10.1.1ESTIMACIÓN DE VENTAS
Para realizar la estimación de ventas de nuestros establecimientos hemos hecho una media ponderada en torno a distintas informaciones que hemos recibido a través de diferentes medios de obtención de los mismos.
Se han obtenido datos de la estimación media anual de facturación total (incluyéndose el IVA)
de los establecimientos mediante pregunta directa a los locales que considerábamos que eran
más similares a nuestro concepto, en la ubicación requerida, todo ello debidamente ponderado.
YOGURTLANDIA STARBUCKS FRUSSION
HORARIO 13:00 - 24:00 7:00 - 22:00
Productos totales vendidos por STARBUCKS 1 500
Productos totales vendidos por STARBUCKS 2 500
Productos totales vendidos por STARBUCKS 3 225
Productos totales vendidos por YOGURTLANDIA 1 320
Productos totales vendidos por YOGURTLANDIA 2 200
PROMEDIO UNIDADES 260 408
VENTAS (UDS) PROMEDIO POR HORA 24 27 18
PRECIO PROMEDIO 3,00 € 4,00 € 3,25 €
VENTAS (€) PROMEDIO POR HORA 72,00 € 108,00 € 58,50 €
VENTAS DIARIAS 792,00 € 1.620,00 € 747,96 €
277.200,00 € 567.000,00 € 261.787,50 €
También se han tenido en cuenta los datos de la encuesta (datos que ya han sido comentados y
se podrán observar completamente en el anexo). Dicho esto, estimamos en función de la población total de Sevilla y su área metropolitana la demanda final teniendo en cuenta las personas, que acordes con los datos representativos de nuestra población, afirmaron comer fuera de casa, tomar normalmente fruta, estar descontentos con la comida rápida, estar dispuestos a pagar nuestro precio por dichos productos, tener unos hábitos de vida saludables (que demostrada está su alta correlación) y por último relacionarlo con el testeo final del concepto, similar al de STARBUCKS, pero en torno a la fruta.
Por otro lado, usamos lo mismos porcentajes pero aplicados a las personas que pasaban por
minuto en el lugar del emplazamiento, haciéndose también estudios de nuestros targets preferenciales. Para diagnosticar en grado de relación entre tránsito y compra final, muy útil y relevante para este tipo de estudios, nos basamos en el dato que facilitaba el portal web de Tormo& Asociados para el estudio de ese testeo en Mc Donalds. Nosotros supusimos una cuarta parte del valor que tenía Mc Donalds, un 2%.
FRUSSION
Personas Productos al día TOTAL VENTAS Población de Sevilla 1720073 269 353063
Pasan por la calle 56 por hora 281925
% de gente que come fuera 20% Horas al día
% de gente que toma fruta 44,05% 13
% de gente descontenta de comida rápida 75% Productos por hora
% de gente que ve rentable un STARBUCKS de zumos 46,20% 21 % de gente que come en lugares de comida rápida 12%
% de gente que consume productos en STARBUCKS 7,232%
% de personas que realizan de porte 85%
% de gente que pagaría 3,5€ por un zumo natural 72%
Otra fuente consultada fueron los registros contables que tenían bases como SABI o Asexor
sobre las enseñas que considerábamos similares, ahora si más por producto, a FRUSSION. Las ponderaciones iban en función de la cercanía a nuestra idea de negocio, número de establecimientos y ubicación del establecimiento en cuestión para las posibles ubicaciones potenciales.
YOGURTLANDIA Zumo fresh Macedonia GOODS Facturación de la competencia (Con IVA) 125.000 € 168.691 € 596.505 € 144.010 €
Ponderaciones 0,4 0,2 0,2 0,2
Facturación de los competidores 231.841 €
Tomando en base lo anteriormente comentado, sabiendo de la correcta validez de los datos, según la pregunta directa a los establecimientos de las enseñas parecidas, los datos de la encuesta en función de la población del área metropolitana y en función del tránsito por la ubicación concreta del establecimiento o la facturación contable de los establecimientos existentes con ideas similares en el mercado, elaboramos el siguiente cuadro:
PONDERACION VALOR
Encuesta a los competidores 0,18 261.787,50 €
Ratios según población 0,17 353062,5
Ratios según observación de tránsito
0,25 281925
Facturación de la competencia 0,4 231.841 €
TOTAL DE VENTAS 270.360,11 €
La ponderación fue realizada teniendo en consideración la veracidad y fiabilidad de unos datos con respecto a otros. Nos resulta que por cada establecimiento de este tipo se facturarán en su primer año de creación 270360,11 € de ingresos más su correspondiente IVA. Lo que nos hace desglosar ese número en 16 productos a la hora, 2 de los cuales son productos que llamamos
complementarios (sándwiches, ensaladas,…) y 14 productos de nuestro core business, zumos,
batidos o granizatis, en cualquiera de sus formatos.
Tras la estimación de la demanda inicial de un establecimiento de estas características en la ciudad de Sevilla, y dado que los números nos lo permiten y es nuestra filosofía empresarial
FRUSSION
hacer llegar el cuidado de la salud a todos los rincones. Con esto queremos decir, que como bien planteamos en nuestro plan de expansión, abriremos un nuevo establecimiento en la ciudad de Málaga y otra en el 5 año en Madrid. Para estos lugares entenderemos como válidas las estimaciones de ventas para este primer establecimiento, teniendo en cuenta las variaciones de valores que se puedan experimentar por el efecto de la inflación. Nosotros aseguramos que nuestra idea de negocio es capaz de generar unos ingresos de esas magnitudes si todo se hace con respecto a nuestras premisas y con una ejecución de mejora continua diaria por parte de la enseña.
Dispondremos de otros ingresos complementarios; que no suponen riesgo alguno y simplemente sustentados en los costes laborales de los socios, en el sentido del asesoramiento; que provendrán de los canon de entrada y los royalties. Estos ingresos en el primer año del franquiciado serán del 35% del canon estipulado de entrada (35%sobre los 12000 € acordados), dejando para el siguiente año el 65% restante. Los royalties se obtendrán de aplicar un 3% sobre la facturación de ingresos realizados por el franquiciado. Para el primer año, como compromiso de buena voluntad, sólo serán necesarios ingresarnos el 35% de la cantidad anterior. Estos valores son de esta manera, entre otros conceptos, suponiendo unas cuentas anuales similares a las de nuestro primer establecimiento, de forma, que generen negocio suficiente ya desde el primer año y afrontar con garantías el siguiente.
Recordemos que el IVA aplicable en la restauración es del 8%.
El crecimiento anual de cada establecimiento se estipula en función de nuestros objetivos en un 14%, valor orientativo resultante de una media ponderada de diferentes publicaciones de distintas fuentes que comentan el crecimiento de este tipo de establecimientos, el consumo de estos productos en las familias, el consumo de estos productos en los actuales establecimientos de comida rápida o la implantación de las nuevas ideas temáticas o conceptuales de los negocios de restauración.*