Problem statement

INTERNAS

El diagnóstico situacional de la FICA se lo realizó mediante auditorías internas, partiendo con la elaboración del programa de auditoria (ver anexo 2) en el cual se detalla la planificación de una o más auditorias para un periodo de tiempo determinado. Una vez concluido el programa de auditorías se procedió a elaborar el plan de auditoria (ver anexo 3) en el que se describe las actividades y los detalles de cada una de las auditorías internas a realizarse en la FICA.

Inicialmente se efectuó una reunión para sociabilizar sobre temas referentes al Sistema de Gestión de la Calidad y la planificación para el desarrollo de las auditorías internas, en esta reunión se contó con la presencia del Decano, Subdecano, Coordinadores de Carrera, Docentes y estudiantes implicados en el desarrollo de las auditorías internas para la FICA.

Las auditorias se realizaron por cada una de las funciones establecidas por la LOES (Académica, Gestión, Investigación y Vinculación), en total se ejecutaron nueve auditorias, de las cuales cinco fueron para conocer el estado de la FICA en cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2008 y las otras restantes se desarrollaron para conocer el cumplimiento de la FICA respecto a los indicadores establecidos por el CEAACES.

Para la función Académica se desarrolló tres auditorias: la primera auditoria se realizó para analizar los puntos cuatro, cinco, seis y ocho de la Norma ISO 9001:2008 respecto a las cuatro funciones de la LOES (Académica, Gestión, Investigación y Vinculación); en la segunda auditoria se desarrolló el punto siete de la Norma ISO 9001:2008 específicamente para la prestación del servicio de la función Académica y finalmente la tercera auditoria se realizó para conocer el cumplimiento de los indicadores establecidos por el CEAACES para la función Académica.

77 3.5.1 AUDITORIA INTERNA EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 FUNCIÓN ACADÉMICA

La auditoría interna para conocer el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2008 se realizó en dos partes:

En la primera parte se auditó los puntos a los puntos cuatro, cinco, seis y ocho (sistema de gestión de la calidad, responsabilidad de la dirección, gestión de recursos y medición, análisis y mejora) de la Norma; los resultados obtenidos en esta auditoria podemos evidenciarlos en el Anexo 4.

En la segunda parte se realizó la auditoria solo para el punto siete (prestación del servicio) de la norma en donde se hace referencia al desarrollo de las actividades de la Función Académica de la Facultad, los resultados de esta auditoria los podemos ver en el Anexo 5.

Para la auditoría ISO 9001:2008 se utilizó como herramienta principal un check list o lista de verificación, en la cual se desarrolló una serie de preguntas que permitirán obtener información para diagnosticar la situación inicial de la Facultad En la siguiente tabla se resume el check list utilizado en la auditoria interna de la función Académica para el punto siete (Prestación del Servicio) de la Norma ISO 9001:2008.

TABLA 3.13: Resumen Auditoria ISO Función Académica - Prestación del Servicio (Punto 7) ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 CUMPLE NO CUMPLE 7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.1. Planificación de la prestación del servicio X 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio X

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio X

7.2.3. Comunicación con el usuario X

7.3.1 Planificación del desarrollo de la Función Académica X 7.3.2 Elementos de entrada para el desarrollo de la Función

Académica X

7.3.3 Resultados del desarrollo de la Función Académica X 7.3.4 Revisión del desarrollo de la Función Académica X

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7.3.5 Verificación del desarrollo de la Función Académica X

7.3.6 Validación del desarrollo de la Función Académica X 7.3.7 Control de los cambios del desarrollo de la Función Académica X 7.5.1. Control de la prestación del servicio X

7.5.2. Validación de la prestación del servicio X

7.5.3. Identificación y trazabilidad X

7.5.4. Propiedad del usuario X

7.5.5. Preservación del servicio X

TOTAL 7 9

Fuente: Auditoria ISO Función Académica FICA Elaborado por: Jessica Arcos

3.5.2 AUDITORIA INTERNA EN CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR EL CEAACES FUNCIÓN ACADÉMICA.

La auditoría interna realizada a la función Académica basada en la matriz de Evaluación de Carreras establecida por el CEAACES permitirá conocer el cumplimiento de los indicadores referentes a la función Académica. Para la realización de la auditoria se hizo uso de un check list o lista de verificación con los indicadores del CEAACES y las evidencias solicitadas para el cumplimiento de cada indicador.

