6.6 The Raster Operation Control Registers
6.6.4 The Source Register
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
PUBLICIDAD IMPRESA:
1. Pauta en páginas internas Costo individual: $ 1.260.000.
Dos pautas (en un mismo número o en un año -5%): $ 2.394.000. Tres pautas (en un mismo número o en un año -10%): $ 3.402.000. Cuatro pautas (en un mismo número o en un año -15%): $ 4.284.000. 2. Pauta en página 2 (retiro de la portada)
Costo individual: $ 1.501.000.
Dos pautas (en un año -5%): $ 2.853.000. Tres pautas (en un año -10%): $ 4.054.000. Cuatro pautas (en un año -15%): $ 5.105.000. 3. Pauta en página 3 (retiro de la contraportada)
Costo individual: $ 1.890.000.
Dos pautas (en un año -5%): $ 3.591.000. Tres pautas (en un año -10%): $ 5.103.000. Cuatro pautas (en un año -15%): $ 6.426.000. 4. Pauta en página 4 (contraportada)
Costo individual: $ 2.289.000.
Dos pautas (en un año -5%): $ 4.349.000. Tres pautas (en un año -10%): $ 6.180.000. Cuatro números (en un año -15%): $ 7.783.000.
5. A los precios anteriores hay que incluirle el IVA del 16%. (FINANZAS PERSONALES, 2010)
Teniendo en cuenta los costos anteriores el café restaurante, destinará en promedio a estos medios impresos que son de gran importancia a la hora de comunicar y promocionar un estimado de $ 3. 000.000 al año, dado a que este medio es vital para esta clase de negocios sobre todo cuando se está empezando en un sector tan competido como este.
PAGINA WEB:
Diseño y desarrollo de la página Web (obligatorio) $ 495.000 + IVA Dominio Internet (obligatorio) $ 15.000 + IVA Anual Hosting o Hospedaje Web (obligatorio) $ 60.000 + IVA Anual Mantención de Página Web (opcional) $ 200.000 + IVA Anual Generación de Contenidos (opcional) $ 175.000 + IVA (textos) Promoción de Sitio Web (opcional) $ 100.000 + IVA
TOTAL Costo Primer Años: $ 1.045.000 + IVA
TOTAL Costo Años Posteriores: $ 275.000 + IVA (SITIO WEB, 2004) Se destinarán, entonces en promedio inicialmente $ 2.500.000 para la creación de esta plataforma, pero además, teniendo en cuenta que se usará la estrategia de mercadeo por internet, se asignará un valor mensual que se destine al mantenimiento y renovación de esta misma.
PLAZA
ARRIENDO:
De acuerdo con el estudio realizado por ACODRES, y que la que la Macarena es estrato 3, se estima un monto de arrendamiento por $ $1.800.000 mensuales, que
es el promedio que pagan establecimientos de este tipo por sus locales. (ACODRES, 2004)
PRODUCTO
Por la naturaleza del producto como se ha dicho anteriormente, la estrategia principal es el diseño y creatividad del lugar como un espacio “vintage”, que refleje los años 60s. Por esto mismo, se presupuestará un gasto de $ 12.000.000 aproximadamente para innovar y recrear el lugar.
En cuanto a I+D siendo este proyecto un restaurante, se implementarán más que tecnologías muy avanzadas modelos de desarrollo bastante simples y claros. Es decir, como se dijo anteriormente, se establecerán manuales de uso para los distintos cargos, desde el administrador del lugar hasta los meseros y cocineros, en donde se plasmarán las funciones especificas, los valores, misión, visión del café restaurante, además irán cuestionarios sobre los proceso de sus respectivas labores, por ejemplo en el caso de los cocineros, irán fotos y formas de preparar la comida, cuantos gramos de jamón debe llevar determinado sándwich o a que temperatura se debe calentar la comida caliente, cuánto tiempo se pueden tener fuera de refrigeración algunos alimentos como verduras o carnes, y todo aquello que pueda hacer que procesos de preparación de comida, atención al cliente, manejo de caja, sean sencillos y prácticos para que se llega a existir rotación de personal este no afecte al excelente servicio, además de esto se implementarán capacitaciones en las diferentes funciones, la idea con esto es que no se necesite de un supervisor sino que cada uno conozca y aprenda sus labores desde el momento que entra, teniendo que en cuenta que en gran parte la buena imagen del proyecto depende de los trabajadores y del servicio que estos presten, esto se ha tomado a partir de la experiencia de trabajo en un restaurante ingles, PRET A MANGER en Londres, donde más que invertir en procesos tecnológicos agilizaban y organizaban todos los procesos.
