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MAPEO DE COOPERANTES

1. ELABORACION PLAN DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL

2. ELABORACION MAPEO DE ACTORES DE COOPERACION INTERNACIONAL

3. INVESTIGACION Y BUSQUEDA PERMANENTE DE COOPERACIONES A LAS QUE SE PUEDE ACCEDER ACORDE A

NUESTRAS COMPETENCIAS

1. PLAN DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL EN EJECUCION

2. BASE DE DATOS DE COOPERANTES NACIONALES E INTERNACIONALES

3. ACERCAMIENTO Y ACCESO A COOPERACIONES

GESTION Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

R E S U L T A D O S ( P R O D U C T O S ) A C T IV ID A D E S S U B P R O C E S O P R O C E S O GESTION RECURSOS

1. PRESENTACION DE PROYECTOS A VARIAS COOPERACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES

2. SEGUIMIENTO ANTE COOPERACIONES PARA CONSECUCIÓN DE CONVENIOS Y FINANCIAMIENTO DEPROYECTOS

1. SUSCRIPCION CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

2. FINANCIAMIENTO PROYECTOS DE INTERES PROVINCIAL 3. CONSECUCION DE RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 4. MAYOR PRESENCIA EN LA PROVINCIAL DE COOPERACION

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Funciones/Responsabilidades:

1. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Adquisiciones (PAC), de su área y entregarlo con la oportunidad requerida a la Secretaría de Desarrollo Provincial, para que sea incluido en el presupuesto del año inmediato siguiente al ejercicio económico del GAD Provincial; incluido los respectivos anexos de adquisiciones por campos o cuatrimestres

2. Elaboración de Plan de Gestión y Cooperación Internacional

3. Mantener actualizado un banco de datos de actores de Cooperación Internacional en la Provincia Bolívar especificando el tipo, nivel de intervención e inversión destinada para la Provincia.

4. Elaborar base de datos de cooperaciones nacionales e internacionales a los que puede acceder la entidad acorde con sus competencias

5. Elaborar políticas y lineamientos provinciales para la gestión de la Cooperación Internacional en la Provincia, en el marco de las competencias institucionales. 6. Coordinar con los Gobiernos Locales de cada Territorio una estrategia a de

articulación que permita la intervención de la Cooperación Internacional acorde con los PDOT`s de cada territorio.

7. Asesorar permanentemente a las diferentes Secretarias y Áreas de la entidad, todo lo concerniente a Cooperación Internacional (Capacitación o Inversión) 8. Monitorear continuamente las ofertas u oportunidades de financiamiento a

proyectos enmarcadas en las competencias institucionales a fin de gestionar recursos reembolsable o no reembolsables en favor de la Provincia

9. Informar periódicamente a la Prefectura de resultados alcanzados en materia de gestión y cooperación internacional

10. Elaborar perfiles y proyectos basados en las necesidades de cada área

11. Asesorar permanentemente a todas las áreas en la elaboración de perfiles y proyectos.

12. Construir un portafolio de perfiles y proyectos para presentación y gestión oportuna de recursos ante organismos de cooperación nacional e internacional. 13. Gestionar recursos económicos y técnicos en favor de la entidad

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MISIÓN/PROPÓSITO:

“Conjuntamente con la Prefectura ejercer la representación legal del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar, en todas las acciones legales relacionadas con la Institución; elaborar proyectos de ordenanzas, acuerdos, resoluciones, contratos, convenios, informes y demás documentos legales que requiere la entidad para su normal funcionamiento y asesorar legalmente en los asuntos que fueren requeridos por el Consejo, Prefectura o la Unidad respectiva”.

Responsable: PROCURADOR SÍNDICO

CONTRATACION 1. CONTRATOS 2. CONVENIOS 3. COMISIONES 4. CONSULTAS 1. ACTAS DE FINIQUITO 2. ACTAS DE LIQUIDACION 3. CONTRATOS DIVERSOS 4. CONVENIOS DIVERSOS 5. EXPEDIENETS JURIDICOS 6. INTEGRACION JUNTA REMATES,

COMSIIONES TECNICAS 7. ABSOLUCION DE CONSULTAS GESTION DE SINDICATURA R E S U L T A D O S A C T IV ID A D E S S U B P R O C E S O P R O C E S O PROCURADURIA 1. ASESORIA JURIDICA 2. COACTIVAS 3. PATROCINIO 4. PROCESOS DE MEDIACION Y ARBITRAJE

1. DICTÁMENES, INFORMES, CRITERIOS Y OPINIONES JURIDICAS 2. MEMORAIAS JURIDICAS 3. PROCESOS JUDICIALES 4. CONVENIOS DE COOPERACION 5. COMODATOS

GESTIÓN DE SINDICATURA

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Funciones/Responsabilidades:

1. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) y Plan Anual de Adquisiciones (PAC) de su área y entregarlo con la oportunidad requerida a la Secretaría de Desarrollo Provincial para que sea incluido en el presupuesto del año inmediato siguiente al ejercicio económico; incluido los respectivos anexos de adquisiciones por campos o cuatrimestres.

