CUADRO N° 45
PLAN DE IMPLEMENTACION
Actividades a ejecutarse por etapas Responsable Duración
Etapa de Preinversión
- Formulación del perfil UF-SGPV 1 mes
Evaluación de Perfil OPI – MPT 0.33 mes
Etapa de Inversión:
- Elaboración de Expediente Técnico - Ejecución del Proyecto
- Consultor - MPT
02 mes 12 meses Etapa de Operación:
- Operación y Mantenimiento del Proyecto 10 años
4.13 Selección de alternativas
Tal como se ha indicado en el ítem respectivo, referido al árbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se han definido un total de 04 Acciones que permitan alcanzar el objetivo central del proyecto de inversión pública identificado, Las acciones planteadas y derivadas del correspondiente árbol de medios fundamentales son:
a) Gestión de la estrategia nutricional
b) Regulación de la financiación y provisión de servicios al menor de 36 meses
c) Comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor a 36 meses
56
d) Alimentos disponibles y de calidad para niños menores de 36 meses
Del análisis y relación de las acciones planteadas, se han determinado 01 alternativa única: Alternativa única:
Instalación del sistema de conducción de gestión de la estrategia, por medio del monitoreo, supervisión, evaluación, control, vigilancia, investigación y tecnología y desarrollo de normas y guías de nutrición, así como la mejora de la alimentación y nutrición del menor de 3 años, por medio del fortalecimiento de dependencias que ejecutan políticas de C y D, adecuación de espacio educativo, fortalecimiento de las comunidades en la promoción del cuidado infantil y control de la calidad nutricional de los alimentos.
CUADRO N°46
INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA LA ALTERNATIVA S ELECCIONADA Indicador de Rentabilidad ALTERNATIVA 1
Evaluación Social sin incremento del monto de la Inversión
Valor Actual de Costos Sociales (VACS) al 14% (N. Soles)
S/.485,161
Costo Efectividad S/.115.51 habitante
Sensibilidad de la Evaluación Social: incremento del monto de la Inversión en 30%
Valor Actual de Costos Sociales (VACS) al 14% (N. Soles)
S/.402,232
Costo Efectividad S/.143.39 habitante
Sensibilidad de la Evaluación Social: Reducción de cantidad de
Beneficiarios en 30%
Valor Actual de Costos Sociales (VACS) al 14% (N. Soles)
S/.485,161
Costo Efectividad S/.165.02 habitantes
Sensibilidad de la Evaluación Social: incremento de los costos de O&M en 30%
Valor Actual de Costos Sociales (VACS) al 14% (N. Soles)
S/.513,637
Costo Efectividad S/.122.29 habitante
Sostenibilidad Municipalidad Provincial de Trujillo y beneficiarios
Impacto Ambiental No se produce impactos ambientales negativos
Del análisis de los resultados que se muestran en el cuadro anterior se puede observar que la Alternativa Única mantiene su costo efectividad en S/.115.51 habitante
57
4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN
Mejora de la calidad de vida del Distrito de Poroto
Mejora del índice de desarrollo humano Programa delas Naciones Unidas PROPÓSITO Fortalecimiento dela nutricional en el Distrito de Poroto, Provincia de Trujillo – La Libertad
Disminución de la tasa de prevalencia de desnutrición crónica
Incremento del rendimiento escolar
Centro de Salud de Poroto. Fortalecimiento brindado a actores a logrado su objetivo COMPONENTES Monitoreo, supervisión, evaluación y control Vigilancia, investigación y tecnología Regulación de la financiación y provisión de servicios al menor de 36 meses Instituciones públicas promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación. Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación Control de la calidad nutricional de los alimentos
Disminución de incidencia de bajo peso al nacer
Disminución de la incidencia de EDAs e IRAS en niños.
Número de inspecciones sobre salubridad en mercados y establecimientos comerciales
Centro de salud de Poroto
Informes del comité técnico del proyecto Se mantiene el apoyo político y económico. Reforma de la política local no es significativa ACCIONES Gestión de la estrategia nutricional Regulación de la financiación y provisión de servicios al menor de
Diseño del proceso de monitoreo, supervisión y control e instrumentos vinculados.
