พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

(1)

พิธีเปิดการประชุมสัมมนา

โดย

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ

(2)

1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หัวข้อการบรรยาย

2. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2

(3)

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1

(4)

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558

1. เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2. เพื่อให้วางแผน เร่งรัดเตรียมความพร้อม จัดล าดับความส าคัญ 3. เพื่อติดตามและรายงานผลให้รัฐบาลใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 4. เพื่อไม่ให้โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ข้ามยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์ 5. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท างบประมาณปี พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

_{รายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่า 96%}

รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า 87%

2

การเตรียมความพร้อม

1. คุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ ด าเนินการ รวมทั้งด าเนินการตามกฎหมายระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 2. เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 (วันที่ 16 กันยายน 2557) ตามมติ คสช. เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 57 4

(5)

แนวทางการด าเนินการ

1. ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ส่งส านักงบประมาณ ภายในวันที่ 16 ก.ย. 2557 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดท าแผนฯ oเร่งรัดรายจ่ายประจ า ให้เริ่มด าเนินการและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1 oการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและการมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็นหลัก โดยจัดท าแผนให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่า 50% oต้องมีความพร้อมทั้งในส่วนของ Spec / ผลการสืบราคา / TOR / แบบรูปรายการ / สถานที่หรือพื้นที่ด าเนินการ รวมทั้งด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง ครบถ้วน o_{ให้ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยให้}_{ก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว} เสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 (เช่น โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนาดเล็ก) ยกเว้น รายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 และ รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง รวมถึงครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจาก ต่างประเทศ หรือจัดหาในลักษณะพิเศษ จะต้องเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว รายจ่าย ประจ า รายจ่าย ลงทุน

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558

5

(6)

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 (ต่อ)

3. ให้เร่งด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ด าเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาค อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน 4. ให้รายงานผลเป็นรายเดือนและรายไตรมาส 5. เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ให้พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่สนองตอบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เสนอต่อ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดและส่งส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ o_{กรณีที่ยืนยัน ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้มีความพร้อมใน} การด าเนินงาน oกรณีไม่ด าเนินการต่อ ให้เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อด าเนินรายการที่มีความพร้อม ด าเนินการได้จริงภายใต้ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เดิม และต้องสนองตอบต่อ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 6. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและก ากับ ดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนฯ โดยเคร่งครัด 7. ให้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

แนวทางการด าเนินการ (ต่อ)

6

(7)

รายงานแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2

(8)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ร้อยละ 2,575,000.00 100 940,589.26 36 590,048.78 23 592,914.97 23 451,446.99 18 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 2,125,524.24 100 791,443.27 37 456,965.79 22 488,063.15 23 389,052.03 18 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 449,475.76 100 149,146.00 33 133,082.99 30 104,851.81 23 62,394.96 14 หน่วย : ล้านบาท 1) แผนฯ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดท า (ณ วันที่ 18 ก.ย. 57) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา มีการจัดท าแผนในไตรมาสที่ 1 ประมาณร้อยละ 46 ของวงเงินงบประมาณ 8

(9)

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณร้อยละ 2,575,000.00 100 940,589.26 36 590,048.78 23 592,914.97 23 451,446.99 18 เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ประมาณร้อยละ 2,476,161.25 96 830,719.90 32 584,222.48 23 530,093.65 21 531,125.22 21 หน่วย : ล้านบาท ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณร้อยละ 449,475.76 100 149,146.00 33 133,082.99 30 104,851.81 23 62,394.96 14 เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ประมาณร้อยละ 393,816.67 87 129,522.23 29 116,757.37 26 83,876.95 19 63,660.11 14 หน่วย : ล้านบาท 2) เปรียบเทียบแผนฯ กับเป้าหมายเบิกจ่าย (ภาพรวม) พบว่ามีความสอดคล้องกัน 3) เปรียบเทียบแผนฯ (รายจ่ายลงทุน) กับเป้าหมายเบิกจ่าย พบว่ามีความสอดคล้องกัน

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

9

(10)

1)

ให้

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับดูแล

ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น

ของรัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณเป็นรายเดือน ในระบบ EVMIS เพื่อส านักงบประมาณสรุปรายงานผล

ทุกไตรมาสต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

2)

หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องปรับแผนฯ

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ก็ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

และส่งส านักงบประมาณ

พิจารณาต่อไป

3)

เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

น าแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า

แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานด้วย

แนวทางปฏิบัติ

10