2. Asistir a las Sesiones de Consejo en calidad de Asesor Jurídico en los asuntos jurídicos que se le requiriere.

3. Presentar los informes que le solicitaren tanto la Prefectura como las respectivas unidades de la Institución.

4. Representar al Consejo en calidad de Procurador, conjuntamente con el Prefecto, ante cualquier autoridad, judicial o extrajudicialmente, para reclamar o defender sus derechos, sujetándose estrictamente a las instrucciones de la Institución o del Prefecto, según el caso y conforme a lo establecido en la Ley. 5. Intervenir de manera conjunta con el señor Prefecto, en todos los actos legales

y contratos, según el caso contando con la resolución y autorización correspondiente del Consejo Provincial.

6. Acorde a las disposiciones dadas por la autoridad correspondiente elaborar los proyectos de contratos, sean para construcción de obras, servicios, personal, etc.

7. Realizar un seguimiento a los contratos suscritos por la entidad e informar oportunamente sobre su cumplimiento, previo informes de Fiscalización y las áreas requirentes.

8. Advertir al Consejo, aun sin ser requerido, cuando al resolver cualquier asunto, se aparte del texto expreso de la Constitución o de las leyes.

9. Brindar de forma permanente asesoría legal al Consejo Provincial, al Prefecto, a las Comisiones, Direcciones y demás unidades administrativas y técnicas del Consejo.

1. Elaborar proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones, que procuren un mejor ordenamiento jurídico, económico y administrativo.

10. Preparar proyectos de reformas a las Leyes y Decretos que rigen y norman a la Institución para la presentación en la Asamblea Nacional.

11. Actualizarse de forma permanente sobre las Leyes, reformas, Acuerdos, Decretos que se emitan y que tengan relación con la Administración Provincial 12. Difundir oportunamente y por mecanismo idóneos las reformas con una

explicación del alcance y repercusiones, a las principales autoridades.

13. Dictar Talleres, Seminarios, Cursos a las autoridades y funcionarios del GAD Provincial sobre el marco legal y normativa interna de la Entidad así como de las competencias que le corresponden ejercer en su territorio.

14. Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento permanente de procedimientos de control interno relacionado con las actividades de su área.

15. Preparar informes legales para conocimiento del Prefecto y del Consejo en Pleno.

16. Intervenir por delegación del Prefecto, en las comisiones a las que fuere asignado.

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41 17. Dirigir, coordinar y supervisar el trabajo de las áreas que forman parte de la

Asesoría Jurídica.

18. Gestionar los materiales e insumos que requiere la Dirección para el cumplimiento de sus funciones.

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MISIÓN/PROPÓSITO:

“La Auditoría Interna como Unidad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización; evalúa el sistema de control interno, los procesos administrativos, financieros, legales, operativos y estratégicos, gestión de riesgos, control y dirección de la entidad.

Responsable: Auditor/A Interno/A

AUDITORIA DE GESTION

1. REALIZAR AUDITORIA DE PROCEDIMIENTOS

2. REALIZAR PROGRANA DE AUDITORIA

1. PROGRAMA DE AUDITORIA EJECUTADO

2. INFORMES O RESULTADOS DEL PROCESO

R E S U L T A D O S A C T IV ID A D E S S U B P R O C E S O P R O C E S O

AUDITORIA INTERNA

1. AUDITAR EL SISTEMA FINANCIERO

2. AUDITAR EL SISTEMA DE FLUJOS CONTABLES

1. INFORMES O RESULATDOS DEL PROCEDIMIENTO

2. REFORMAS O RECTIFICACIONES

Funciones/Responsabilidades:

1. Realizar la evaluación posterior de las operaciones y actividades de la entidad u organismo del que formen parte, a través de auditorías de gestión y exámenes especiales, por disposición expresa del Contralor General del Estado o de la máxima autoridad de la entidad.