Sofware de sistema de MSE&C. Instalación del sistema de MSE&C. Linea de Base del problema.
Capacitación al personal que operara el sistema y manuales de operación. Diseño del sistema de vigilancia. Innovaciones para las dietas y las prácticas en la familia y comunidad. Promoción de la estrategia de comunicación
Capacitación al personal que operará el sistema y manuales de operación. Propuesta de normativas o protocolos.
Transparencia económica SIAF GL Provincial Informe de capacitaciones realizadas. Lista de asistentes a talleres de capacitación y sensibilización. Cumplimiento de compromisos de los involucrados. Financiamiento oportuno.
58 58 36 meses 36 meses Comunidades Comunidades promueven prácticas promueven prácticas saludables para el saludables para el cuidado infantil y para la cuidado infantil y para la adecuada alimentación adecuada alimentación para el menor a 36 meses para el menor a 36 meses
Alimentos disponibles y Alimentos disponibles y de calidad para niños de calidad para niños menores de 36 meses menores de 36 meses
Fortalecimiento de dependencias que Fortalecimiento de dependencias que ejecutan las políticas de C&D.
ejecutan las políticas de C&D.
Adecuación del espacio educativo para Adecuación del espacio educativo para oferta óptima.
oferta óptima.
Fortalecimiento de organizaciones Fortalecimiento de organizaciones comunales en prácticas
comunales en prácticas del buen del buen C&DC&D Espacios comunales para vigilar C&D. Espacios comunales para vigilar C&D. Fortalecimiento de las instituciones Fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la calidad de los vinculadas a la calidad de los alimentos
59 59
V.
60 60
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión, se concluye
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión, se concluye lo siguiente:lo siguiente:
En el presente Estudio de Pre inversión, se ha definido como el problema central laEn el presente Estudio de Pre inversión, se ha definido como el problema central la ““DébilDébil
gestión nutricional en el Distrito de
gestión nutricional en el Distrito de Poroto, Provincia de TrujilloPoroto, Provincia de Trujillo – – La LibertadLa Libertad”.”.
Se ha planteado una alternativa alSe ha planteado una alternativa al proyecto, la cual es la seleccionada “proyecto, la cual es la seleccionada “ Instalación delInstalación del sistema de conducción de gestión de la estrategia, por medio del monitoreo, supervisión, sistema de conducción de gestión de la estrategia, por medio del monitoreo, supervisión, evaluación, control, vigilancia, investigación y tecnología y desarrollo de normas y guías de evaluación, control, vigilancia, investigación y tecnología y desarrollo de normas y guías de nutrición, así como la mejora de la alimentación y nutrición del menor de 3 años, por nutrición, así como la mejora de la alimentación y nutrición del menor de 3 años, por medio del fortalecimiento de dependencias que ejecutan políticas de C y D, adecuación de medio del fortalecimiento de dependencias que ejecutan políticas de C y D, adecuación de espacio educativo, fortalecimiento de las comunidades en la promoción del cuidado espacio educativo, fortalecimiento de las comunidades en la promoción del cuidado infantil y control de la
infantil y control de la calidad nutricional de los alimentos.calidad nutricional de los alimentos.
El El Monto de InversióMonto de Inversión del proyecto asciende a S/. 445,688 Nuevos Soles.n del proyecto asciende a S/. 445,688 Nuevos Soles.
De acuerdo al análisis de sostenibilidad, organización y gestión, se deberá formar unDe acuerdo al análisis de sostenibilidad, organización y gestión, se deberá formar un
Comité de Gestión del Proyecto, en el cual van a
Comité de Gestión del Proyecto, en el cual van a estar presente la Municipalidad Provincialestar presente la Municipalidad Provincial de Trujillo, Municipalidad Distrital de Poroto y
de Trujillo, Municipalidad Distrital de Poroto y Centro de SaludCentro de Salud
La modalidad de ejecución será por La modalidad de ejecución será por administración directa.administración directa.
RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Municipalidad Provincial formular el expediente técnico teniendo en cuenta lo descrito Se recomienda a la Municipalidad Provincial formular el expediente técnico teniendo en cuenta lo descrito en el perfil.
en el perfil.
Se recomienda a la Municipalidad Provincial emprender proyectos de agua y saneamiento ya que los Se recomienda a la Municipalidad Provincial emprender proyectos de agua y saneamiento ya que los indicadores de morbilidad por enfermedades digestivas parasitarias e infectocontagiosas en muy elevado. indicadores de morbilidad por enfermedades digestivas parasitarias e infectocontagiosas en muy elevado.
61
62
RECURSOS FÍSICOS , EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Referente a los recursos físicos - equipamiento y mobiliario del Establecimiento de Salud podríamos decir que cuenta con lo mínimamente indispensable; vemos que cuentan con equipo médico como tensiómetro, baterías de cred y sillas en mal estado de conservación. Asimismo notamos la ausencia de un equipo de radio, celular o teléfono para comunicarse con otros establecimientos en caso de ser necesario y una unidad móvil
CUADRO Nº : RESUMEN DE RECURSOS FÍSICOS – EQUIPAMIENTO YMOBILIARIO
11 2006 RDR SERVICIOS DETALLE DE RECURSOS FÍSICOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PRIORITARIOS EN CADA SERVICIO
CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN SEÑALAR EL EQUIPO O MOBILIARIO NO OPERATIVO Y EL MOTIVO FECHA DE ADQUISICIÓN FUENTE DE FINANCIA MIENTO P.S. Bueno Regular Malo
CONSULTORIO MEDICINA ESCRITORIO 1 X 1990 RO ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO 1 X 2006 ONG ESTETOSCOPIO ADULTO 1 X 1990 RO LINTERNA 1 X CAMILLA 1 SILLAS 2 X TENSIOMETRO 1 X 2007 ONG EMPOTRADO 1 2006 RDR CONSULTORIO ENFERMERIA REFRIGERADORA 1 X 2007 ONG ESCRITORIO 1 X 2003 RDR TERMOS 4 X X 2006 RDR
BATERIAS DE CRED 3 X X 1994 PROGRA MA BALANZA PEDIATRICA 1 X 1990 RDR INFANTOMETRO 1 X 1998 R DR SILLAS 2 X ESTETOSCOPIO PEDIATRICO 1 X TOPICO CAMILLA 1 X 2007 ONG EQUIPOS DE SUTURA Y CURACION 3 1994 RO VITRINA 1 X 2007 ONG
BALON DE OXIGENO 1 X 2007 ONG
ESCRITORIO 1 X 2007 ONG SILLAS 2 X 2007 ONG ADMINIS TRACI ON EQUIPOS DE COMPUTO 2 2003 RDR VITRINAS 2 2005 RDR ESTANTES 2 1994 RO FARMACIA VITRINAS 2 X RDR ESCRITORIO 1 X EQUIPO DE COMPUTO 1 X CONSULTORIO OBSTETRICIA CAMILLA GINECOLOGICA 1 1996 RDR ESCRITORIO 1 1998 RDR
EQUIPO DE PARTO 1 1994 PROGRA MA ESPECULOS
63 CUADRO N° 48
CUADRO N° 49
TENDENCIA DE MATRÍCULA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO DE POROTO SEGÚN NIVEL Y MODALIDAD
AÑO 2005
CAT UBICACIÓN NRO TOTAL 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
