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Category 7: Information literacy: professional development conception
Actualmente las entidades del estado se enfrentan a variaciones relacionadas a la gestión administrativa de logística, es por ello que se vuelve imprescindible que el funcionario a cargo vele por el correcto funcionamiento en la administración de los recursos asignados debiendo establecer procedimientos de controles internos que garanticen el desarrollo de las actividades de planificación, procesos de adquisiciones eficientemente.
Según la información obtenida en el capítulo anterior, los resultados de la investigación, se dispone según la Tabla Nº 02 en el cual se incorpora el resumen de la entrevista realizada al Jefe de la Oficina de Logística manifestando las fortalezas y las debilidades del Sistema de Control Interno en el área de adquisiciones.
Es importante también mencionar en las siguientes Tablas contiene la encuesta realizada a las Jefaturas asistenciales y administrativas para determinar el nivel de conocimiento del proceso de adquisiciones enlazado con los componentes de control interno, donde se puede apreciar que Según la tabla Nº 4 y su gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 38% a veces aplican los principios y valores éticos frente a un 27% que no se cumple con los principios y valores.
De la tabla Nº 05 y su respectivo gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 34% a veces se remite los requerimientos oportunamente frente a un 28% que no se cumple con remitir oportunamente los requerimientos.
Según tabla N°06 y su gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 38% casi siempre recibe atenciones de su requerimiento sin que se realice el proceso de adquisiciones frente a un 31% que a veces recepciona atenciones de requerimientos.
Según Tabla N° 08 y su gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 59% no se cumple con personal competente para el desarrollo de sus funciones frente a un 31% que a veces cuenta con personal competente.
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De la Tabla N°11 y su respectivo gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 55% no se cumple con tener documentos de gestión (MOF y MAPRO) actualizados frente a un 28 % que casi siempre se debe contar con documentos de gestión.
De la Tabla N°13 y su gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 100% no se cumple porque carece de difusión e identificación de riesgos para evitar incumplimiento dentro del proceso se adquisiciones.
Según Tabla N°16 y su respectivo gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 100% considera que no se cumple con las competencias profesionales porque los perfiles de cargo difieren de la profesión que tienen (médicos).
De la Tabla N°17 y su gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 59% considera que no se cumple con la segregación de funciones en el área de adquisiciones frente a un 34% que a veces se cumple con segregar funciones.
De la Tabla N° 21 y su gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 100 % considera que no se cumple porque no hay programador de compras para la atención de requerimientos durante todo el año
Según Tabla N°22 y su respectivo gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 38% considera que casi siempre el área de adquisiciones no cumple con atender los requerimientos, teniendo que reiterar frente a un 31% que a veces cumple con la atención de su requerimiento.
De la Tabla N°25 y su gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 38% considera que casi siempre el área de adquisiciones ejecuta compras fraccionadas frente a un 31% que a veces ejecuta compras fraccionadas.
Según Tabla N°28 y su gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 48% considera que no se cumple con la supervisión de las actividades realizadas por el personal de adquisiciones frente a un 28% que a veces se supervisa.
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De la Tabla N° 32 y su gráfico, se analizó las jefaturas administrativas y asistenciales de las cuales el 58% considera que no se cumple con la implementación de recomendaciones hechas por el órgano de control interno frente a un 21% que a veces se implementa las recomendaciones.
Igualmente se recabó información a través de un cuestionario al área de adquisiciones para determinar el nivel de conocimiento del sistema de control interno y su aplicación en los procesos de adquisiciones, obteniéndose como resultado carencia de conocimiento del sistema de control interno detectándose deficiencias en el desarrollo del proceso de adquisiciones.
El control interno es una herramienta muy importante que contribuye a combatir la corrupción, obtener una gestión óptima, toda vez que genera muchos beneficios a la administración en todos los niveles de la entidad, procesos, subprocesos y actividades, por lo que el desconocimiento, desinterés por aplicar la normatividad de control interno y de la ley de contrataciones, la carencia de documentos de gestión, la falta de desarrollo de actividades y supervisión ocasionan una deficiente administración de los recursos asignados por el estado.
Según el marco conceptual de la Contraloría General de la Republica, sostiene que el Sistema de Control Interno es un conjunto armónico, que facilita que todas las áreas de la organización se comprometan activamente en el ejercicio del control, como un medio que contribuye positivamente a alcanzar eficaz y eficientemente los objetivos y metas propuestos en cada una de las dependencias, para que consecuentemente, pueda cumplir los fines del Estado de acuerdo con las funciones que le han sido asignadas, para lo cual la implementación de un sistema de control interno incide positivamente en el proceso de adquisiciones del Hospital Regional Docente de Trujillo.
La ley N°30225 Ley de Contrataciones y su reglamento, establece normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se intervienen y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, este contexto se basa en que la atención del cuadro de necesidades o requerimientos de las diferentes áreas usuarias serán oportunas en términos de tiempo, calidad y precio generando una cultura de transparencia a fin de cumplir con los objetivos y metas institucionales.