4 System Data Bus Redundancy Utilization
4.1 Motivation and Experimental Setup
La preparación operativa del proyecto organiza las actividades y tareas según líneas de acción en función de las metas señaladas en el marco lógico por cada actividad y tarea en función de la estimación de la duración de cada actividad del proyecto, la definición del calendario de trabajo, la determinación de responsables de cada actividad y tarea, y la definición de los costos por actividad.
El cierre de esta etapa es la revisión del plan operativo. Informe en el que se deja constancia del objetivo general, los objetivos específicos, los resultados esperados por cada uno de ellos y los indicadores que fueron previstos en la Matriz de Marco Lógico para su evaluación. El informe se completa con los resultados obtenidos y el nivel de satisfacción alcanzado. Este acápite no se incluye en el presente trabajo por corresponder a la evaluación posterior a la implementación del proyecto.
90 Tabla 4. Preparación operativa del proyecto.
CÓDIGO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y
TAREA POR LÍNEA DE ACCIÓN DURACIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN RESPONSABLE
COSTOS
POR ACTIVIDAD CONCEPTO METAS (SEGÚN MML)
1 ORGANIZACIÓN
1.1 Independizar el Centro Cultural como
centro de costo. 3 meses Septiembre 2014 Noviembre 2014 VREC 4500.00
Salario. 3 especialistas $500.00. CUP promedio
Constitución del CCCE como centro de costo independiente, subordinado al VREC
1.2
Identificar los recursos materiales que se requieren y las fuentes que los proveen
1mes Septiembre 2014 Septiembre 2014 Gestores principales de
proyectos 3 500.00
Salario. 7 especialistas $500.00. CUP promedio
Confección de las fichas de recursos por proyectos. Inclusión dentro de los planes de inversiones y presupuestos según se requiera
1.3 Evaluar la plantilla del Centro de
acuerdo a las necesidades 1mes Septiembre 2014 Septiembre 2014
J Dpto. DEU
Metodólogo VREC 1000.00
Salario. 2 especialistas $500.00. CUP promedio
Fundamentación de la plantilla requerida en virtud de la proyección estratégica del CCCE
1.4 Identificar el respaldo presupuestario
requerido 1mes Octubre 2014 Octubre 2014
J Dpto. DEU
Metodólogo VREC 1000.00
Salario. 2 especialistas $500.00. CUP promedio
Formulación de un supuesto por proyectos socioculturales, comunitarios y extensionistas aprobados dentro del proyecto marco
1.5 Implementar un sistema eficiente de
administración presupuestaria 1mes Noviembre 2014 Noviembre 2014
Director CCCE Especialista principal
CCCE
1000.00 Salario. 2 especialistas $500.00. CUP promedio
Implementado un sistema de administración del presupuesto que posibilita el cumplimiento de las políticas, estrategias, programas y acciones del CCCE con un enfoque de sostenibilidad
1.5.1 Entrenamiento en administración
financiera y presupuestaria 1mes Diciembre 2014 Diciembre 2014
Director CCCE Especialista principal
CCCE
1000.00 Salario. 2 especialistas $500.00. CUP promedio
Se realiza entrenamiento de quince días que permite el adiestramiento de los especialistas encargados de velar por la implementación del presupuesto
1.6 Contratar Instructores de arte del
Sistema de Casas de Cultura 1mes Diciembre 2014 Diciembre 2014
Administrador VREC Aux. administración
CCCE
1000.00 Salario. 2 especialistas $500.00. CUP promedio
El CCCE cuenta en su plantilla con instructores categorizados en todas las manifestaciones del arte
1.7 Establecer convenios de colaboración
con las carreras 2 meses Septiembre 2014 Octubre 2014
Asesores de extensión
de las Facultades 3 000.00
Salario. 6 especialistas $500.00. CUP promedio
Existen convenios de colaboración con todas las carreras, respaldados desde lo curricular y avalados por el VRDE
1.7.1
Realizar una actividad extensionista con cada Facultad que aglutine las carreras (33 Carreras -12 Facultades)
6meses 1
semana mensual Noviembre 2014 Junio 2015
Asesores de extensión
de las Facultades 36 000.00
12 actividades. 2 mensuales. $3 000.00. CUP c/u
Se realizan 6 actividades consistentes en jornadas extensionistas
1.7.2
Realizar una activad extensionista de cada Centro de Educación Superior que se integra (2 actividades)
2 veces al año Noviembre 2014 Abril 2015 Director CCCE
VREC 8 000.00
2 actividades. $4 000.00. CUP c/u
Se realizan 2 actividades consistentes en jornadas extensionistas
1.8
Implementar un sistema de actividades que tributen al desarrollo de las cátedras honoríficas
1mes Septiembre2014 Septiembre 2014 J Dpto. DEU
Metodólogo VREC 1000.00
Salario. 2 especialistas $500.00. CUP promedio
Todas las cátedras honoríficas tienen proyectos extensionistas que vinculan al CCCE en sus acciones
1.8.1
Realizar una actividad anual en coordinación con cada cátedra honorífica. (17 en la UCLV) 2 mensuales
10 meses Septiembre 2014 Junio 2015 Director CCCE
J Dpto. DEU 40 000.00
2 actividades mensuales.
