2 Data and Methods
3.3 Spatial patterns of LSP archetypes
5 ¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de emisiones atmosféricas, y los límites máximos permitidos?
Firma: ……….
Nombre: ……….
Responsable del Proceso:
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Para contar con una información confiable y suficiente, sobre los riesgos; se debe recurrir a obtener esa información a través del siguiente cuestionario. Y de esta forma tomar como base los resultados e identificar los riesgos.
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AMBIENTAL
EMISIONES ATMOSFÉRICAS Responsable del Proceso: Cargo:
PREGUNTA SI NO Observac.
una política ambiental para
prevenir la contaminación atmosférica?
¿Ésta la industria situada en un área
vulnerable a las emisiones
¿Existe una estrategia para disminuir o eliminar el escape a la atmósfera, de
orgánicos volátiles? ¿Existe algún riesgo de que surjan pasivos como consecuencia de las emisiones atmosféricas?
¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de emisiones atmosféricas, y los límites máximos
……….
………. Puesto: ……….
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M AUDITORÍA AMBIENTAL
Año terminado al ….de ….. de ….
Proceso: Cargo:
169 Para contar con una información confiable y suficiente, sobre los riesgos; se debe recurrir a obtener esa información a través del siguiente cuestionario. Y de esta
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Observac. Comentario
………. INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M
Obligaciones ambientales
Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista un sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento podrá permitir la descarga de aguas residuales al sistema de recolección de aguas lluvias por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua.(ANEXO 11
Las descargas de aguas residuales industriales generadas al interior de centrales de generación termoeléctrica deberán cumplir al menos con los límites p
de descarga.
Los regulados se someterán a las disposiciones de TULAS del Ministerio del Ambiente y del Reglamento Ambiental para actividades eléctricas con el objeto de evitar y prevenir el deterioro de la calidad del aire ambiente en el área de
instalaciones. El área de influencia se determinará conforme a lo establecido en el numeral 4.1.4.4 del Anexo 3 del Libro VI TULAS. .(ANEXO 12)
El IANCEM se registrará frente al Ministerio del Ambiente como generador de desechos sólidos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el TULAS
Responsable del Proceso:
Obligaciones ambientales Califi Hallazgo – Evidencia/ Cumplimiento/Incumplimient
Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista un sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento podrá permitir la descarga de iduales al sistema de recolección de aguas lluvias por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a
(ANEXO 11)
NC+ Al momento no se verifica que el IANCEM haya realizado un estudio de prefactibilidad para el diseño de planta de tratamiento de las descargas
líquidas, para dar
cumplimiento a los límites permisibles.
Las descargas de aguas residuales industriales generadas al interior de centrales de generación termoeléctrica deberán cumplir al menos con los límites permisibles
NC+ Se verifica el incumplimiento de los límites máximos permisibles de aceites y grasas, DBO, DQO, sólidos sedementables y Sólidos Suspendidos totales de la descarga líquida industrial proveniente del proceso de lavado de los gases de la chimenea.
Los regulados se someterán a las disposiciones de TULAS del Ministerio del Ambiente y del Reglamento Ambiental para actividades eléctricas con el objeto de evitar y prevenir el deterioro de la calidad del aire ambiente en el área de influencia de las instalaciones. El área de influencia se determinará conforme a lo establecido en el numeral 4.1.4.4 del Anexo 3 del Libro VI
NC- Se verifica el monitoreo y el cumplimiento (en uno de los monitoreos) del límite máximo permisible establecido para material particulado .
El IANCEM se registrará frente al Ministerio del Ambiente como generador de desechos sólidos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el TULAS
NC- La empresa no cuenta con el registro de generadores de d
Peligrosos, sin embargo se verifica la solicitud y recepción de cotizaciones para realizar los servicios. Registro de Generador de Desechos Sólidos Peligrosos, actualmente se encuentran en proceso de aprobación el presupuesto designado para
actividad y se determina que la contratación del servicio de consultoría
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M AUDITORÍA AMBIENTAL
Año terminado al ….de ….. de ….
Responsable del Proceso: Cargo:
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Evidencia/ Cumplimiento/Incumplimient
Al momento no se verifica que el IANCEM haya realizado un estudio de prefactibilidad para el diseño de la planta de tratamiento de las descargas
líquidas, para dar
cumplimiento a los límites permisibles.
Se verifica el incumplimiento de los límites máximos permisibles de aceites y grasas, DBO, DQO, sólidos sedementables y Sólidos Suspendidos totales de la descarga líquida industrial proveniente del proceso de lavado de
s de la chimenea.
Se verifica el monitoreo y el cumplimiento (en uno de los monitoreos) del límite máximo rmisible establecido para material
La empresa no cuenta con el registro de generadores de desechos sólidos Peligrosos, sin embargo se verifica la solicitud y recepción de cotizaciones para realizar los servicios. Registro de Generador de Desechos Sólidos Peligrosos, actualmente se encuentran en proceso de aprobación el presupuesto designado para dicha actividad y se determina que la contratación del servicio de consultoría
Riesgo Componentes afectados Descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. Plan de manejo ambiental Carencia de personal calificado: esto podría ocasionar que no se cumpla con el plan de manejo ambiental y que se tengan problemas ambientales. Departamento de recursos humanos, Plan manejo Ambiental. Las descargas de aguas residuales industriales deberán cumplir al menos con los límites permitidos Departamento de producción, plan de manejo ambiental
Responsable del Proceso:
CUADRO N° 42