5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
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Este proyecto tiene una orientación hacia el desarrollo social, mas no al rédito financiero, por lo tanto no generará directamente ingresos monetarios, por esta razón la evaluación que se realizará en este punto es la Viabilidad Económica.
La tecnología digital de televisión cuya implementación se impulsará con este proyecto, reporta beneficios para el usuario final o televidente al permitir señales con mejor calidad, interactividad en los contenidos, mayor oferta de programación entre otros. Adicionalmente, realiza un uso óptimo del espectro radioeléctrico, por lo que existirá un beneficio adicional para el Estado al liberarse bandas para el uso en nuevos servicios de telecomunicaciones; sin embargo, este último beneficio se percibirá únicamente en el momento del apagón analógico, lo cual excede de este proyecto por lo cual no se considera en la Viabilidad Económica, la cual se orienta en este caso hacia el ahorro que reportará para la población beneficiaria, al favorecerse progresivamente de los beneficios de la televisión digital y reducir su inversión en televisión por suscripción.
De la misma forma, la emisión de políticas con relación a la asignación de espectro radioeléctrico y a la calidad de los servicios de radiodifusión y televisión representarán beneficios de carácter cualitativo en la población, que redundarán en que la población prefiera escoger la recepción de señales abiertas.
5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
a. Inversión: Para la implementación del Programa de Fomento de los Servicios de Radiodifusión y Televisión se ha contemplado una inversión de USD 1.779.106.69 valor que se obtiene de todas las actividades programadas durante la duración del mismo y que se encuentran detalladas en la Matriz de Marco Lógico de este proyecto.
b. Costos de operación y mantenimiento: Estos costos se relacionan con la ejecución del proyecto, lo cual se efectuará a través del MINTEL y el Comité de Implementación de la TDT, cuya operatividad está sostenida en los recursos corrientes provistos para las diferentes instituciones y no constituyen valores imputables al Programa Fomento a los Servicios de Radiodifusión y Televisión; por lo cual en la evaluación no se consideran esos costos operativos.
c. Ingresos: Debido a que la provisión del servicio de televisión abierta digital es libre y gratuita, no se generarán ingresos directamente por la aplicación del proyecto; las operaciones deberán efectuarse tanto por las estaciones de televisión públicas y privadas, cuyos ingresos estarán determinados por el pautaje publicitario que se genere de sus operaciones. No obstante, esos ingresos se
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podrán obtener luego del apagón analógico, ya que en la fase inicial se deberá retransmitir la señal analógica con la misma publicidad contratada para esa operación, por lo tanto en la primera fase, la cual se contempla en este proyecto, los ingresos serán nulos.
d. Beneficios valorados: Los beneficios que se obtendrán de la aplicación de este proyecto están orientados a la mejor calidad en las transmisiones de televisión digital, por lo cual se asume que un porcentaje de la población se verá beneficiada, al acceder a estos servicios sin incurrir en una inversión por servicios pagos. Es así que un porcentaje de la población se beneficiará por el ahorro al no percibir la necesidad de contratar servicios de audio y video por suscripción (Televisión por cable).
De acuerdo con lo establecido para la ejecución de este proyecto, la población demandante efectiva es de 5.200.182 habitantes, la penetración de televisión por suscripción reportada por la Superintendencia de Telecomunicaciones es de 12.5% (Noviembre de 2011), a la vez se asume que al menos el 10% de esa población optará por la televisión abierta, y adicionalmente se considera que existen alrededor de 3,8 personas por hogar (Censo INEC 2010), lo cual da como resultado un total de 18641 beneficiarios.
A la vez se toma un valor referencial de 10 dólares mensuales para el costo de la televisión pagada, lo que representa un total de 120 dólares al año en ahorro por familia.
La siguiente tabla muestra el detalle anteriormente indicado. Supuestos Viabilidad Económica
Total de Población Demandante Efectiva 5.200.182 Penetración de TV por Suscripción (12,5%) 650.022 Beneficiarios (10% de suscriptores/3,8 personas por familia) 17106
Costo Anual Suscripción TV por Cable (USD) 120
Adicionalmente, se asume que la población del país irá accediendo al servicio de televisión digital de forma paulatina durante la duración del proyecto, de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla:
Año 2012 2013 2014 2015 Porcentaje de
Población Cubierta 5% 8% 30% 50% Población beneficiaria 1.711 2.237 10.266 17.110
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Con estos datos supuestos se valoran los beneficios obteniéndose los siguientes resultados.
Año 2012 2013 2014 2015
Beneficios
(USD) 205.320 268.440,00 1.231.920,00 2.052.200
5.3.3 Flujos Económicos
Sobre la base de las consideraciones expuestas en el numeral anterior, se construye un flujo económico, donde se incluye la inversión anual de acuerdo con la programación indicada en este proyecto, lo cual nos da como resultado lo siguiente: AÑOS 0 1 2 3 RUBROS AÑOS 2012 2013 2014 2015 BENEFICIOS Ingresos x venta - - - Beneficios (USD) 205.320,33 268.440,00 1.231.920,00 2.052.200 TOTAL BENEFICIOS 205.320,33 268.440,00 1.231.920,00 2.052.200 EGRESOS O COSTOS Inversión $ 209.053,10 $ 125.431,86 $ 569.192,40 $ 875.429,33 Costos de Operación - - - - TOTAL COSTOS 209.053,10 125.431,86 569.192,40 875.429,33 FLUJO NETO (3.733,10) 143.008,14 662.727,60 1.176.770,67
5.3.4 Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN, Otros) INDICADORES ECONOMICOS VAN (USD)= 1.330.247,54 TIR (%) = 4164,45% B/Ce = 2,07
La evaluación económica se realiza sobre la base de los supuestos anteriormente señalados, con lo cual se han diseñado flujos económicos para el proyecto, se
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escoge el método de análisis costo-beneficio. Para lo cual, se estima una tasa de descuento de 12% característica para este tipo de proyectos, y se puede observar un Valor Actual Neto (VAN) para el proyecto positivo, además de una Tasa Interna de retorno (TIR) mayor que la tasa de descuento supuesta, de la misma forma el índice B/Ce es mayor que uno, lo cual implica que el proyecto es viable de ser ejecutado.