$2 000.00. CUP c/u Se realizan 20 actividades en un plazo de 10 meses
1.9 Contratar custodios para el Centro. 1 mes Agosto 2014 Agosto 2014 Administrador VREC 1000.00 Salario. 2 especialistas
$500.00. CUP promedio
El Centro cuenta con custodios para dos turnos en días laborales y tres turnos los fines de semana
1.9.1
Contratar 3 custodios para cubrir el horario entre 6pm y 7am, y los fines de semana
12 meses Septiembre 2014 Agosto 2015
Administrador VREC Aux. administración
CCCE
12 000.00 Salario. 3 especialistas $400.00. CUP promedio
El Centro cuenta con custodios para dos turnos en días laborales y tres turnos los fines de semana
1.10
Conveniar con el cuerpo de seguridad y protección de la UCLV la custodia de las actividades recreativas
1 mes Septiembre2014 Septiembre 2014 Administrador VREC 500.00 Salario. 1 especialistas $500.00. CUP promedio
Presencia permanente de un grupo de apoyo del Cuerpo de Seguridad y Protección de la UCLV en las actividades recreativas masivas
1.11 Establecer convenio con el MININT 1 mes Septiembre2014 Septiembre 2014 Administrador VREC 500.00 Salario. 1 especialistas
$500.00. CUP promedio Existe un convenio firmado que es implementado
2 CAPACITACIÓN
2.1 Fortalecer el sistema de asesoría
metodológica 1 MES julio 2014 Julio 2014
Director CCCE
Metodólogo VREC 1000.00
Salario. 2 especialistas
$500.00. CUP promedio Se cuenta con un Plan de Capacitación conciliado y aprobado
2.1.1 Acciones de capacitación en materia de
gestión de proyectos. (1 semestral)
2 meses
Una semana Diciembre 2014 Mayo 2015
Director CCCE
Metodólogo VREC 1000.00
Salario. 2 especialistas $500.00. CUP promedio
Se implementa un Plan de Capacitación para la formación de gestores de proyectos
2.1.2 Talleres en la comunidad (1 trimestral) 4 meses
Fraccionado Octubre 2014 Agosto 2015
Director CCCE
J Dpto. DEU 4 000.00
Salario. 8 especialistas $500.00. CUP promedio
Se implementan cuatro talleres anuales: octubre / febrero / julio / agosto (Escuela de verano del CCCE)
91
2.1.3 Acciones cada mes en áreas sensibles 12 meses Septiembre 2014 Agosto 2015 Director CCCE 24 000.00 $2000.00 CUP c/u Al cierre del año se han realizado 12 actividades.
2.2
Establecer convenios con el Sistema de Casas de Cultura, la UNEAC y la AHS
1 mes Diciembre 2014 Diciembre 2014
Administrador VREC Aux. administración
CCCE
1000.00 Salario. 2 especialistas $500.00. CUP promedio
El Sistema de Casas de Cultura, la UNEAC y la AHS están incluidos dentro de los actores que integran el grupo gestor del CCCE y asesoran activamente el proceso de creación artística
2.2.1
Taller especializado de apreciación de la danza
(1 semestral)
2 meses Octubre 2014 Noviembre 2014 Director CCCE
J Dpto. DEU 1000.00
2 Instructores ATD $250.00 CUP c/u
2 talleres c/u
Se efectúan dos talleres anuales
2.2.2
Taller especializado de apreciación musical
(1 semestral)
2 meses Noviembre 2014 Diciembre 2014 Director CCCE
J Dpto. DEU 1000.00
2 Instructores ATD $250.00 CUP c/u
2 talleres c/u
Se efectúan dos talleres anuales
2.2.3
Taller especializado de crítica y apreciación cinematográfica (1 semestral)
2 meses Diciembre 2014 Enero 2015 Director CCCE
J Dpto. DEU 1000.00
2 Instructores ATD $250.00 CUP c/u
2 talleres c/u
Se efectúan dos talleres anuales
