แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี
ล าดับ ที่ ตัวชี้วัดกิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ต.ค.52 พ.ย.52 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53 ผลผลิตบริการการศึกษาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี รหัส ก 1.3.8 (4) 1. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ก (230) /90,000 (1)รณรงค์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 350 ครั้ง - ระดับปริญญาตรี บังอร/มนู ก (220) /62,500 - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท/ปริญญาเอก สุมาลี/มนู ก (230) /10,000 (2)รับสมัครนักศึกษาใหม่ 40 ครั้ง - ระดับปริญญาตรี บังอร ก (210) /75,000 - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท/ปริญญาเอก สุมาลี ก(220)/112,600 - โครงการสัมฤทธิบัตร บังอร ก (230) /90,000 (3)ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับที่สมัครผ่าน ศวน. 1,127 คน งานส่งเสริม 2. บริการงานทะเบียนนักศึกษา (1)ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกระดับ ผ่าน ศวน.เมื่อเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 80 งานส่งเสริม ก (210) /75,000 - ระดับปริญญาตรี ณัฎฐา ก (230) /90,000 - ระดับบัณฑิตศึกษา สุมาลี 3. บริการห้องสมุดและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (1)บริการห้องสมุดแก่นักศึกษาและประชาชน 1,500 ราย เพ็ชรดา ก (210) /28,000 -จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 345 รายการ -บริการทรัพยากรสารสนเทศ 92 รายการ -โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 1 ครั้ง * เพ็ชรดา ก (900)/22,000 -โครงการฝึกอบรมการให้บริการตอบค าถามนักศึกษา มสธ. 1 ครั้ง * เพ็ชรดา ก (900) /20,000 (1.1,1.4 - 1.5) (3.1,3.5) (1.2 - 1.3) (3.2) (2) (3.3) (1.6) (1 - 4) (11) (12)ล าดับ ที่ ตัวชี้วัดกิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ต.ค.52 พ.ย.52 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53 (2)บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ /อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ -บ ารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 30 รายการ ประพันธ์พร/ วโรรส/ธนศร - -บริการการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 12 เดือน พ (210)/18,000 (3)บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต 12 เดือน ธนศร - 4. บริการแนะแนวการศึกษา ก(230)/18,000 (1) บริการแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. - นอก ศวน. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 18 ครั้ง วิรัช/สุมาลี ก (220)/16,000 - ณ ที่ท าการศูนย์ฯ งานส่งเสริม (2) นิทรรศการการศึกษาทางไกล มสธ. ก (220)/20,000 (3) สัมมนาอาจารย์แนะแนว 1 ครั้ง วิรัช ก (500)/50,000 (4) สร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. 10 แห่ง วิรัช ก (500)/50,000 5 เครือข่ายบริการการศึกษาในพื้นที่ ก (230)/30,000 (1) สัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา 1 ครั้ง วิรัช 80,000 (2)สนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต 8 ชมรม วิรัช ก (220)/37,000 (3)ประชุมเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. 1 ครั้ง วิรัช ก (500)/36,000 (4)นิเทศศูนย์บริการเฉพาะกิจ มุม มสธ. และศูนย์บริการ การศึกษา มสธ. 9 แห่ง/18 ครั้ง งานบริการสื่อ ก (220)/32,000 (5)ประชุมผู้น าชมรมนักศึกษา 2 ครั้ง วิรัช ก (220)/32,000 6. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ นักศึกษา มสธ. กับสถาบันการศึกษาอื่นในพื้นที่ 5 สถาบัน * เพ็ชรดา ก (500)/25,000 7. สนับสนุนงานหลักของมหาวิทยาลัยให้บริการการศึกษา ก (230)/36,000 (1)กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ - ระดับปริญญาตรี 1 ครั้ง ณัฎฐา ส านักบริการ - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ครั้ง สุมาลี ส านักบัณฑิตฯ (2)กิจกรรมสัมมนาเสริมบัณฑิตศึกษา ตามที่ มสธ.ก าหนด สุมาลี ส านักบัณฑิตฯ (3)อบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ตามที่ มสธ.ก าหนด สุมาลี ส านักบัณฑิตฯ (18) (15 - 17) (4.2-4.3) (4.1) (15) (10) (11) (9) (7) (6) (8) (8) (27) (1.7) (3.7) (3.6) (3.8)