Por lo anterior se destinarán en promedio $ 150.000 mensuales para estructurar todos los procesos y para impresión de estos manuales que es una estrategia sencilla pero bastante eficaz.
Tabla 7. PRESUPUESTO TOTAL ANUAL DE LA MEZCLA DE MARKETING
MEDIO INVERSION
PUBLICIDAD IMPRESA 3.000.000,00
PAGINA WEB 2.500.000,00
DISEÑO DEL LUGAR 3.000.000,00
I+D - MANUALES DE USO 1.800.000,00
ARRIENDO ANUAL 10.800.000,00
TOTAL 21.100.000,00
2.4 . ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO
Debido a la naturaleza del negocio, no se manejarán altos niveles de inventarios, ya que se quiere vender comida fresca y además teniendo en cuenta que la mayoría de productos son perecederos, no se pueden guardar aunque estén refrigerados, por lo que si se contará con una nevera pero para almacenar pequeñas cantidades de alimentos. El café restaurante en conclusión manejará la estrategia de aprovisionamiento desde el abastecimiento y compra casi diaria de los productos que constituyan la materia prima para los sándwiches, ensaladas y demás líneas de productos del café restaurante.
2.5. ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN
El café restaurante después de haber identificado el mercado objetivo, llevará a cabo la estrategia de penetración teniendo en cuenta la importancia de llegar a los clientes, por lo cual se enfocará en entrar al mercado con precios por debajo de los de la competencia y con actividades de publicidad, venta personal y promoción de ventas bastante agresivas ya que lo que se busca es persuadir a los clientes potenciales a visitar el lugar, también atraer a clientes de la competencia y a las personas que no se atreven a visitar lugares diferentes.
Como se planteo en la estrategia de comunicación, se creara una página de internet animada la cuál sea muy agradable, y que muestre la información de una forma rápida y eficiente. Se implementará este tipo de páginas con interacción debido al enfoque del café restaurante, ya que lo que se necesita mostrar es el diseño del mismo. Esta página de internet también tendrá aplicaciones para generar mayor interacción con los consumidores, como foros, encuestas dinámicas, mapas interactivos del lugar y como llegar él y un buzón en línea para las sugerencias y quejas, logrando así que el cliente se fidelice y se sienta totalmente satisfecho.
2.6. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN
Café restaurante Montaje, tiene una estrategia de diferenciación basada en el diseño que se va a implementar en el lugar, teniendo en cuenta que el valor agregado es la experiencia que se quiere generar en el cliente, pues como se ha dicho, se va hacer del lugar; un “montaje” de la época de los 60s donde a partir del concepto “Vintage” se rediseñen todo tipo de artículos, muebles, accesorios, haciendo un lugar completamente innovador que con creatividad cautive al cliente, ya que se vende comida pero más que eso se ofrece la posibilidad de crear una experiencia y salir de la monotonía diaria en la que se vive, sobre todo en una ciudad como Bogotá D.C..
Esta estrategia está basada en la creatividad e innovación que se pueda desarrollar en el lugar como tal, que desde las piezas gráficas hasta la decoración misma, llamen tanto la atención que los clientes sientan curiosidad de saber que hay detrás de todo ese diseño e ideas plasmadas en Café Restaurante Montaje. Dentro de esta estrategia se puede también involucrar la parte del enfoque social que lleva consigo a la contratación de estudiantes; siendo este un factor diferencial debido a que la atención y el servicio es prestado por personas jóvenes que irradian vida, alegría y que a la vez le pueden aportar bastante al restaurante, además de brindar la posibilidad de que personas que quieran expresarse en diferentes formas de arte las expongan y así se genere un plus convirtiendo el lugar en un tipo de galería.
Finalmente, la clave o el factor central de la estrategia de diferenciación para Café Restaurante Montaje, nace a partir que como creadores de empresa se quiere
generar un océano azul donde reconozcamos e identifiquemos que hace la
competencia y que amenazas y debilidades se tienen, pero que cada estrategia este centrada en pensar que el negocio es un éxito y que cada estrategia
implementada lo va a ser también, pues al estar seguros de los recursos con los que se cuenta se pueden optimizar teniendo en cuenta además que sí se tiene competencia, pues existen muchos restaurantes pero ninguno con el ambiente que se va a generar pues el concepto hasta ahora no lo maneja ningún establecimiento.
Para complementar esta estrategia VER CAPÍTULO 8 DE INNOVACION EN CREATIVIDAD en el cual con la ayuda de unos de los socios, diseñador grafico se desarrollo un conjunto de piezas donde se plasma la estética del lugar.
3.1 PROYECCIÓN DE VENTAS
Todo el análisis financiero se realizó usando el modelo financiero desarrollado por el grupo consultor de la fundación Corona y datos del estudio realizado por
ACODRES6 del sector de restaurantes.
