4. Study 1: Effect of the length of the recruitment interview on recruitment probability, online
4.2 Research on interview length
A la fecha es posible mostrar algunos avances en general en los indicadores de resultados, el ritmo de ejecución en la implementación del
Programase se ha visto perturbado de varías formas administrativas y de financiamiento. Sin embargo, en la tabla siguiente se muestra los
avances disponibles a la fecha de corte de este informe.
Resultados intermedios Indicadores de Resultados para cada
Componente Avances a la Fecha
Uso del Monitoreo de Resultados
Componente 1
Diseño e Implementación de un proceso de planificación territorial integrada
• Porcentaje de proyectos de infraestructura cuya implementación ha comenzado y que han sido planificados con la nueva
metodología de planificación diseñada en el marco del programa de modernización del MOP.
• Número de planes de inversión elaborados (Plan Director de Infraestructura de carácter nacional, Planes regionales de infraestructura y Planes especiales).
No medible
Plan Director de Infraestructura elaborado Y 1-5: Determinar el uso de la nueva metodología de planificación integrada de proyectos de infraestructura Componente 2 Desarrollo de niveles de estándares de servicio para la infraestructura y establecer el uso de contratos modelo y procedimientos para la promoción de competencia y distribución adecuada de riesgos
• Cuota de contratos en base de estándares medibles, orientados a rendimiento y mayor competencia en los procesos de licitación (% de uso de nuevos mecanismos de contratación) • Reducción de las barreras de entrada en
contratos MOP a través de mejoras en los reglamentos de obras y consultorías y estandarización de contratos.
4 Bases de licitación en preparación que incorpora estándares medibles
No medible
Y 1-5: Determinar mayor competitividad en las licitaciones apoyado por una distribución justa de riesgos determinada en los contratos y metas de servicios sensibles a las necesidades de los consumidores
Resultados intermedios Indicadores de Resultados para cada
Componente Avances a la Fecha
Uso del Monitoreo de Resultados Componente 3
Diseño e Implementación de Gestión integrada de Proyectos Modelo para cubrir todos los proyectos en el portafolio del MOP
• Número de proyectos manejados por el nuevo modelo de Gestión Integrada de Proyectos
97 proyecto bajo metodología GIP completa5
Y 1-5: Reducción de la variación entre el valor de firma de contrato y los valores de obras finales ejecutadas (i) tiempo de ejecución ; (ii) costos del proyecto
Componente 4
Desarrollo de un marco regulador para todos los servicios de infraestructura para ser implementados por una institución independiente del proceso de planificación y contratación.
• Seguimiento a quejas y reclamos de los consumidores
• Aplicación de decisiones de Superintendente vis-à-vis conformidad con los estándares de servicio.
No medible
Y 1-5: Determinar Mayor sensibilidad a las preocupaciones de los consumidores relacionados con niveles de servicio; y mayor supervisión de desempeño por parte de los proveedores de servicios del sector público como también los concesionarios
Componente 5
La separación regulatoria e institucional de las tareas de planificación, contratación, ejecución de obras y actividades regulatorias del MOP para implementar un sistema de chequeos y balances según una distribución racional y transparente de roles y responsabilidades
• Avance en la redacción de nuevas reglas y regulaciones
• Acceso público de todas las reglas y regulaciones
Proyecto del ley orgánica MOP enviado al ejecutivo por la administración anterior, en revisión por la nueva administración
Normativa MOP disponible en portal web MOP (banner de Gobierno Transparente)
Y 1-5: Auditoría del sistema de diseminación pública y revisión del avance de la implementación de las reglas y regulaciones
5 En el informe anterior se contabilizaron todos los proyectos que utilizaban la plataforma tecnológica GIP, en esta ocasión se contabilizan los que además de usar la
Préstamo BIRF 7458-CH
Poyecto de Asistencia Técnica al MOP
Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto) (1)
(Expresado en Pesos) Durante el Semestre Terminado el 30/06/2010 Acumulado al 30/06/2010 (2)FUENTES DE FONDOS
Préstamo del BIRF 0 0
