Lifecyle Control

Tabla N° 8. Resultado del diagnostico de la situación actual.

PROCESO RESULTADOS OBTENIDOS

Disposición para el transporte de productos

siderúrgicos por el portón IV.

- El control y almacenaje de los registros requiere mejoras, se necesita implementar un sistema de control de registros que permita la obtención de manera fácil y rápida de cualquier documento.

- Se requiere capacitación a cierta parte del personal tanto sidorista como de la empresa de vigilancia 2010, quienes no han cumplido con el adiestramiento adecuado para el cumplimiento de sus funciones. - Existen carencias en recursos tanto físicos (impresora), como electrónicos (programa SAP). - No existe plan de auditorías internas programadas. - Es necesario realizar seguimiento y medición de los procesos y de la ejecución de los mismos por parte del jefe de sector de operaciones.

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Tabla N° 8. Resultado del diagnostico de la situación actual. (Cont.)

Apertura y cierre de los sistemas de detección y

alarma.

- El procedimiento no se encuentra incorporado al SGC de la empresa.

- Carencia de propagación de información referente a las políticas y objetivos de calidad de la empresa. - No existe evidencia de la definición de responsabilidades en el departamento.

- Ausencia de un plan programado de auditorías .

- No existe ningún plan de mejora continua.

- No hay evidencia física de la evaluación de la competencia del personal.

-No existe evidencia de revisión y actualización de documentos.

- Poseen déficit en equipos de seguridad y vehículos. Carencias en el stock de equipos para el sistema de detección y alarma.

Informes de Gestión

- El procedimiento no se encuentra incorporado al SGC de la empresa.

- Incumplimiento en la ejecución del Informe, no se está llevando a cabo la redacción de Informes semanales.

- Carencia de propagación de información referente a las políticas y objetivos de calidad de la empresa. - No se cuenta con plan de acciones correctivas y preventivas.

- No se evidencia la verificación de la eficacia del proceso.

- Las descripciones de cargo no concuerdan con lo que requiere el departamento.

- La prestación del servicio no se lleva a cabo considerando lo establecido en el SGC de la empresa.

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Tabla N° 8. Resultado del diagnostico de la situación actual. (Cont.)

- El procedimiento no se encuentra normalizado. - Ausencia de un plan programado de auditorías. - No se evidencia un procedimiento de revisión y modificación del servicio no conforme.

- No existe evidencia de revisión y actualización de documentos.

Auditorias a las órdenes de reparación de PM-13

- El procedimiento no se encuentra incorporado al SGC de la empresa.

- No existe verificación de la eficacia para la ejecución de las auditorias.

- No existe evidencia alguna de la definición de responsabilidad en el departamento.

- Carencia de propagación de información referente a las políticas y objetivos de calidad de la empresa. - No existe establecimiento de procesos necesarios para el SGC.

- El procedimiento no está establecido.

- No se realizan auditorías internas al procedimiento. - No existe plan de mejora continua establecido. - No existe evidencia de revisión y actualización de documentos.

- Actualmente el procedimiento no es llevado a cabo.

Investigación de casos asignados

- El procedimiento no se encuentra incorporado al SGC de la empresa.

- El procedimiento no está establecido.

- En la descripción de cargo no existe la delegación de autoridad.

- Falta acceso a ciertos sistemas (SAP) que implican mejoras en la resolución de casos asignados.

- Carencia de recursos físicos (fotocopiadora, vehículo rústico).

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Tabla N° 8. Resultado del diagnostico de la situación actual. (Cont.)

- No existe planificación para la resolución de los casos. Son resueltos en orden de conveniencia del investigador.

- No se realiza un seguimiento y medición para la resolución de los casos.

- No existe método para medición de la satisfacción del cliente.

- Carencia de un plan de acción preventiva y correctiva.

- No existe evidencia de revisión y actualización de documentos.

- Carencia de propagación de información referente a las políticas y objetivos de calidad de la empresa (desconocimiento total de las políticas y objetivos de calidad).

-Ausencia de un formato de recepción de información.

Protección física del patrimonio

- El procedimiento no se encuentra incorporado al SGC de la empresa.

- No existe evidencia de revisión y actualización de documentos.

- En la descripción de cargo no existe la delegación de autoridad.

- No tiene evidencia de la existencia de procedimiento.

-La instrucción del método de ejecución es realizada verbalmente.

- No existe una planificación de las actividades a realizar.

- Falta de un método de seguimiento y medición de resultados.

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preventivas y correctivas.

- Actualmente el procedimiento no es llevado a cabo. - Existe sobrecarga de trabajo debido a carencias de personal en la coordinación.

- Es necesaria la incorporación de un proceso de control de registros y documentos.

Auditoría interna a las empresas de vigilancia

- El procedimiento no se encuentra incorporado al SGC de la empresa.

- Actualmente las auditorias no se están llevando a cabo.

- No existe evidencia de la revisión previa de los documentos.

- No existe un procedimiento que permita definir los aspectos necesarios para llevar a cabo el control de los registros de calidad.

-No se está llenando la planilla (Inspección del Servicio de vigilancia Privada).

-No se evidencia ningún control en el procedimiento ni una planificación en la ejecución de las auditorias. -El formato de seguimiento y medición que evidencia la conformidad del servicio no se encuentra normalizado y no forma parte del procedimiento.

Fuente: Elaboración Propia 4.3 DIAGNOSTICO

Producto de la aplicación del cuestionario de evaluación respecto al cumplimiento de la Norma COVENIN-ISO 9001:2008 (Ver Anexo 1) al personal adscrito a la Coordinación de Estudios Avanzados se obtuvo lo siguiente: Las Cláusulas Nº 1 (Objetivos y campos de aplicación), Nº 2

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(Referencias Normativas) y Nº 3 (Términos y Definiciones), no pueden ser aplicadas para determinar el cumplimiento del departamento respecto a las Normas ISO 9001:2008 debido a que son cláusulas de introducción; por esta razón el diagnóstico comienza con la aplicación de la Cláusula Nº 4.