Tabla 8. DESCRIPCIÓN DE INVERSIÓN CAFÉ RESTAURANTE.
INVERSIONES Valor .- PROPIAS 65.000.000 .- OTROS 0 35,00% .- CREDITO 5.000.000 3,50% .- TASA E.A 18,00% 52,00% .- PLAZO - meses 12
FONDO DE GARANTIAS IMPREVISTOS 1,50%
.- PORCENTAJE 1,00% TASA DE DESCUENTO 12,00%
% COMISION VENTAS 0,00%
.- % IMPUESTO DE RENTA .- INDICE PRECIOS CONSUMIDOR .- % PRESTACIONES SOCIALES
INDICES
PRODUCTOS VR. INICIAL
NOMBRE VENTA AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Linea de Sandwiches 18.000 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Linea de Wraps 23.000 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Linea de Ensaladas 17.000 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Linea de Sushi 23.000 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Linea de Bebidas Frias 6.500 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Linea de Bebidas Calientes 6.000 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Linea de Pasteleria 7.000 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Linea de Postres 9.000 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
INCREMENTO VR VENTA EN % PARA CADA AÑO
Fuente: Grupo consultor de la fundación Corona
La inversión provendrá de un capital propio de $ 65.000.000, donde se tienen en cuenta el impuesto de renta, el promedio de la inflación de los años 2011 al 2015 según el Banco de la Republica y las prestaciones sociales que se deben pagar anualmente y que aumentan así mismo. Además un 1,5% destinado para cualquier imprevisto que se presente.
Se optara por una solicitud de crédito de $5.000.000 a una tasa del 18% E.A. a libre inversión, otorgado por Bancolombia.
6 Ver anexo no. 11
Se clasificaron los productos por líneas de estos mismos, las cuales son:
Sándwiches (carnes y vegetarianos) Wraps (Carnes y vegetarianos) Ensaladas
Sushi
Bebidas frías (jugos naturales, gaseosas)
Bebidas calientes (Cappuccino, late, agua de panela, chocolate) Pastelería
Postres
En donde los precios oscilaran en platos fuertes entre $15.000 y $25.000, bebidas frías $6.500, bebidas calientes $ 6.000, pastelería $7.000 y postres en $9.000, manejando como se dijo antes, una estrategia de penetración con precios más bajos con respecto a la competencia, con una política de cartera de pago de contado por la naturaleza del negocio como se ve en las gráficas anteriores.
A continuación se presentarán los datos de la proyección de ventas en cantidad de unidades vendidas por mes y años, el aumento mensual y anual y así mismo las ganancias monetarias de estas ventas proyectadas a cinco (5) años teniendo en cuenta los costos administrativos y de producción.
Tabla 9. VENTAS POR UNIDADES DE LAS LINEAS DE PRODUCTOS MENUSALMENTE AÑO 1
PRODUCTO mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6
Linea de Sandwiches 200 220 242 266 292 321
Linea de Wraps 50 55 60 66 72 79
Linea de Ensaladas 20 22 24 26 28 30
Linea de Sushi 10 11 12 13 14 15
Linea de Bebidas Frias 280 308 338 371 408 448
Linea de Bebidas Calientes 225 247 271 298 327 359
Linea de Pasteleria 125 137 150 165 181 199
Linea de Postres 200 220 242 266 292 321
mes7 mes8 mes9 mes10 mes11 mes12 AÑO1
353 388 426 468 514 565 4.255 86 94 103 113 124 136 1.038 33 36 39 42 46 50 396 16 17 18 19 20 22 187 492 541 595 654 719 790 5.944 394 433 476 523 575 632 4.760 218 239 262 288 316 347 2.627 353 388 426 468 514 565 4.255
Fuente: Grupo consultor de la fundación Corona
Según la información del estudio realizado por ACODRES7, en promedio visitan 60
clientes al día a los restaurantes por lo que basados en esto se supuso que diarios se venderían de 15 a 20 productos de las líneas de platos fuertes, 40 bebidas frías al día, 25 bebidas calientes en promedio, 15 pasteles de diferentes clases y 20 postres. Además se aumentaran el volumen de ventas en un 10% mensualmente en el primer año.
7 Ver anexo
Tabla 10. VENTAS POR UNIDADES DE LAS LINEAS DE PRODUCTOS MENUSALMENTE AÑO 2.
