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Revisión: 01

Vigencia: 2016

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ELABORACION PRODUCTO PASTA DE CACAO

G ER EN TE C O N TR O L D E C A LID A D O PE RA RIO S JE FE D E PR O D U CC IÓ N Fase INICIO Recepción de materia prima

Almacenamiento Selección Tostado Enfriamiento

Esperar que cumpla temperatura

adecauda ¿Cumple con la

temperatura? Descascarillado Pre Molido Molido

Liberación Despacho ¿Cumple características? RE-MP-OR01 /CV01 Informar a proveedor RE-AM-OR01/ CV01 RE-SE-OR01/ CV01 FIN RE-SE-OR01/ CV01 Almacenamiento en tanque

RE-SE-OR01/ CV01 RE-MO-OR01/ CV01 RE-MO-OR01/ CV01

RE-DE-OR01/ CV01 Planificación de la producción NO SI SI NO RE-LI-OR01/ CV01

Diagrama funcional del proceso productivo

FORMATO Código: MANUAL DE TRAZABILIDAD Revisión: 01 Vigencia: 2016 Pág.: 118 de 151 118 Gestión ante reclamos

El producto final a ser despachado cuenta con una etiqueta la cual permitirá identificar el número de lote y de esta manera rastrear el producto tanto hacia atrás como hacia adelante.

Una vez identificada la causa del problema se procederá a comunicar a los involucrados y dar una respuesta al cliente.

Se deberá proponer acciones correctivas ante la presencia de un reclamo o crisis alimentaria.

Comprobación del sistema de trazabilidad

Para demostrar la validez del sistema de trazabilidad propuesto en el presente procedimiento se deberá realizar ejercicios de trazabilidad mensuales para identificar posibles fallas en el sistema, las mismas que deberán ser registradas en caso de encontrarse.

Para realización de ejercicios de trazabilidad se debe seguir los siguientes pasos:

Se escoge un producto final listo para ser despacho, para el cual el número de lote deberá coincidir en todo el proceso de rastreo y estar registrado.

Se revisan los registros de despacho del producto y se identifica el cliente al que fue entregado el producto.

Se identifica el producto despachado, número lote y la cantidad despachada.

Una vez verificada esa información se revisa los registros anteriores al proceso de despacho que son los procesos a los cuales fue sometido el producto.

FORMATO Código: MANUAL DE TRAZABILIDAD Revisión: 01 Vigencia: 2016 Pág.: 119 de 151 119 En los registros de los procesos internos se verifica los controles realizados para cada proceso por el que paso el producto y a su vez la cantidad elaborada y número de lote.

Se verifica la procedencia de las materias primas que entraron a la empresa es decir el proveedor, cantidad recibida, condiciones en las que llegó el producto.

Por último se debe revisar que el número de lote en cada etapa de la trazabilidad sea el mismo para la correcta identificación y rastreo del producto.

En caso de detectar alguna anomalía en el sistema de trazabilidad diseñado se deberán tomar acciones correctivas por parte del Jefe de producción y el Gerente de control de calidad quienes serán los encargados de realizar los ejercicios de trazabilidad, que como se mencionó anteriormente deberán llevarse a cabo cada mes.

REGISTROS

Registro Código Tiempo almacenamiento

Registro materia prima RE-MP-OR01/ CV01 1 año

Registro almacenamiento materia prima

RE-AM-OR01/ CV01 1 año

Registro proceso selección, tostado y descascarillado

RE-SE-OR01/ CV01 1 año

Registro proceso pre molido y molido

RE-MO-OR01/ CV01 1 año

Registro liberación producto despachado

RE-LI-OR01/ CV01 1 año

FORMATO Código: MANUAL DE TRAZABILIDAD Revisión: 01 Vigencia: 2016 Pág.: 120 de 151 120 PROCEDIMIENTO DE RECALL OBJETIVO

El presente procedimiento tiene como objetivo definir los pasos necesarios que debe realizar la empresa en el caso de presentarse la retirada del producto pasta de cacao.

ALCANCE

Retirada y recuperación del producto terminado pasta de cacao no conforme ya sea por problemas de inocuidad o calidad, del establecimiento de los clientes de la empresa VALENCORP.

TERMINOS

Recall.- De acuerdo al Manual de Buenas Prácticas de Recall (s.f) es una técnica que es llevada a cabo por una empresa para retirar un producto del mercado cuando se tiene la suposición o evidencia de que este infringe con las leyes alimentarias actualmente dispuestas.

FORMATO Código: MANUAL DE TRAZABILIDAD Revisión: 01 Vigencia: 2016 Pág.: 121 de 151 121 RESPONSABILIDADES Encargado Funciones Gerente General

Hacer cumplir el presente procedimiento. Delegar una persona responsable para

verificar, dar seguimiento y controlar el problema.

Organizar una reunión y comunicar a las partes involucradas la problemática de la

alerta del problema.

Jefe de calidad

Ser el responsable de liderar el plan de trabajo a seguir para tomar decisiones

sobre la alerta.

Realizar el control y seguimiento de las acciones correctivas propuestas. Informar la vida útil del producto. Informar de manera formal al cliente sobre

el producto en estado de alerta. Revisar el ejercicio de trazabilidad para el

producto afectado.

Garantizar la efectividad del retiro del producto afectado.

Elaborar el respectivo informe detallado dando a conocer los motivos del recall.

Jefe de producción

Aprobar los datos del ejercicio de trazabilidad con el apoyo del Jefe de calidad para hacer el respectivo informe. Admitir el producto en alerta dentro de la empresa hasta esperar resultados sobre

su disposición final.

Gestionar la disposición dada sobre el producto en alerta.

Validar la efectividad del proceso de recall con el departamento de calidad

Jefe financiero

Estimar el costo de la devolución del producto o todo el lote.

FORMATO Código: MANUAL DE TRAZABILIDAD Revisión: 01 Vigencia: 2016 Pág.: 122 de 151 122 DESARROLLO Motivos de un recall

Para la identificación de un problema en la empresa VALENCORP pueden ser los siguientes motivos:

Información generada por los controles de calidad que son llevados dentro de la empresa que permita detectar alertas en cuanto al producto pasta de cacao.

Reclamos por parte de los clientes a los que la empresa despacha el producto.

Por la autoridad sanitaria en el caso de que se realice una auditoría interna.

Información por parte de los proveedores de materia prima.

Acciones a tomar después de la queja

Analizar la situación del problema mediante el uso de la información disponible de trazabilidad.

Identificar el producto del que se sospecha tiene alerta que debe ser en un tiempo no mayor a 2 horas.

Comunicar al Jefe de planta la situación para identificar la magnitud del recall.

Establecer si la alerta requiere la retirada del producto y si es el caso realizar la retirada.

REFERENCIAS

Procedimiento de trazabilidad

FORMATO Código: MANUAL DE TRAZABILIDAD Revisión: 01 Vigencia: 2016 Pág.: 123 de 151 123

Registro Código Tiempo

almacenamiento Registro de recuperación de producto RE-RP-OR01/ CV01 1 año Informe de retiro de producto IF-RP-OR01/ CV01 1 año ANEXOS

Formato de recuperación de producto

FORMATO Código:

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