2.2.4
Taller especializado de apreciación de la plástica
(1 semestral)
2 meses Octubre 2014 Noviembre 2014 Director CCCE
J Dpto. DEU 1000.00
2 Instructores ATD 250.00 c/u 2 talleres c/u
Se efectúan dos talleres anuales
2.2.5
Taller especializado de apreciación teatral
(1 semestral)
2 meses Noviembre 2014 Diciembre 2014 Director CCCE
J Dpto. DEU 1000.00
2 Instructores ATD $250.00 CUP c/u
2 talleres c/u
Se efectúan dos talleres anuales
2.2.6
Taller especializado de apreciación literaria
(1 semestral)
2 meses Diciembre 2014 Enero 2015 Director CCCE
J Dpto. DEU 1000.00
2 Instructores ATD $250.00 CUP c/u
2 talleres c/u
Se efectúan dos talleres anuales
2.3
Sistematizar las experiencias exitosas de gestión económica de centros culturales en el sector de la cultura
1 mes Febrero 2015 Febrero 2015 Director CCCE
VREC 1000.00
Salario. 2 especialistas $500.00. CUP promedio
Se desarrollan un evento de carácter anual para el reconocimiento, presentación y socialización de proyectos exitosos
2.3.1 Evento anual de socialización de
buenas prácticas
1 mes
Una semana Marzo 2015 Marzo 2015
Director CCCE
VREC - J Dpto. DEU 25 000.00
Audio, Talento artístico, promoción, flores $25 000.00 CUP c/u
Se efectúa un evento de socialización, jornada cultural, exposiciones y gala artística con el MAA e invitados
3 COORDINACIÓN
3.1
Implementar mecanismo de control de la eficiencia en la gestión del proceso a partir de criterios e indicadores de sostenibilidad
1 mes
Una semana Diciembre 2014 Diciembre 2014
Director CCCE VREC Administrador VREC Aux. administración CCCE 2000.00 Salario. 4 especialistas $500.00. CUP promedio
Se controla la eficiencia y sostenibilidad del proyecto al cierre de cada de semestre
3.1.1
Control trimestral de la implementación del proyecto con los actores sociales implicados.
1 mes, cuatro
veces al año Enero 2015 Diciembre 2015
Director CCCE VREC Administrador VREC Aux. administración CCCE 6000.00 Salario. 3 especialistas $500.00. CUP promedio
Se realizan cuatro controles que tributan al informe de gestión del CCCE
3.2 Planificar eficientemente el empleo de
las instalaciones del CCCE 10 meses Septiembre 2014 Junio 2015 Programador CCCE 5 000.00
Salario. 1 especialistas $500.00. CUP promedio
La programación del CCCE y su plantilla permiten que sus locales permanezcan abiertos en horario diurno y nocturno
3.2.1 Proyecto tu danza
(2 actividades semanales)
10 meses Dos veces por
semana
Octubre 2014 Mayo 2015 Gestor principal del
proyecto 8 000.00 $1000.00 CUP c/u Se desarrollan 8 actividades mensuales de diversa índole
3.2.2
Organización de un evento danzario anual de carácter regional o nacional auspiciado por “5 de Diciembre”
1 mes
Una semana Noviembre 2014 Noviembre 2014
Gestor principal del
proyecto 20 000.00 $20 000.00 CUP c/u
Se organiza un evento danzario con participación de emblemáticas agrupaciones del país
3.2.3 Taller Literario EL girasol sediento.
(2 actividades semanales)
10 meses Dos veces por
semana
Octubre 2014 Mayo 2015 Gestor Principal del
proyecto 8 000.00 $1000.00 CUP c/u Se desarrollan 8 actividades mensuales de diversa índole
3.2.4
Dos actividades anuales de carácter nacional o regional que implique el intercambio de talleres literarios.
