PART C – POST-TRIGGER REQUIREMENTS (BACKSTOP TRADING PROGRAM) C1 APPLICABILITY

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL HOTEL QUITO

DESCRIPCIÓN SI NO PARCIAL

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO

Certificado Ambiental X

Registro del Establecimiento X

Informe de Regulación Metropolitana X

Informe de Uso del Suelo X

Certificado de Funcionamiento emitido por Cuerpo de Bomberos X Fuente: Hotel Quito – Auditoria Ambiental de Cumplimiento

MANEJO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN SI NO PARCIAL

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de procesos

Calibración trimestral del sistema de combustión de las fuentes fijas de combustión. X Mantenimiento mensual de las fuentes fijas de combustión (sistemas de combustión,

revisión de controles y cañerías) X

Mantenimiento anual de las fuentes fijas de combustión (sistemas de combustión, revisión de controles, cañerías y sistemas de transferencia de

calor) X

Monitoreo de emisiones a la atmosfera de las fuentes fijas de combustión X Fuente: Hotel Quito – Auditoria Ambiental de Cumplimiento

DESCRIPCIÓN SI NO PARCIAL

DESCARGAS LIQUIDAS RESIDUALES NO DOMESTICAS

Monitoreo de agua de calderos X

Instalación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de descargas liquidas

contaminadas provenientes de área de cocina, lavandería y purga de calderos. X Monitoreo trimestral de los parámetros de descargas liquidas X

Emisiones de ruido y vibración

Mantenimiento semestral de sistema mecánicos X

Monitoreo trimestral de ruidos X

Dotación de protectores auditivos y control de uso personal X Instalación de material aislante en el área de sala de maquinas y lavandería X Fuente: Hotel Quito – Auditoria Ambiental de Cumplimiento

DESCRIPCIÓN SI NO PARCIAL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, DESECHOS SÓLIDOS NO

DOMÉSTICOS

Procedimientos internos para recolectar, transportar, embalar, etiquetar, almacenar y transportar residuos

Elaboración de un procedimiento interno para identificar, etiquetar y almacenar los

desechos sólidos no domésticos X

Frecuencias, equipos, rutas, señalizaciones que deberán emplearse para el manejo de residuos.

Elaborar un procedimiento interno para establecer las frecuencias y rutas para el

manejo de residuos X

Hojas de seguridad para el transporte de residuos de acuerdo a sus diferentes tipos

Creación de hojas de transporte de desecho X

Capacitación que deberán recibir las personas que laboran en las instalaciones, establecimientos o actividades donde se manejen residuos.

Curso de capacitación para todo el personal de la empresa en manejo de desechos

sólidos no domésticos X

Procesos de gestión de residuos (valoración o eliminación) a los que serán sometidos, explicitando los flujos y/o procesos.

Definir los procesos de eliminación y disposición de desechos sólidos no

domésticos X

DESCRIPCIÓN SI NO PARCIAL

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES

Procedimientos de prevención, control y corrección de contingencias y emergencias ambientales

Determinar y aplicar un procedimiento a seguir en el caso de Contingencias

Ambientales X

Detalle de las actividades especificas que se deben cumplir de emergencia, accidentes y riesgos ambientales.

Identificación de eventos implicados X

Plan de comunicación donde se incluyan mecanismos de coordinación con instituciones de respuesta inmediata

Plan de comunicación descrito en el Plan de Contingencias y Emergencias

Ambientales. X

Capacitación del personal en aplicación del Plan de Contingencias y Emergencias X Fuente: Hotel Quito – Auditoria Ambiental de Cumplimiento

DESCRIPCIÓN SI NO PARCIAL

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de procesos

Monitoreo trimestral de emisiones de fuentes fijas de combustión X

Descargas Liquidas residuales no domesticas

Monitoreo trimestral de descargas liquidas de acuerdo con la ordenanza 146 X

Residuos, desechos sólidos no domésticos y peligrosos

Monitoreo mensual de desechos sólidos no domésticos X

Emisiones de ruido y vibración

Monitoreo trimestral de ruido ambiental X

DESCRIPCIÓN SI NO PARCIAL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Actividades de seguimiento según cronograma

Verificar mensualmente la implementación de las actividades planteadas en planes y

programas y establecer el avance expresado en porcentaje X

Trimestralmente evaluar los indicadores de desempeño X

Anualmente realizar una evaluación del desempeño ambiental X Anualmente se presentaran los resultados de desempeño ambiental del establecimiento a los

directivos X

Fuente: Hotel Quito – Auditoria Ambiental de Cumplimiento

DESCRIPCIÓN SI NO PARCIAL

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS Mecanismo de Coordinación

Establecer comunicación con los moradores y predisposición a la participación en

actividades sociales y culturales. X

Información a la Comunidad

Difusión hacia la comunidad de la Auditoría Ambiental y Plan de Manejo Ambiental X Fuente: Hotel Quito – Auditoria Ambiental de Cumplimiento

DESCRIPCIÓN SI NO PARCIAL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD

OCUPACIONAL

Medidas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales

Medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo X Medidas de prevención y control de afecciones a la salud X

Medidas de control de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales

Protección personal X

Procedimiento de atención de la salud de trabajadores X Procedimiento para manejo de productos químicos X

Implementación de Señalización de seguridad X

DESCRIPCIÓN

SI NO PARCIAL

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN Comunicación con actores sociales internos y externos

Concienciación ambiental mediante conferencias impartidas a todo el personal del Hotel X

Capacitación y educación interna

Establecer ciclos de capacitación para los nuevos elementos que ingresen a laborar en la

empresa X

Conferencias, talleres o seminarios dirigidos a todo el personal en seguridad y sistemas de

gestión X

Revisión de extintores y clase teórico - práctico de seguridad en el trabajo y accidentes

significativos. Semestralmente X

Capacitación y educación de la comunidad de influencia directa

Simulacros con la intervención del Cuerpo de Bomberos de la localidad con cursillo teórico -