Pagos Directos 0 0
Reembolso de gastos (3) 0 0
Total Préstamo del BIRF 0 0
Aportes del Gobierno Central 819.568.555 11.530.380.571
Total fondos locales 819.568.555 11.530.380.571
Total Fondos Recibidos 819.568.555 11.530.380.571
USOS DE FONDOS (4)
Bienes st 29 (5) 311.085.549 3.123.805.304 Consultoría y capacitación st 2211 232.721.504 2.355.385.166 Refinanciamiento del PPF 0 Servicios personales st 21 185.771.422 1.558.938.772 Corriente st 22 (sin 2211) 24.607.765 600.508.847 Inversion st 31 366.309.250Total Inversiones del Proyecto 754.186.240 8.004.947.339
Efectivo al inicio del período 3.460.050.917
Efectivo al final del período 3.525.433.232
CONCEPTO Fuente de Fondos
Total Ingresos según SICOF 933.455.090
Menos: TIC REGULAR 113.886.535
Total Fondos (Locales) 819.568.555
Uso de Fondos
Total Gasto según SICOF 868.072.775
Menos: TIC REGULAR 113.886.535
Menos: Subt 34 (6) 0
Total Inversiones del Proyecto 754.186.240
Préstamo BIRF 7458-CH
Poyecto de Asistencia Técnica al MOP
Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto) (1)
(Expresado en Dólares) Durante el Semestre Terminado el 30/06/2010 Acumulado al 30/06/2010 (2)FUENTES DE FONDOS
Préstamo del BIRF 0 0
Pagos Directos 0 0
Reembolso de gastos (3) 0 0
Total Préstamo del BIRF 0 0
Aportes del Gobierno Central 1.627.813 22.021.570
Total fondos locales 1.627.813 22.021.570
Total Fondos Recibidos 1.627.813 22.021.570
USOS DE FONDOS (4)
Bienes st 29 (5) 584.721 5.878.044 Consultoría y capacitación st 2211 438.001 4.541.476 Refinanciamiento del PPF 0 Servicios personales st 21 350.463 2.949.199 Corriente st 22 (sin 2211) 46.363 1.135.126 Inversion st 31 695.149Total Inversiones del Proyecto 1.419.549 15.198.995
Efectivo al inicio del período 6.614.311
Efectivo al final del período 6.822.576
CONCEPTO Fuente de Fondos
Total Ingresos según SICOF
(8)
1.840.771Menos: TIC REGULAR 212.958
Total Fondos (Locales) 1.627.813
Uso de Fondos
Total Gasto según SICOF (9) 1.632.507
Menos: TIC REGULAR 212.958
Menos: Subt 34 (6) 0
Total Inversiones del Proyecto 1.419.549
Poyecto de Asistencia Técnica al MOP
Semestre Enero - Junio del Año 2010
(Expresado en US$)
Sectorial Banco
Mundial Total Sectorial
Banco
Mundial Total Sectorial
Banco
Mundial Total Sectorial
Banco
Mundial Total Sectorial
Banco
Mundial Total
1. Planificación Integrada
1.1.Diseño de un proceso de planeamiento a largo plazo 0 0 0 16.019 0 16.019 150.000 658.333 808.333 235.089 0 235.089 57% -100% -71%
ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE SEMINARIOS TALLER TEMATICA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA PUERTOS Y CIUDADES EN CHILE AL 2020
16.019
1.2.Implementación del proceso de planeamiento a largo plazo 0 0 0 44.685 0 44.685 2.763.333 1.391.667 4.155.000 1.385.802 9.486 1.395.287 -50% -99% -66%
ELABORACIÓN DE FICHAS PUBLICACIÓN SISTEMA NACIONAL
COORDINACIÓN INFORMACIÓN TERRITORIAL 44.537
GASTO ADMINISTRACIÓN PLANIFICACIÓN SECTORIAL 148
Total Componente 1 0 0 0 60.704 0 60.704 2.913.333 2.050.000 4.963.333 1.620.890 9.486 1.630.376 -44% -100% -67%
2. Estandares y Contratos
2.1.Establecimiento de Servicios Estandares 0 0 0 0 0 0 333.333 958.333 1.291.666 150.853 0 150.853 -55% -100% -88%
2.2.Mejoramiento de los contratos 0 0 0 0 0 0 450.000 1.164.333 1.614.333 61.100 0 61.100 -86% -100% -96%
Total Componente 2 0 0 0 0 0 0 783.333 2.122.666 2.905.999 211.954 0 211.954 -73% -100% -93%
3. Gestión Integrada de Proyectos
3.1. Diseño de un Sistema Integrado de Administracion de
Proyecto 0 0 0 0 0 0 1.616.000 379.333 1.995.333 411 0 411 -100% -100% -100%
0
Variación Acumulado a Junio del año 2010
Componentes y actividades del proyecto Cifras previstas Cifras efectivas Semestre Enero - Junio del año 2010
Cifras previstas Cifras efectivas
Administración de Proyecto 0 0 0 248.199 0 248.199 755.333 100.000 855.333 2.264.058 348.616 2.612.673 200% 249% 205%
TALLERES GIP AÑO 2009 766
CATASTRO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE LOS RIOS 60.617
CATASTRO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE VALAPARAISO 61.495
GASTO PASAJE COMETIDO 876
LIBRO DE OBRAS ELECTRÓNICO SOBRE UNA PLATAFORMA DE
GESTIÓN PÚBLICA 33.114
SISTEMA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. (SGM) 86.618
SUBCRIPCIONES ANUALES AL MANUAL DE PRECIOS Y
