Availability Control

SIDOR ha planificado e implementado procesos de seguimiento y medición necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegura la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Se cuenta con procesos de inspección y verificación en línea así como ensayos de Laboratorios, para garantizar la conformidad de Procesos y Productos, Auditorías Internas para verificar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, revisiones por la dirección; programa de satisfacción de clientes, medición de los procesos, proyectos de mejora, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y técnicas estadísticas, para mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad.

Debido a que el departamento de Protección de Planta no posee un Sistema de Gestión de la Calidad, no se encuentran definidos los mecanismos e instrumentos óptimos para realizar las actividades de seguimiento y medición; sin embargo, existen procedimientos que poseen un sistema de medición como es el caso del procedimiento “Apertura y cierre de los sistemas de detección y alarma” que a nivel de sistema poseen un mecanismo que verifica el funcionamiento de cada uno de los puntos de alarmas (Sistema Galaxy).

4.3.5.2.1 Cláusula 8.2.1. Satisfacción del Cliente.

Con el propósito de conocer la percepción de los Clientes en relación a los productos y servicios que se le suministran y tomar las acciones que permitan mejorar continuamente su grado de Satisfacción, la Organización mantiene un programa de encuesta a Clientes, coordinado por la Dirección

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de Calidad, aplicado por Aseguramiento de la Calidad en conjunto con las Gerencias de Ventas, considerando Clientes críticos, volumen de despacho, actividad económica y potencialidad industrial.

Las encuestas son aplicadas de manera personal o vía electrónica, son analizadas y distribuidas por Aseguramiento de la Calidad, quien se encarga adicionalmente de generar los reportes de mejora cualitativa a fin de garantizar la toma de acciones para solventar las causas de insatisfacción de los Clientes. Igualmente realiza seguimiento a nivel del Cliente hasta el cierre definitivo del tema.

El Cliente es informado de las acciones a tomar, a través de la Dirección de Calidad y el área de venta involucrada.

El programa de satisfacción de Clientes es ejecutado de acuerdo a lo indicado en el procedimiento general PGCCAL01804 “Encuesta de Productos y Servicios”.

Adicionalmente, la Organización ejecuta funciones de posventa sobre los productos entregados a sus clientes, realizando actividades tales como:  Asistencia técnica.

 Atención, Investigación y resolución de reclamos de los Clientes.

En el departamento de protección de Planta no existe ningún mecanismo o dispositivo que se encargue de la medición de la satisfacción del cliente.

Puntuación alcanzada: 0%

4.3.5.2.2 Cláusula 8.2.2. Auditoría interna.

Sidor lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad:

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 Es conforme con las disposiciones planificadas (ver 7.1), con los requisitos de Norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la Sidor.

 Si está implementado y se mantiene de manera eficaz.

Las auditorias son planificadas en un programa de auditorías, considerando:  Estado e importancia de los procesos y las áreas a auditar.

 Resultados de auditorías previas.  Reclamos de Clientes.

 Caídas relevantes en los indicadores.

 Desvíos en la eficacia de los Sistemas de Gestión de la Calidad.

Están definidos los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. El personal que realiza las Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad es calificado e independiente de las actividades y áreas a auditar, asegurándose su objetividad e imparcialidad respecto al proceso a auditar.

Aseguramiento de la Calidad es responsable de la coordinación, programación y ejecución de las Auditorías Internas de acuerdo al procedimiento PGCCAL01801 que incluye: responsabilidades y requisitos para planificar y llevar a cabo las auditorías, informar los resultados y mantener los registros.

Actualmente en el departamento de Protección de Planta sólo se realizan auditorías al procedimiento que se lleva a cabo en portón IV, puesto que es el único que forma parte del SGC de Sidor.

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4.3.5.2.3 Cláusula 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos.

Sidor realiza el seguimiento y medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la aplicación de métodos adecuados a las características de dichos procesos. Estos métodos incluyen la recolección de datos, mediciones en línea y actividades de inspección y ensayos

Los resultados que deben alcanzar los procesos que más impactan sobre la calidad y los indicadores para su medición, se encuentran documentados y definidos en Mapas de Procesos, Informes de Gestión y Tableros específicos de cada sector. Están orientados al control de variables de los procesos, tiempos, consumos, plazos, rendimientos, competencias, productividad, Puesta a Mil, etc.

El seguimiento sobre la capacidad de los procesos para cumplir con los resultados planificados es realizado a través de reuniones, auditorias internas, análisis de datos mediante la aplicación de técnicas estadísticas, etc., y son registrados en Informes de Gestión y Tableros de Control.

Las mediciones permiten implementar acciones correctivas y/o planes de mejora que aseguran la conformidad del producto, durante la gestión rutinaria de los procesos. Las acciones correctivas y planes de mejora dependen de las características particulares de cada proceso.

Los dueños de los procesos son responsables de asegurar que se realicen las mediciones y el seguimiento a la evolución de los indicadores definidos y que se implementen las acciones de mejoras requeridas, igualmente conservar los registros que permitan evidenciar los resultados obtenidos y las acciones tomadas.

Existen pocos procedimientos ejecutados por el departamento de Protección de Planta que conllevan un mecanismo de seguimiento y medición como es el caso del procedimiento de Apertura y cierre de los sistemas de detección y alarma y el procedimiento: Proceso de Investigación de casos asignados.

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Ambos procedimientos ameritan un seguimiento en su ejecución para el desarrollo apropiado de los mismos.

Puntuación alcanzada: 21.87%

4.3.5.2.4 Cláusula 8.2.4. Seguimiento y medición del producto.

SIDOR, hace seguimiento y mide las características del producto utilizando procedimientos apropiados para verificar que se cumplan los requisitos del producto o servicio; tiene establecido y especificados los requisitos de medición (incluyendo los criterios de aceptación y rechazo) para sus productos. Esto se lleva a cabo en etapas apropiadas del proceso de realización del producto, de acuerdo con las disposiciones planificadas (Ver cláusula 7.1). Las características a medir, los métodos de inspección y ensayos a aplicar y las etapas del proceso donde se efectuarán las mediciones se encuentran planificadas y están definidos en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad aplicables. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

La inspección y/o ensayo del producto, es realizada por el área Operativa/ Calidad de Planta/ Laboratorio, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PGCCAL01805, en los Planes de Control Proceso-Producto (PPP) y en las prácticas correspondientes.

Los resultados obtenidos son registrados en los sistemas computarizados o en forma manual.

Debido a que el departamento de Protección de Planta no tiene como función la elaboración de productos, se considera que este apartado no debe incluirse en la evaluación.

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