A continuación en la tabla 3.12 se muestra un resumen de la auditoria interna realizada a la FICA respecto a los indicadores del CEAACES establecidos para la función Académica. Los resultados finales de esta auditoria podemos evidenciarlos en el Anexo 5.

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TABLA 3.14: Resumen Auditoria CEAACES AUDITORIA CEAACES FICA

INDICADORES DE LA MATRIZ CEAACES CUMPLE NO

CUMPLE OBSERVACIONES Perfil de Egreso (A2.1)

1. Perfil profesional X

2. Perfil de egreso X

3. Plan de estudios X

4. Documento de análisis del campo ocupacional

de la carrera X Estructura Curricular (B2.1) 1. Fundamentación de la carrera: a. Antecedentes, b. Justificación, c. Políticas, d. Visión, e. Misión, f. Fines y objetivos, g. Modelo Pedagógico. X 2. Perfiles: h. De egreso i. De ingreso. X Plan de Estudios (B2.1) 1. Planificación curricular: a. Ejes de formación, b. Objetivos de formación; y,

c. Asignaturas por área básica, humanística y de especialización: - obligatorias, - optativas - electivas. X 2. Malla curricular:

a. Distribución de las asignaturas por período de estudio identificando prerrequisitos y correquisitos; y,

b. Número de créditos.

X

3. Lineamientos metodológicos

a. Técnicas y herramientas de apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera.

X

No se cuenta con lineamientos metodológicos por carrera. 4. Lineamientos y estrategias de evaluación

estudiantil:

a. Criterios de evaluación; y,

b. Registro o sistema de evaluación del desarrollo de las actividades educativas que realiza el estudiante.

X

5. Líneas de formación a. Líneas de investigación; y,

b. Líneas de prácticas pre-profesionales, en función del perfil profesional y las áreas de formación.

X

Se está trabajando actualmente en las líneas de

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Programa de las asignaturas (B3.1)

1. Programa analítico

Documento que describe el programa analítico por cada asignatura, aprobado por la instancia

correspondiente. Contiene: a. Caracterización de la asignatura, b. Objetivos, c. Contenidos, d. Metodología, e. Procedimientos de evaluación; y, f. Bibliografía. X 2. Sílabos Contiene:

a. Datos generales y específicos de la asignatura, b. Estructura de la asignatura (unidades temáticas, detalle de los conocimientos que requieren ser aprendidos y las habilidades, actitudes y valores a desarrollarse),

c. Desarrollo de la asignatura en relación al modelo pedagógico: métodos de enseñanza aprendizaje por aplicar, recursos didácticos por utilizar y resultados de aprendizaje por alcanzar.

d. Escenarios de aprendizaje (real, virtual y áulico), e. Criterios normativos para la evaluación de la asignatura (diagnóstica, sistemática y sumativa), f. Bibliografía básica y complementaria, g. Perfil del profesor que imparte la asignatura.

X

Prácticas en relación a las asignaturas (B3.2) 1. Guías de prácticas de laboratorios/ talleres /

centros de simulación. a. Asignatura,

b. N° de práctica de laboratorio/taller c. Objetivo,

d. Instrucciones,

e. Actividades por desarrollar, f. Resultados obtenidos, g. Conclusiones; y, h. Recomendaciones.

X

Hace falta identidad de los laboratorios, dotar de

espacio físico para ordenamiento de

laboratorios. En el silabo no se

diferencia las prácticas de laboratorio Tutorías (E1.1)

1. Planificación y asignación de actividades de tutoría a los profesores con actividades de docencia en la carrera.

X

Se realizan tutorías para trabajos de grado, pero hacen falta tutorías para

acompañamiento estudiantil.

2. Registros de tutorías. X

No se posee formatos estandarizados. Fuente: Auditoria CEAACES Función Académica FICA

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