse lo siguiente:
Las actividades rutinarias y no rutinarias.
Al inicio de un diseño o cambio de los procesos, actividades, infraestructura. Actividades relacionadas a los puestos de trabajo.
Comportamiento y capacidades de los trabajadores. Infraestructura, equipo y materiales de trabajo.
Obligación legal aplicable a la evaluación de impactos/riesgos y la implementación de medidas de control necesarias.
Peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la empresa en el lugar de trabajo.
Se consideran también los efectos reales y potenciales que puedan representar los riesgos relacionados a cada peligro/aspecto identificado.
5.3 Análisis de riesgos
Establecer como consecuencia el peor caso razonable posible. No considerar ni el mejor ni el peor caso posible.
Determinar la probabilidad de la ocurrencia.
SOLO PARA CAPACITACION, EN CASO DE AUDITORIA REMITIRSE A DOCUMENTO MA R PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS/IMPACTOS
Código: P-COR-INGEO-03
Versión: 01 Página 5 de 10
5.4 Evaluación de riesgos e impactos
Calcular los niveles de riesgo e impactos ambientales negativos en base a las consecuencias y probabilidades determinadas en el paso anterior.
Riesgo Inicial: se evalúa sin controles.
Los riesgos No Aceptables son todos aquellos indicados como “Altos”, éstos corresponden a tareas críticas o de alto riesgo.
Todo riesgo “Alto” debe ser tratado mediante la aplicación de controles.
Riesgo Residual: es el resultado luego de la aplicación de controles (el riesgo disminuido)
Se considerará las siguientes categorías según el Nivel de Riesgo obtenido:
VALORACIÓN
Riesgo Alto ROJO
Riesgo Medio AMARILLO
Riesgo Bajo VERDE
Si el aspecto/peligro identificado está ligado al cumplimiento de un requisito legal se deberá indicar en la columna correspondiente del formato.
Del resultado del Riesgo Residual, se considerará lo siguiente:
• Peligro / Aspecto No Significativo: Cuando el peligro/aspecto obtiene categorías de riesgo medio y riesgo bajo, para éstos no es necesario proponer medidas de control pero si se debe realizar el monitoreo.
• Peligro / Aspecto Significativo: Cuando el peligro/aspecto obtiene una categoría de Riesgo Alto, para éstos se proponen medidas de control que permitan mejorar su gestión.
Los peligros/aspectos que resulten significativos serán registrados por el Facilitador en el formato “Lista de Peligros / Aspectos Significativos”
5.5 Aplicación de controles para peligros y aspectos
Se establecen las medidas de control a implementar para los resultados de riesgo alto, medio y bajo considerando la siguiente jerarquía de criterios:
1. Eliminación 2. Sustitución
3. Controles de ingeniería
4. Señalización, advertencia y/ controles administrativos 5. Equipos de protección personal
Los controles deben de llevar el riesgo al nivel más bajo posible, las tareas se realizarán cuando el nivel de riesgo sea aceptable, es decir medio o bajo, las de alto riesgo se realizarán con la permanencia del supervisor en el área. El mejor control es la eliminación, el EPP debe usarse cuando todo esfuerzo por aplicar los controles de mayor jerarquía haya fallado o no sean suficientes.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS/IMPACTOS
Código: P-COR-INGEO-03
Versión: 01 Página 6 de 10
5.6 Gestión de cambios:
Cada vez que ocurran cambios en las condiciones del proceso/actividad; cambio de equipos o tecnología; desarrollo de nuevos productos o proyectos; cambio en la metodología de la operación, contratación de nuevos servicios; cambios en la legislación aplicable, ya sea por la expedición de nuevas normas; u otros, se deberá realizar la identificación de los peligros y aspectos ambientales asociados a los mismos y actualizar la matriz IPERC.
6. REGISTROS
Mapeo de Procesos
Matriz de Identificación aspectos/peligros y Evaluación de Impactos/riesgos (IPERC) Lista de Peligros/Aspectos Significativos
7. ANEXOS
Anexo 01: Flujo de trabajo para evaluación de riesgos e impactos Anexo 02: Tabla de Peligros/Aspectos ambientales identificados Anexo: 03 Tabla de evaluación de Riesgos/Impactos
8. REFERENCIAS
Norma ISO 14001:2004 Norma OHSAS 18001:2007
D.S. 055-2010-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Ley N°29783 Ley de Seguridad y salud en el trabajo .
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS/IMPACTOS
Código: P-COR-INGEO-03
Versión: 01 Página 7 de 10
Anexo 01 Flujo de Trabajo para Evaluación de Riesgos e Impactos