Este proceso regula la manera en que la Universitat Ramon Llull coordinará el seguimiento, revisión y mejora del Manual de Procesos (SGIC) de los Centros de la Universitat Ramon Llull a partir de su participación en el programa AUDIT. GRUPOS DE INTERÉS A QUIEN VA DIRIGIDO El proceso va dirigido a los órganos de gestión y grupos de interés implicados en el Sistema de Gestión Interna de la Calidad de los Centros de la URL: ‐ Equipo de Gobierno del Centro y Responsables académicos del Centro ‐ Junta del Centro ‐ Profesorado, PAS y estudiantes del Centro ‐ Comisión de Calidad e Innovación Academicodocente de la URL
‐ Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación de la Calidad (COTSAQ) de la UQIAD‐URL
‐ Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea de la URL ‐ Junta De Gobierno de la URL
ÓRGANOS DE GESTIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS IMPLICADOS Presidente de la UQIAD‐URL Propietario del proceso Responsables de Centro Elaborar un informe de seguimiento (Centro). Elaborar el Plan de mejora del SGIC del Centro junto con los órganos de gestión de la calidad del Rectorado y ponerlo en marcha. Difusión del informe de seguimiento (UQIAD‐URL) aprobado a los grupos implicados dentro del Centro y de las acciones de mejora a realizar.
VRDCE
Prestar apoyo a los Centros en la implantación y gestión de los SGICs. Revisar informe de seguimiento (Centro). Elaborar el Plan de mejora del SGIC del Centro junto con el Centro. Revisión y seguimiento del plan aprobado por el Centro. Difusión informe de seguimiento (UQIAD‐URL) aprobado a los grupos implicados.
COTSAQ
Revisar informe de seguimiento (Centro) y realizar propuestas de mejora. Elaborar el Plan de mejora del SGIC del Centro junto con los responsables del Centro. Revisión y seguimiento del plan aprobado por el Centro.
Comisión de Calidad de la URL
Revisar informe de seguimiento (Centro) y realizar propuestas de mejora. Aprobar el informe de seguimiento (UQIAD‐URL). Difusión del informe de seguimiento (UQIAD‐URL) aprobado a los grupos implicados.
Junta Centro Revisar y aprobar el Plan de mejora SGIC del Centro.
UQIAD‐URL Evaluar el estado de la implementación y, si es el caso, de la ejecución de las propuestas de mejora aprobadas.
Consejo Académico
URL Aprobar informe de seguimiento (UQIAD‐URL).
Junta Gobierno URL Aprobar informe de seguimiento (UQIAD‐URL) y difusión de la información a los grupos de interés.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Este proceso hace referencia al seguimiento, revisión y mejora del SGIQ del Centro con la periodicidad establecida y, si se considera necesario, cuando se produzcan cambios en la organización y/o actividades del Centro, con el objetivo de mantener permanentemente actualizado el SGIC de los Centros de la URL.
1. Elaboración del informe de evaluación del Centro
De forma bienal, el Órgano específico del Centro para la evaluación del SGIC elaborará un
informe de seguimiento (Centro) de todo el proceso de implementación, que hará llegar a la
UQIAD‐URL. Este informe constará de las siguientes partes:
a) valoración del proceso de implantación del SGIC y de la consecución de objetivos. b) síntesis de los puntos fuertes y puntos débiles. c) propuestas de mejora y/o propuesta de objetivos bienales. 2. Revisión del informe de seguimiento El informe de seguimiento del Centro será revisado por la Unidad Técnica del VRDCE, junto con el COTSAQ. La revisión del informe será analizada posteriormente, si procede, por la Comisión de Calidad de la URL, en el supuesto que se detecten propuestas de mejora relevantes que conduzcan a la modificación del manual del SGIC. De este análisis, surgirá un Plan de Mejora del SGIC del Centro.
3. Plan de mejora del SGIC del Centro
En el caso que se detecten propuestas de mejora relevantes el COTSAQ de la UQIAD‐URL junto con los representantes de los centros participantes en el programa AUDIT elaborarán, a partir del informe de seguimiento y de la revisión realizada por la Unidad Técnica del VRDCE y el COTSAQ, una propuesta de mejora del SGIC del Centro que deberá contemplar:
• Acciones a emprender para mejorar el Manual del SGIC del Centro • Responsable/s de las acciones de mejora
La propuesta de mejora debe ser valorada por la Junta de centro correspondiente. 4. Revisión y ejecución del Plan de mejora
La Junta de centro revisará la propuesta de mejora y su adecuación a las líneas estratégicas globales del Centro y de la Universidad, y aprobará el documento realizando las recomendaciones que considere oportunas.
La Unidad Técnica del VRDCE y el COTSAQ revisarán el contenido del Plan de mejora y lo pondrán en conocimiento de los responsables de los Centros (Directores/as de los Departamentos y Decanos/as o Directores/as de los Centros) para su ejecución. La Unidad Técnica del VRDCE y el COTSAQ harán un seguimiento periódico de la implantación de las mejoras por parte del Centro. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO El seguimiento de la consecución de los objetivos y/o la implantación de las mejoras en el SGIC se hará a través de reuniones periódicas con los implicados en la implementación.
La UQIAD‐URL hará una evaluación del estado de la implementación y, si es el caso, de la ejecución de las propuestas de mejora aprobadas, elaborando el informe de seguimiento
(UQIAD‐URL). Este informe de seguimiento se presentará a la Comisión de Calidad y/o al
Consejo Académico y finalmente a la Junta de Gobierno de la URL para su aprobación. DIFUSIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS Y RENDICIÓN DE CUENTAS El informe de seguimiento (UQIAD‐URL), una vez aprobado por la Junta de Gobierno de la URL, se dará a conocer a través de las múltiples vías existentes de comunicación bidireccional entre la URL y los Centros (convocatoria de reuniones periódicas con los diferentes Órganos de gestión de la calidad en los que se encuentran representados los diferentes centros integrantes de la URL, difusión vía e‐mail, difusión a través de la Intranet específica de la Unidad de Calidad).
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO Documentos de referencia y normativas: ‐ Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades. ‐ Estatutos de la URL ‐ Política de Calidad de la URL ‐ Plan Estratégico de cada Centro ‐ Manual del SGIC del Centro ‐ Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el EEES (ENQA‐ANECA).
‐ Documentos Programa AUDIT de Implantación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad en la formación universitaria (disponibles en la web de AQU Catalunya) Documentos Resultantes: ‐ Informe de seguimiento (UQIAD‐URL) ‐ Plan de mejora del SGIC
FLUJOGRAMA
ASPECTOS GENERALES DEL SGIC. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DE LOS