1 mes
Una semana Noviembre 2014 Febrero 2015
Gestor principal del
proyecto 20 000.00 $10 000.00 CUP c/u
Se organizan dos evento de promoción del libro y la lectura con la participación de relevantes escritores del territorio
3.2.5
Taller de creación teatral “Teatro en mi”
(2 actividades semanales)
10 meses Octubre 2014 Mayo 2015 Gestor principal del
proyecto 8 000.00 $1000.00 CUP c/u Se desarrollan 8 actividades mensuales de diversa índole
3.2.6 Jornada de teatro Universitario
(una semana anual)
1 mes
Una semana Octubre 2014 Octubre 2014
Gestor principal del
proyecto 20 000.00 $15 000.00 CUP c/u
Se organiza una jornada de promoción teatral cubana con la participación de grupos profesionales y de artistas aficionados
3.2.7 Talleres de Música
(3 actividades semanales) 10 meses Septiembre 2014 Junio 2015
Gestor principal del
92
3.2.8 Jornada de música coral
(una semana anual)
1 mes
Una semana Noviembre 2014 Noviembre 2014
Gestor Principal del
proyecto 20 000.00 $15 000.00 CUP c/u
Se organiza una jornada de promoción de la música coral y de concierto con la participación e intercambio de grupos
profesionales y de artistas aficionados
3.2.9 Peña de trova “La caña santa”
(2 mensuales) 10 meses Septiembre 2014 Junio 2015
Gestor Principal del
proyecto 30 000.00 $1500.00 CUP c/u
Se desarrollan 20 actividades anuales de promoción de la trova e intercambio entre trovadores aficionados
3.2.10 Concierto de trova
(2 semestre)
10 meses Dos veces por
semana
Septiembre 2014 Junio 2015 Gestor Principal del
proyecto 12 000.00 $3000.00 CUP c/u
Se desarrollan 4 conciertos con trovadores profesionales en el año
3.2.11 Concierto de música alternativa. Rock, Jazz, Hip hop… (3 semestre) 6 meses Septiembre 2014 Julio 2015 Gestor Principal del
proyecto 18 000.00 $5000.00 CUP c/u
Se desarrollan 6 conciertos con músicos de géneros alternativos en el año
3.2.12 Conciertos Nacionales
(2 anuales. Carnavales) 2 meses Noviembre 2014 Abril 2015
Gestor Principal del
proyecto 60 000.00 $30 000.00 CUP c/u
Se realizan dos carnavales con agrupaciones bailables nacionales al año
3.2.13 Actividades recreativas bailables
(semanal) 10 meses Septiembre 2014 Junio 2015
Gestor Principal del
proyecto 160 000.00
$4 000.00 CUP c/u semanales 4 actividades mensuales
Se mantiene la recreación cada miércoles. Al concluir el año se han realizado 40 actividades con los proyectos recreativos más representativos de la ciudad
3.2.14
Proyección especializada de cine en coordinación con el Centro Provincial de Cine. Una actividad mensual
10 meses Septiembre 2014 Junio 2015
Director CCCE J Dpto. DEU Gestor principal del
proyecto
20 000.00 1 actividades mensual. $2 000.00. CUP c/u
Se efectúa la proyección de al menos 10 filmes en diversas áreas de la Universidad con el coauspicio del Centro Provincial de Cine
3.2.15 Cine debate y proyección de filmes con
medios propios 10 meses 1 actividad semanal Septiembre 2014 Junio 2015 Director CCCE J Dpto. DEU Gestor principal del
proyecto
20 000.00 4 actividades mensuales. $500.00. CUP c/u
Se mantiene funcionando el taller de cine-debate. Al concluir el curso se han proyectado y discutido por el club de cine, al menos, 40 filmes de elevada calidad y realización artística
3.2.16 Exposición de artes plásticas y
artesanía. Una mensual
10 meses
Una mensual Septiembre 2014 Junio 2015
J Dpto. DEU Gestor Principal del
proyecto
20 000.00 1 actividades mensual. $2 000.00. CUP c/u
Se realizan en el curso, al menos 10 exposiciones de artistas plásticos representativos del territorio
3.2.17 Taller especializado de creación
artística. Plástica y artesanía. 2 meses Mayo 2015 Junio 2015
J Dpto. DEU Gestor principal del
proyecto
1 000.00
2 Instructores ATD $250.00 CUP c/u
2 talleres c/u
Se efectúan dos talleres de creación de artesanías co- auspiciados por miembros de la localidad
3.3
Implementar un plan de mantenimiento sistemático de las instalaciones en coordinación con la Dirección de Inversiones de la UCLV.
1 mes Julio 2014 Agosto 2014
Director CCCE VREC Administrador VREC Aux. administración CCCE 2 000.00 Salario. 4 especialistas $500.00. CUP promedio
El estado técnico constructivo de la instalación es bueno. El equipamiento del que se dispone es el adecuado y se encuentra activo
3.3.1 Conclusión de la habilitación de
salones y talleres 1 mes Agosto 2014 Septiembre 2014
Administrador VREC Aux. administración
CCCE
30 000.00 $5 000.00 CUP/ área a dar mantenimiento
Se habilitan y dejan listos para su utilización el café Literario y la Plataforma.
3.3.2 Mantenimiento a salones
multipropósitos y talleres de creación 1 mes Julio 2015 Agosto 2015
Administrador VREC Aux. Administración
CCCE
25 000.00 $5 000.00 CUP/ área a dar mantenimiento
Se rehabilitan cinco salones, además se alista la sala de conciertos.