AÑO 2 mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6
Linea de Sandwiches 565 621 621 683 683 751
Linea de Wraps 136 149 149 163 163 179
Linea de Ensaladas 50 55 55 60 60 66
Linea de Sushi 22 24 24 26 26 28
Linea de Bebidas Frias 790 869 869 955 955 1050
Linea de Bebidas Calientes 632 695 695 764 764 840
Linea de Pasteleria 347 381 381 419 419 460
Linea de Postres 565 621 621 683 683 751
mes7 mes8 mes9 mes10 mes11 mes12 AÑO2
751 826 826 908 908 998 9.141 179 196 196 215 215 236 2.176 66 72 72 79 79 86 800 28 30 30 33 33 36 340 1050 1155 1155 1270 1270 1397 12.785 840 924 924 1016 1016 1117 10.227 460 506 506 556 556 611 5.602 751 826 826 908 908 998 9.141
Fuente: Grupo consultor de la fundación Corona
Como se ve en el año 2012 de acuerdo a un aumento mensual en las ventas; se presento un incremento en todas las líneas, de la siguiente manera; en la línea de sándwiches hubo un incremento de 114,8% anual, en la línea Wraps del 109,6%, en la de ensaladas del 102%, en la línea de sushi un 81,8%, en las ventas de bebidas frías un 115,1%, en bebidas calientes un 114,9% también, en la de pastelería 113,2% y la de prostres 114,8% con respecto al año 2011, de lo que se puede inferir que del año 1 al 2 se presenta un crecimiento del 114,08%.
Tabla 11. VENTAS POR UNIDADES DE LAS LINEAS DE PRODUCTOS ANOS 2013-2014-2015. PRODUCTO Linea de Sandwiches Linea de Wraps Linea de Ensaladas Linea de Sushi
Linea de Bebidas Frias Linea de Bebidas Calien Linea de Pasteleria Linea de Postres
AÑO3 AÑO4 AÑO5
12731 13876 14364 3003 3260 3372 1092 1176 1200 447 468 480 17826 19444 20148 14250 15540 16104 7795 8496 8796 12731 13876 14364
Fuente: Grupo consultor de la fundación Corona
De acuerdo al incremento en los cinco (5) años; de vender en el 2011 23.462 unidades en el 2015 se esperan ventas de 78.828 unidades, lo cual da una utilidad total de $278.126.609.
Ilustración 7. PROYECCIÓN 5 AÑOS UNIDADES VENDIDAS ANUELMENTE.
En la gráfica anterior se muestra el total de unidades vendidas de todos los productos y el crecimiento en 5 años del café restaurante.
Como se ve en las tablas anteriores y de acuerdo a la gráfica la proyección de ventas el primer año se incrementara un 10% mensual, en el 2012 un 10% bimestral, en el 2013 10% cuatrimestral, en el 2014 un 5% semestral y finalmente en el 2015 un 0,5% anual sin tener en cuenta la inflación, lo que en términos de ganancias en pesos se ve de la siguiente de manera:
Ilustración 8. PROYECCIÓN VENTAS EN PESOS
Fuente: Realización Propia
De acuerdo a las proyecciones realizadas se generará una ganancia en pesos de $ 235.377.000 para el año 2011, creciendo anualmente hasta llegar en 5 años a $ 901.932.423, lo que a pesar de los gastos y costos de la operación generan una buena rentabilidad.
El incremento en ventas más significativo es en el año 2012 con respecto al 2011, que es de 120,72%, ya que como se dijo anteriormente, el crecimiento mensual es del 10% en el primer año; en los años siguientes será de 43,84% (2013), 12,68% (2014) y 7,11% (2015); un crecimiento menor debido a que el reto mayor esta en crecer fuertemente en el primer y segundo año de apertura.
3.2. POLÍTICA DE CARTERA
Para el desarrollo de una correcta administración de la función de cobro de este negocio, será necesario contar con una estrategia clara que permita proteger nuestro flujo de caja.
La estructura de la política de cartera consistió en hacer primero, un análisis sobre la naturaleza del sector para así saber qué porcentaje de la cartera se podría tener a crédito y que otros se necesita mantener en efectivo, de acuerdo a esto, la política de cartera de este proyecto se manejará con un 100% de contado debido a la naturaleza del negocio y los productos que distribuirá.
Debido a lo anterior, la política se enfocará hacia una compra y venta de contado de los productos que se comercialicen y de la materia prima o insumos que se necesiten para el desarrollo de los productos que se venderán a diario, dado que el café-restaurante quiere ofrecer comida siempre fresca y saludable, se requiere comprar casi a diario los ingredientes para nuestros productos.
Consecuentemente, la política de cartera está enfocada, como se mencionó anteriormente, debido a que los proveedores del café restaurante (Plaza de Mercado La Perseverancia), solicitan el pago de contado debido también a la naturaleza de su negocio.