Access and Environmental Control

SIDOR se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificado. El tipo y grado de control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.

Sidor, ejecuta actividades de Evaluación, Calificación y Selección de sus Proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos establecidos. Se tienen establecidos los criterios para la selección, la evaluación y re-evaluación de los proveedores. La compra de las Materias Primas, Insumos, Repuestos, Servicios, que puedan afectar los procesos y la calidad de los productos fabricados por SIDOR, es realizada por las Gerencias de Compras, a Proveedores cuya capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos contenidos en la Orden de Compra, ha sido previamente evaluada.

El proceso de compras del departamento de Protección de Planta cumple con los requisitos estipulados por la empresa.

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4.3.4.3.1 Cláusula 7.4.1. Proceso de compras.

SIDOR se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificado. El tipo y grado de control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.

Sidor, ejecuta actividades de Evaluación, Calificación y Selección de sus Proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos establecidos. Se tienen establecidos los criterios para la selección, la evaluación y re-evaluación de los proveedores. La compra de las Materias Primas, Insumos, Repuestos, Servicios, que puedan afectar los procesos y la calidad de los productos fabricados por SIDOR, es realizada por las Gerencias de Compras, a Proveedores cuya capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos contenidos en la Orden de Compra, ha sido previamente evaluada.

Las actividades de compra de Productos Semielaborados y Terminados se realizan según lo indicado en los documentos PGCCAL01706 y ABA-010. El departamento de Evaluación y Desarrollo de Proveedores, adscrito a Abastecimiento, coordina y ejecuta las actividades relacionadas con la Evaluación, Re-evaluación y Calificación de los Proveedores según lo establecido en el procedimiento PGCCAL01707 y documentos específicos aplicables. Se mantienen registros con los resultados (ver 4.2.4).

Los Proveedores y su calificación son registrados tal como se indica en el procedimiento PGCCAL01707.

Durante el proceso de compras de los insumos del departamento de Protección de Planta, el personal encargado se asegura de que el producto adquirido cumpla con los requisitos especificados, para ello se seleccionan los proveedores en función de la capacidad que poseen los mismos en

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proveer los productos de acuerdo con los requisitos establecidos por Sidor y mencionados anteriormente.

Puntuación alcanzada: 75%

4.3.4.3.2 Cláusula 7.4.2. Información de las compras.

El documento de compra de MP/ IN/ RE/ SE/ PS/ PT está basada en especificaciones técnicas contenidas en el maestro de materiales del SAP y las cuales contemplan entre otros datos y según sea aplicable:

 Tipo, grado u otra identificación precisa.

 Requisitos para la aprobación del producto, proceso, normas de fabricación, muestreo y ensayo, criterios de aceptación, equipos, etc.  Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 u otra

equivalente, cuando sea aplicable.  Requisitos de Calificación del personal.

Las Especificaciones Técnicas de Compras de las MP/ IN/ PT/ PS son establecidas, revisadas y aprobadas bajo la coordinación de Normalización y Catalogación de acuerdo a lo indicado en el procedimiento ABA-011. Son comunicadas al proveedor a través de la Orden de Compra.

Los servicios contratados están basados en Contratos/ Especificaciones Técnicas de Compras, donde se establecen las condiciones técnicas y de calidad de la prestación de los servicios. El control de los mismos se realiza según el procedimiento PGCCAL01705.

Los documentos de compras del departamento de Protección de Planta contienen toda la información que describe el producto a solicitar, para ello el personal se asegura de que se aclaren todas las características necesarias antes de comunicárselo a los proveedores.

240 Puntuación alcanzada: 75%

4.3.4.3.3 Cláusula 7.4.3. Verificación de los productos comprados.

En el departamento de Protección de Planta se verifican los productos comprados antes de ser recibidos por el proveedor, garantizándose con esto el cumplimiento de los requisitos establecidos por para sus insumos. No existe un procedimiento documentados que especifique claramente la forma correcta de realizar dichas verificaciones; sin embargo se rigen por los lineamientos establecidos por Sidor, que es denotado a continuación:

El control de las MP/ IN/ RE/ SE/ PS/ PT adquiridos, se realiza mediante la aplicación de uno o más de los criterios siguientes:

 Verificación de la MP/ IN/ RE/ SE/ PS/ PT por parte de SIDOR en las instalaciones del proveedor.

 Inspección/ Ensayo de la MP/ IN/ RE/ SE/ PS/ PT por parte de SIDOR luego de la entrega y durante la recepción.

 Verificación de los datos de la inspección, de los ensayos especificados o de los registros del control del proceso del proveedor, incluidos en el Certificado de Calidad.

 Confianza en el sistema de Aseguramiento de la Calidad del proveedor. Almacén/Servicios y las áreas Operativas son responsables de realizar la recepción de las MP/IN/RE comprados, según corresponda e identificar el estado de Inspección y Ensayos.

La naturaleza e intensidad de la inspección y ensayo de las MP/ IN/ RE/ PT/ PS que ingresan a planta, está establecida en los planes de recepción; que se contempla en el sistema automatizado para administración de las compras

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(SAP). Estos planes contemplan los métodos de muestreo, parámetros y tolerancias, criterios de aceptación y rechazo y registros aplicables y se aplican con el fin de verificar la conformidad de las MP/ IN/ RE/ PT/ PS con los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas correspondientes y aceptar o no su incorporación al proceso productivo. Las MP/ IN/ RE son recibidas por Almacenes/ Áreas Operativas, las cuales son responsables de registrar los ingresos y de mantenerlos adecuadamente almacenados hasta su liberación. La recepción de los servicios es realizada por el área donde se utiliza el servicio. Cuando las MP/ IN/ RE son enviadas directamente al usuario, este último realiza la inspección de recepción. La inspección de recepción de los productos terminados y semielaborados es realizada por el Área Operativa y/o Verificación, según corresponda.

Cuando existan razones de urgencia originadas en operaciones productivas que así lo exijan, el área competente puede liberar en forma inmediata, MP/ IN/ RE/ PT/ PS sin el control correspondiente. La MP/ IN/ RE/ PS/ PT liberada bajo estas condiciones debe ser registrada e identificada claramente para permitir su rápida ubicación y reemplazo en caso de resultar no conforme a los requerimientos especificados.

El área Operativa competente/ Almacén es responsable de aprobar la calidad de las Materias Primas e Insumos críticos que le correspondan.

En caso de detectarse no conformidades durante la inspección de recepción, se identifica y segrega el producto y se siguen algunas de las acciones siguientes: Devolución al proveedor y solicitud de implementación de acciones correctivas, notificación al área de compras o considerar con el usuario y el proveedor, su uso bajo condiciones acordadas.

Las actividades de recepción y seguimiento a las entregas y control de los certificados de la calidad, se ejecutan de acuerdo a los procedimientos y prácticas específicas aplicables. Los Certificados de Calidad del proveedor

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son archivados por las áreas responsables de la recepción de la MP/ IN/ RE/ PS/ PT adquirido.

Puntuación alcanzada: 75%