3.3.2 Mantenimiento a oficinas 1 mes Octubre 2014 Noviembre 2014
Administrador VREC Aux. administración
CCCE
25 000.00 $5 000.00 CUP/ área a dar mantenimiento
Se rehabilitan seis locales de oficina y de reuniones incluyendo la librería
3.3.3 Mantenimiento a áreas exteriores 1 mes Diciembre 2014 Diciembre 2014
Administrador VREC Aux. administración
CCCE
25 000.00 $5 000.00 CUP/ área a dar mantenimiento
Se ofrece mantenimiento a la totalidad de áreas exteriores incluyendo el Gimnasio Biosaludable
4 DIFUSIÓN
4.1
Desarrollar sistema de actividades en la beca y el SEDER en coordinación con el CBU
1 mes Septiembre2014 Septiembre 2014
Administrador VREC J. Dpto. DEU J. Dpto. SEDER
1 500.00 Salario. 3especialistas $500.00 CUP promedio
Cada carrera desarrolla acciones de sus proyectos en la Beca con la supervisión del CCCE y el CBU orientadas a la calidad de vida y la convivencia armónica
4.1.1 1 actividad mensual en cada edificio de
beca (12 edificios)
Mensual
10 actividades Septiembre 2014 Junio 2015
Director CCCE VREC Dir. Residencia
estudiantil
25 000.00 $2 500.00 CUP c/u
Al cierre del año se han desarrollado actividades por el día de la Beca en todos los edificios de residencia estudiantil de la Universidad
4.1.2
Un evento deportivo trimestral que involucre a la comunidad intra y extrauniversitaria
Trimestral
4 eventos Septiembre 2014 Junio 2015
Director CCCE VREC J. Dpto. DEU J. Dpto. SEDER
10 000.00 $ 5000.00 CUP c/u Se desarrollan cuatro copas deportivas al año con participación de la comunidad
93
4.1.3
Una actividad deportiva mensual en un centro de educación, institución o barrio de la localidad
Mensual
12 actividades Septiembre 2014 Agosto 2015
Director CCCE VREC J. Dpto. DEU J. Dpto. SEDER
50 000.00 $ 5000.00 CUP c/u Se desarrollan topes deportivos todos los meses, actividad que involucra a los cuatro CES de la provincia
4.2
Elaborar un programa de trabajo conjunto entre el CCCE, la FEU y la UJC en coordinación con el VREC
1 mes Septiembre2014 Septiembre 2014
Administrador VREC Presidente FEU
Sec. UJC
1 500.00 Salario. 3 especialistas $500.00 CUP promedio
El secretariado de la FEU y la dirección de la UJC participan activamente como actores sociales en la gestión del CCCE
4.3
Implementar la estrategia de
comunicación en coordinación con el Dpto. de Comunicación.
2 meses Septiembre2014 Octubre 2014
Director CCCE VREC J. Dpto. DEU J. Dpto. DEPCOM 2000.00 Salario. 4 especialistas $500.00 CUP promedio
La implementación de la estrategia de comunicación garantiza la visibilidad permanente de las acciones del CCCE
4.3.1
Elaboración de productos
comunicativos para los distintos medios de comunicación masiva
mensual Septiembre 2014 Agosto 2015
Director CCCE VREC J. Dpto. DEU J. Dpto. DEPCOM 100 000.00 $10 000.00 CUP promedio / mes
Se cubre el 100% de las demandas comunicativas importantes requeridas para socializar las actividades del CCCE
4.4
Desarrollar un sistema de actividades en la comunidad extrauniversitaria para fortalecer los vínculos entre ellas.
1 mes Planificación y Coordinación Septiembre 2014 Octubre 2014 Director CCCE VREC J. Dpto. DEU J. Dpto. DEPCOM 2000.00 Salario. 4 especialistas $500.00 CUP promedio
Los promotores culturales de la comunidad extrauniversitaria son miembros activos del grupo gestor del centro. Se comunica la cartelera cultural en sitios accesibles de la comunidad. El accionar conjunto ha permitido la formación de alianzas entre el Centro como portavoz de la Universidad, las instituciones y los habitantes
4.4.1 Desarrollar una cruzada artística a los
barrios y CP. Mensual
Mensual
12 actividades Septiembre 2014 Agosto 2015
Director CCCE VREC J. Dpto. DEU J. Dpto. DEPCOM
50 000.00 $5 000.00 CUP
promedio / mes Se visitan 12 Consejos Populares desfavorecidos en el año.
Presupuesto general para un año de implementación 997 000.00
Fuente: Elaboración Propia.
3.7 GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.