Data Movement Operations

CLIENTE CLIENTE CLIENTE

PEDS. COMPRA

LAB FACTURA CONCENTRADOR

PEDS. VENTA

DELEGADO LAB.

ACUERDO MARCO

GRABACIÓN PED. O ACUERDO INFORME VENTAS

SGA

ENTREGAS

CONFIRMACIÓN ENTREGAS CUADRE STOCK MOVIMIENTOS

BLOQUEOS

ORDENES RECEP.

TRANSPORTE

MATERIALES

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Si no hay incidencias la mercancía será descargada, se rellena el parte de inspección visual, en adelante PVI, en el que se anotará cualquier cosa que el personal de entradas considere necesario. Y se procede a la recepción de la mercancía utilizando la Radio frecuencia, en adelante RF.

Liberación/Bloqueo De La Mercancía: El proceso de liberación/bloqueo se puede hacer de forma manual, a través de un correo del cliente al departamento de calidad de LPH o bien vía interface.

Recepción Pedidos De Venta: El laboratorio enviará los pedidos de sus clientes mediante mail o fax, para su grabación manual en nuestros sistemas. O bien en caso de existir interface los pedidos serán recibidos automáticamente en el sistema de LPH. Dentro de la recepción de pedidos hay que tener en cuenta la elección del transportista, es decir quién viene a recoger la mercancía. Esta elección se puede hacer de distintas formas.

Existe un transportista único que se asigna por defecto.

El cliente nos envía directamente nuestro código de agencia de transporte. Se establece un mapeo entre las agencias del laboratorio y las nuestras. Se establecen unas rutas de transporte con las cuales se calcula la agencia. Se hace una gestión de transporte en SGL a nivel de material, clientes….

Cuando se trata de transportistas del grupo es necesario solicitar a gestión de cuentas el cliente en I2 y Nx para incluirlo tanto en SGL como en SAP.

Política De Backorders: El cliente debe definir como quiere actuar en la situación en la que alguno o todos los materiales solicitados se encuentre en rotura de stock. Puede escoger entre:

Todo/Nada: No se sirve ninguna de las líneas de pedido hasta que no exista stock de todas las líneas.

Servir lo que se pueda: Se servirán las líneas de las que se tenga stock en el momento de la grabación del pedido.

Preparación Pedidos De Venta: La preparación de los pedidos se realiza en las instalaciones de LPH. Para definir en qué zona se va a realizar dicha preparación es necesario conocer las características de los materiales a servir (frío, psicótropos, alta seguridad…). La gestión del lote es tarea del SGA y sigue el FEFO. En casos puntuales se puede realizar algún pedido con lote pre-asignado, dichos pedidos se realizarán de forma manual. Si el cliente necesita algo especial en cuanto a la preparación se deberá estudiar en detalle implicando a Calidad y Planta.

Dentro de la preparación es vital explicar al cliente nuestro sistema de cuotas de preparación así como la petición de datos para presentar una propuesta de las mismas. Albaranes Y Documentación: LPH cuenta con una documentación estándar compuesta por Albarán, Factura proforma y carta de envío a prisiones. Si el cliente se adapta a estos documentos se procede a su parametrización con los datos y Logo del mismo. Si el cliente solicita un albarán a medida será necesario solicitar a nuestro equipo de programadores su desarrollo. Dentro del albarán la parte más importante es definir el esquema de cálculo con el cual se van a calcular los precios, descuentos…

Si el cliente solicita alguna documentación adicional se deberá estudiar la petición en concreto.

Confirmación Pedidos De Venta: Una vez servidos los pedidos es necesario informar al cliente de los lotes y cantidades reales que se han enviado para que los introduzca en su sistema. Esta información se puede enviar bien por interface bien de forma manual vía mail.

Cuando se envía por interface es el cliente quien decide en qué momento desea recibirla, las opciones son las siguientes:

 En el momento de terminar la preparación del pedido.  En el momento de entregar el pedido al transportista.

 En el momento que el transportista (siempre que sea del grupo) nos informa que ha entregado el pedido al cliente final.

Movimientos: Dentro de la actividad normal de los almacenes de LPH se realizan movimientos de mercancía. Se debe definir con el laboratorio como quiere ser informado de dichos movimientos si bien de forma manual vía mail o bien por interface de forma automática, en este caso se debe establecer un mapeo de movimientos indicando los que el cliente permite y como quiere recibirlos.

Roturas: Hay que definir con el cliente el procedimiento a realizar cuando se recibe mercancía dañada o bien es dañada dentro de las instalaciones de LPH. La mercancía en todos los casos será retirada de las ubicaciones de preparación de pedidos y será bloquea indicando quien es el responsable de la rotura lo que se debe decidir es si las roturas son almacenadas por LPH o enviadas al cliente.

Pedidos Rechazados: Cuando un cliente final rechaza un pedido antes que este haya salido de las instalaciones de LPH hay que definir la forma en la que la mercancía vuelve a entrar en las instalaciones de LPH. Puede hacerse con movimientos de mercancía o bien entrando en el circuito de devoluciones.

Devoluciones: El primer punto a definir es si LPH se va a encargar del tratamiento de las devoluciones o no. Si la decisión del laboratorio es que LPH trate sus devoluciones hay que ver si es necesario que reciba por interface la información de los pedidos recibidos y tratados en nuestras instalaciones, en tal caso se debe realizar la grabación en SAP, en caso contrario se realizaría únicamente la grabación en SGL y se definiría con el cliente la información que desea recibir. Si la grabación es en SAP hay que definir los campos de cabecera que son obligatorios informar y enviar así como los motivos de devolución. También es importante que nos definan si hay algún artículo que necesite algún tratamiento especial.

Manipulaciones: En caso que el cliente necesite d nuestros servicios como fabricador parcial hay que definir el procedimientos a realizar, en este tema debe intervenir Calidad. Foto De Stock: Una vez al día, o con la frecuencia q el laboratorio solicite, LPH informará del stock en sus instalaciones. Hay que definir con el laboratorio los estados y almacenes que desea recibir así como la forma en la que desea recibir la información manual o por interface.

Facturación: El cliente debe indicarnos como quiere ser facturado, es decir cuántos clientes de facturación necesita o si necesita que separemos los datos de alguna manera. Será el departamento de facturación el que nos solicite la inclusión de los nuevos laboratorios en los informes de facturación necesarios.

KPI’s: Es necesario incluir el nuevo cliente en los informes de KPIs.

Contrato: Dentro del contrato deberemos rellenar el manual de operaciones. Así como las cuotas de preparación.

Estudio ABC: Hay que solicitar al laboratorio los datos de ventas para poder preparar con antelación los canales de Picking, DP’s o RP’s que se van a necesitar.

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5.- DIAGNÓSTICO (ESTADO 0)

In document Runtime support for irregular computation in MPI-based applications (Page 38-42)