TRUJILLO TRUJILLO POROTO S Publico MED Primaria de Menores 80059 SEÑOR DE LOS MILAGROS Calle MARIA PARADO DE BELLIDO 439 SHIRAN Rural 115 0 12 30 19 18 13 23 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO POROTO S Publico MED Primaria de Menores 80084 JESUS DE NAZARETH otros PLATANAR S/N Rural 75 0 15 11 22 9 10 8 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO POROTO S Publico MED Primaria de Menores 80693 FELICITA MORENO DE GUZMAN Carr. MOCHAL HACIENDA MOCHAL R ural 45 0 7 8 8 10 6 6 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO POROTO S Publico MED Primaria de Menores 80781 INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA otros CON CON HACIENDA CONCON R ural 36 0 7 6 10 2 7 4 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO POROTO S Publico MED Primaria de Menores 80825 VIRGEN DEL CARMEN Calle CIRO ALEGRIA S/N POROTO Urbana Marginal 221 0 42 29 39 33 30 48 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO POROTO S Publico MED Primaria de Menores 81655 ENRIQUE CORCUERA RODRIGUEZ otros CUSHMUN S/N CUSHMUN Rural 55 0 10 13 13 11 3 5 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO POROTO S Publico MED Primaria de Menores 81774 otros HUAYABITO S/N HUAYABITO Rural 16 0 5 2 2 1 1 5 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO POROTO S Publico MED Secundaria de Menores 80825 VIRGEN DEL CARMEN Calle CIRO ALEGRIA S/N POROTO Urbana Marginal 198 0 50 50 36 36 26 0 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO POROTO S Publico MED Secundaria de Menores 80084 JESUS DE NAZARETH otros PLATANAR S/N Rural 56 0 10 10 14 10 12 0 0 0 0 0
NUMERO Y/O NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL
ALUMNOS ALUMNOS POR AÑOS / GRADO / SEMESTRE DIRECCION CENTRO P OBLADO AREA
U GE L P RO VI NC IA D IS TR IT O F OR MA G ES TI ON
CUADRO N° 50
TENDENCIA DE MATRÍCULA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO DE POROTO SEGÚN NIVEL Y MODALIDAD
AÑO 2004
TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Inicial Jard Esc 1585 POROTO Urb Mrg 54 0 0 0 9 18 27 0 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Inicial Jard Esc 1647 SHIRAN Rural 11 0 0 0 2 2 7 0 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Inicial Jard Esc 1779 PLATANAR Rural 16 0 0 0 1 5 10 0 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Primaria de Men Esc 80059 SEÑOR DE LOS MILAGROS SHIRAN Rural 132 0 17 32 26 17 23 17 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Primaria de Men Esc 80084 JESUS DE NAZARETH PLATANAR Rural 61 0 9 19 11 9 10 3 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Primaria de Men Esc 80693 FELICITA MORENO DE GUZMAN MOCHAL Rural 51 0 10 9 9 8 9 6 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Primaria de Men Esc 80781 INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA CON CON Rural 36 0 8 11 2 5 5 5 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Primaria de Men Esc 80825 VIRGEN DEL CARMEN POROTO Urb Mrg 223 0 31 42 38 37 48 27 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Primaria de Men Esc 81655 CUSHMUN Rural 60 0 15 13 11 3 5 13 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Primaria de Men Esc 81774 HUAYABITO Rural 17 0 4 3 1 2 2 5 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Secundaria de Men Esc 80084 JESUS DE NAZARETH PLATANAR Rural 57 0 13 15 9 13 7 0 0 0 0 0 TRUJILLO TRUJILLO Poroto P ublica MED Secundaria de Men Esc 80825 VIRGEN DEL CARMEN POROTO Urb Mrg 185 0 55 38 32 30 30 0 0 0 0 0
