3.4 Joint Optimization on Dpoints
3.4.1 Sinking Consolidated Points
c) Quién será el responsable.
d) La forma en que se evaluarán los resultados.
6.3 Planificación y control de cambios La organización debe considerar:
d) Ser acertados para la conformidad de los productos y
e) Ser objeto de seguimiento.
f) Ser comunicados.
g) Se actualiza los requerimientos y necesidades de los
Al planificar la forma de lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe establecer: a) Qué se va a hacer.
Objetivos de calidad y planificación Los objetivos de la calidad deben: a) Ser afines con la política de la calidad.
b) Ser medibles.
c) Considerar los requisitos aplicables.
c) Prevenir o reducir efectos no deseados.
d) Alcanzar la mejora.
La organización debe planificar:
a) Se planifican las acciones para abordar riesgos y oportunidades.
b) Se asegura Integridad e implementación de las acciones en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 2.
c) Se Evalúa la eficacia de estas acciones.
6.1 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad Determinar los riesgos y oportunidades con el objetivo de:
a) Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad pueda alcanzar sus resultados previstos.
b) Aumentar los efectos deseables.
CAPÍTULO 6 PLANIFICACIÓN
Aptdo. REQUISITO SI NO
Comunicación de la política de la calidad La política de la calidad debe:
a) Se encuentra disponible y se mantiene la información b) Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la
5.2.2
c) Estar disponible para las partes interesadas pertinentes.
Política
5.2.1 Desarrollo de la política de la calidad
La alta dirección es la que debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: a) Es adecuada al propósito de la organización;
b) Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y
d) Se comunica y entiende dentro de la organización;
e) Se revisan las políticas institucionales para conseguir que
a) Asegurarse de que el Sistema de Gestión de la Calidad esté b) Asegurarse de que los procesos están generando las salidas c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el d) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda e) Asegurarse de que la integridad del Sistema de Gestión de la
5.3 Roles, responsabilidad y autoridad
X X X X X X X X X X X X 7.5 X X X X X X X X X X X X X X 8.2 X X X X X X X X REQUISITO
b) La empresa puede cumplir con todas las declaraciones
a) Todos los requisitos que han sido especificados por el b) Los requisitos que no se encuentren establecidos por el c) Los requisitos que especifica la empresa.
d) Los requisitos legales aplicados a los productos y servicios. e) Las diferencias que existen entre los requisitos del contrato y
Ofrecer confianza sobre los procesos que se han llevado a
Para demostrar la conformidad de los productos y los
a) Toda la información que concierne a los productos y a los
b) Prestar la atención debida a todas las consultas, los
c) Obtener retroalimentación de los clientes según los
d) La manipulación o el control de la propiedad del cliente.
X
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios
La empresa tiene que realizar una revisión antes de comprometerse para suministrar los productos y servicios a su cliente, en a) Los requisitos para los productos y los servicios se deben
Los requisitos legales y la reglamentación que sea aplicable
Los servicios o productos que la organización considere 8.2.1 Comunicación con el cliente
En la comunicación que se realiza con los clientes se tiene que incluir:
8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios
Cuando se establecen todos los requisitos de los productos y los servicios que se ofrecen para los clientes, la empresa tiene e) Se tiene que establecer los requisitos específicos para
X Requisitos para los productos y servicios
a) La determinación de todos los requisitos de los servicios y
b) Establecer los procesos para los servicios y los productos de
c) Se determinan todos los recursos necesarios para
d) Se determina y almacena la información documentada en
CAPÍTULO 8 OPERACIÓN
Aptdo. SI
8.1 Planificación y control operacional
La empresa tiene que realizar una planificación, implantación y control de todos los procesos necesarios para cumplir con los
NO OBSERVACIÓN
a) Se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando
b) Se encuentre adecuadamente protegida.
c) Se determine el acceso, distribución, recuperación y
d) Se determine el almacenamiento y conservación de la
e) Se determine el control de cambios.
f) Se determine la conservación y disposición.
b) El formato y los medios de soporte de la información.
c) Se revisan y aprueban las reformas de la normativa vigente.
7.5.3
Control de la información documentada
La información documentada que se requiere por el Sistema de Gestión de la Calidad y por la norma ISO 9001 debe estar a) La información documentada requerida por la norma ISO
b) La información documentada que la empresa determina
7.5.2 Creación y actualización
Genera y actualiza la información documentada, por lo que la empresa tiene que asegurarse de: a) Se realiza la identificación y la descripción de la información
c) Direccionamiento de la comunicación
d) Medios de comunicación
e) Responsables de la comunicación.
Información documentada 7.5.1 Generalidades
El Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001:2015 tiene que incluir: d) Lo que implica incumplir los requisitos del Sistema de
7.4 Comunicación
La empresa tiene que establecer las comunicaciones internas y externas concernientes al Sistema de Gestión de la Calidad, lo a) Comunicación Adecuada.
b) Comunicación oportuna.
7.3 Pertinencia
La empresa se debe asegurar de que las personas tengan pertinencia sobre: a) La política de calidad
b) Los objetivos de calidad pertinentes
c) La contribución de la eficiencia del Sistema de Gestión de la
7.2 Competencia
La empresa:
a) Establece el perfil profesional para asignar los cargos.
b) Se fortalecen las competencias profesionales para garantizar
X X X X X X X
Las características y tendencias de los procesos y servicios,
Los proveedores. 8.5 8.5.1 Mejora
Mejora continua: La organización:
a) mejora continuamente la eficacia del SGC por medio de la
a) Mide y hace un seguimiento de las características del
b) Garantiza que la prestación del servicio se lleva a cabo hasta
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad
b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión
a) Determina, recopila y analiza los datos apropiados para
b) Incluye los datos generados en el resultado del seguimiento
c) El análisis de datos proporciona información sobre: La satisfacción del cliente,
La conformidad con los requisitos del producto, X 8.4 Análisis de datos
La organización:
8.3 Control del producto no conforme La organización trata al servicio no conforme: 8.2.4 Seguimiento y medición del producto