PRESUPUESTADOR 4.712 Total Componente 3 0 0 0 248.199 0 248.199 2.371.333 479.333 2.850.666 2.264.469 348.616 2.613.085 -5% -27% -8% 4. Fiscalización Total Componente 4 0 0 0 0 0 0 2.147.333 1.470.000 3.617.333 970.246 0 970.246 -55% -100% -73% 5. Reforma Institucional 5.1. Normas y regulaciones 0 0 0 0 0 0 1.020.000 924.667 1.944.667 41.707 0 41.707 -96% -100% -98% 5.2. Desarrollo Institucional 0 0 0 0 0 0 1.926.667 466.667 2.393.334 212.645 0 212.645 -89% -100% -91% Página 2
5.3. Gestión Estratégica 0 0 0 179.754 0 179.754 3.563.000 0 3.563.000 1.315.522 0 1.315.522 -63% -63% ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÒN DE UN BALANCED
SCORECARD PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÒN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
59.708
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS 287
GASTO ADMINISTRACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA 315
REDISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ATENCION
CIUDADANA PARA EL MOP 19.494
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE LA
INFORMACIÓN Y DISEÑO DEL PORTAL WEB DEL MOP 78.503
SERVICIO DE CONSULTORÍA SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE
DEL MOP 21.446
5.4. Recursos Humanos 0 0 0 109.183 0 109.183 1.256.000 150.000 1.406.000 401.125 0 401.125 -68% -100% -71%
ASESORIA APARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES Y DE ENSEÑANZAS PARA LA ACADEMIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MOP
16.822
CONSULTORÍA INTEGRACIÓN SISTEMA REMUNERACIONES Y
SISTEMA RECURSOS HUMANOS 46.963
DISEÑO, DESARROLLO Y ARTICULACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
45.398
5.5. Servicios de Información 0 0 0 353.142 0 353.142 5.226.333 250.000 5.476.333 4.046.374 0 4.046.374 -23% -100% -26% ADQUISICION DE COMPONENTES DE HARDWARE PARA UPGRADE
DE PLATAFORMA SHAREPOINT 2.159
ADQUISICION DE DISCOS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO EN SU IMPLEMENTACION
3.278
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA IMPLEMENTACION
APLICACION WORKFLOW DE VENTANILLA UNICA DE PAGO 2.700
CONVENIO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PORTAL DE PAGOS
INTEGRADOS DEL MOP 60.335
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE EXPROPIACIONES DEL MOP 162.106
CONTRATACION DE UN SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA INCORPORAR LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÒN DE FONDOS Y MODIFICACIÒN PRESUPUESTARIA.
12.658
PLAN DE CONTINGENCIA Y SITIO ALTERNATIVO PARA CONTINUIDAD
OPERACIONAL DE SISTEMAS CORPORATIVOS DEL MOP. 31.373
READECUACIÓN DEL SISTEMA DE EXPROPIACIONES DEL
MINISTARIO DE OBRAS PÚBLICAS. 78.534
Total Componente 5 0 0 0 642.080 0 642.080 12.992.000 1.791.334 14.783.334 6.017.374 0 6.017.374 -54% -100% -59%
6. Gastos Administración
HONORARIOS 348.018
PASAJES PFI 31.042
PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS A HONORARIOS 1.494
CONVENIO IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE GESTION DEL CAMBIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL MOP
42.120
GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE MODERNIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
36.725
SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON Y SERVICIOS ASOCIADOS
REALIZADOS EL AÑO 2009 2.283
SERVICIO DE IMPRESION DEL NEWSLETTER CORPORATIVO DEL PFI 531
GASTO ADMINISTRACIÓN UNIDAD EJECUTORA 100
SERVICIO FOTOGRAFICO NACIONAL PROGRAMA MODERNIZACIÓN 6.254
Total Componente 6 0 0 0 468.566 0 468.566 4.087.000 100.000 4.187.000 3.755.960 0 3.755.960 -8% -100% -10%
Total gastos del Proyecto 0 0 0 1.419.549 0 1.419.549 25.294.332 8.013.333 33.307.665 14.840.893 358.101 15.198.995 -41% -96% -54%
Notas:
1) Para las cifras previstas anteriores al año 2010 se ha tomado el total de lo previsto para los años 2007, 2008 y 2009 en los documentos elaborados durante las evaluaciones anteriores del prèstamo BIRF 7458-CH.
2) Las cifras previstas para el 2010 se actualizaron de acuerdo al Plan Preliminar de Adquisiciones, enviado con posterioridad y con la incorporación de los comentarios y sugerencias de los representantes del Banco en la visita del nociembre del 2009. 3) La estructura por componentes corresponde a la vigente. Se ha agrupado Control de Gestión con Gestión del Cambio. Se ha agrupado Servicios de Información con Servicios Transversales.