UGE L P ROV INC IA DI STR ITO G ESTI ON NIVEL Y
MODALIDAD FORMA CENTRO EDUCATIVO
CENTRO POBLADO AREA
MATRICULA: AÑOS/GRADOS/SEMESTRES TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TENDENCIA DE MATRÍCULA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO DE POROTO SEGÚN NIVEL Y MODALIDAD
AÑO 2006
UGEL TRUJILLO TRUJILLO POROTO INICIAL JARDIN PUBLICA MED 1585 SEMILLITAS DEL SABER PSJ JOSE OLAYA 186 POROTO 49 0 0 0 0 0 0 2 1 14 10 11 11 0 0 UG EL TRUJ IL LO T RUJI LL O PO RO TO I NI CI AL JA RD IN P UBL IC A M ED 1 647 VIT EL IO SO LO RZ AN O IBA ÑE Z AV . M AR IA PA RA DO DE BE LL ID O S /N S HI RA N 31 0 0 0 0 0 0 2 1 2 8 9 9 0 0 UGEL TRUJILLO TRUJILLO POROTO INICIAL JARDIN PUBLICA MED 1779 CALL PRINCIPAL S/N PLATANAL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 2 0 0 U GE L TR UJ IL LO T RU JI LL O P OR OT O P RI MA RI A DE M EN OR ES P UB LI CA M ED 8 00 59 S EÑ OR D E LO S MI LA GR OS C AL L M AR IA P AR AD O DE B EL LI DO 4 39 S HI RA N 109 0 0 6 9 12 11 15 9 9 7 11 9 7 4 UGEL TRUJILLO TRUJILLO POROTO PRIMARIA DE MENORES PUBLICA MED 80084 JESUS DE NAZARETH OTR PLATANAR S/N PLATANAL 76 0 0 8 4 10 4 8 8 7 9 1 8 9 0 UG EL TRUJ IL LO T RUJI LL O PO RO TO P RI MAR IA DE ME NO RE S P UBL IC A M ED 8 069 3 F EL IC IT A M ORE NO DE GUZ MAN C AR RE M OC HAL S /N H AC IE ND A M OC HA L 44 0 0 5 6 0 4 3 4 4 3 2 8 1 4 U GE L T RU JI LL O T RU JI LL O P OR OT O P RI MA RI A D E M EN OR ES P UB LI CA ME D 8 07 81 IN MA CU LA DA VI RG EN DE LA PU ER TA O TR C ON CO N K M 3 5 H AC IE ND A C ON CO N 41 0 0 9 2 0 5 6 4 5 2 3 0 0 5 UGEL TRUJILLO TRUJILLO POROTO PRIMARIA DE MENORES PUBLICA MED 80825 VIRGEN DEL CARMEN CALL CIRO ALEGRIA S/N POROTO 218 0 0 18 30 18 17 2 4 12 21 16 10 19 19 14 UG EL T RUJ IL LO T RUJI LL O PO RO TO P RI MAR IA DE M EN ORE S P UBL IC A M ED 8 165 5 E NRI QU E C OR CUE RA R ODR IG UE Z O TR C US HM UN S /N C US HM UN 40 0 0 5 5 5 4 6 4 3 1 2 2 1 2 UGEL TRUJILLO T RUJILLO POROTO PRIMARIA DE MENORES PUBLICA MED 81774 OTR HUAYABITO S/N HUAYABITO 13 0 0 2 4 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 UGEL TRUJILLO TRUJILLO POROTO SECUNDARIA DE MENORES PUBLICA MED 80825 VIRGEN DEL CARMEN CALL CIRO ALEGRIA S/N POROTO 209 0 0 38 32 17 1 8 26 21 17 12 1 7 11 0 0 UGEL TRUJILLO TRUJILLO POROTO SECUNDARIA DE MENORES PUBLICA MED 80084 JESUS DE NAZARETH OTR PLATANAR S/N PLATANAL 61 0 0 6 13 5 4 5 5 8 6 4 5 0 0
UGEL PROVINCIA DISTRITO NIVEL GESTION
2
INSTITUCION EDUCATIVA DIRECCION CENTRO POBLADO MATRICULA POR GRADOS / AÑOS Y SEXO 3 4 5 6 CAT DIRECCION NUM TOTAL 0 1
64 CUADRO N° 51
CUADRO N° 52
CUADRO N° 53
TENDENCIA DE MATRÍCULA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO DE POROTO SEGÚN NIVEL Y MODALIDAD
AÑO 2009
TOTAL
ALUMNOS 0 1 2 3 4 5 6