ล าดับ ที่ ตัวชี้วัดกิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ต.ค.52 พ.ย.52 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53 (4)กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 ครั้ง สุมาลี ส านักบริการ 8. โครงการยุทธศาสตร์ รหัส ก 2.3.4 (1)โครงการลดอัตราการลาออกกลางคัน (drop out) งานส่งเสริมฯ (500) / 80,000 -การให้บริการรับลงทะเบียน ค าร้องและให้ค าปรึกษา ณ สนามสอบในเขตพื้นที่ศูนย์ฯ 8 จังหวัด 12 ครั้ง * * * * -การให้ค าปรึกษาสายด่วนทางโทรศัพท์มือถือ 2,000 คน -การส่งเสริมความส าเร็จทางการศึกษา 2 ครั้ง * * -การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษามา ลงทะเบียน 2,000 ฉบับ
(2) โครงการ One Stop Service (ก 2.3.1) งานส่งเสริมฯ ครุภัณฑ์ 162,000
ผลผลิตการบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี รหัส พ 1.1.12(4) 1. ระดับคะแนนเฉลี่ยของการส่งข้อมูลที่ส าคัญระดับ มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระดับ 3 (ตามก าหนด) - ระยะเวลาการส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 กฤติกร/ดารา พ (210) /30,000 - ระยะเวลาการส่งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2555 พ (210) / 30,000 - ระยะเวลาการรายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 2554 ดารา พ (210) / 30,000 - ระยะเวลาการจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2553 ดารา พ (210) / 30,000 - ระยะเวลาการจัดส่งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ให้ กองพัสดุ บุสรา พ (210) / 30,000 2. ร้อยละความส าเร็จของแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ของ ศวน. ร้อยละ 70 คณะท างาน พ (220) / 30,000 (13) (5) (17) ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2554
ล าดับ ที่ ตัวชี้วัดกิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ต.ค.52 พ.ย.52 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53 สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป (งานอ านวยการ) 1 (1)งานธุรการ งานสารบรรณ และงานบุคคล 3,000 เรื่อง บุสรา พ (210)/30,000 (2)งานประชุมศูนย์ฯ -ประชุมบุคลากร 6 ครั้ง บุสรา/กฤติกร -ประชุมคณะท างาน 10 ครั้ง คณะท างาน (3)งานยานพาหนะ 700 ครั้ง กฤติกร (4)งานพัสดุ/การจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ 10 เรื่อง บุสรา (5)งานรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ 365 วัน กฤติกร (6)งานเช่าใช้ห้องประชุม (ภายใน+ภายนอก) 60 ครั้ง บุสรา/กฤติกร พ (210)/18,000 สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 2 แผนปฏิบัติราชการ / โครงการ และงบประมาณประจ าปี 1 ฉบับ - ด าเนินการเพื่อจัดท าและประชุมแผนปฏิบัติราชการ / โครงการ และงบประมาณประจ าปี 2555 1 ครั้ง คณะท างาน พ (220)/12,000 - ส่งข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ / โครงการ และ งบประมาณประจ าปี 2555 และน าข้อมูลเข้าระบบ งบประมำณ 3 มิติ 1 ฉบับ บุสรา/ดารา พ (210)/30,000 3 ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 1 ฉบับ พ (210)/30,000 - ด าเนินการตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 12 เดือน บุคลากรทุกคน - รายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 3 ครั้ง คณะท างาน 4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ครั้ง พ (210)/30,000 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 3 ครั้ง คณะท างาน - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2553 1 ครั้ง ดารา 5 การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 12 ครั้ง พ (210)/30,000 - การเงิน บัญชี และงบประมาณทั้งระบบเก่าและระบบ สามมิติ - งานอ านวยการ - รายงานและเอกสารต่างๆ ทางการเงิน ประจ าเดือน 12 ฉบับ * * * * * * * * * * * * ดารา
ล าดับ ที่ ตัวชี้วัดกิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ต.ค.52 พ.ย.52 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53 6 การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 1 ฉบับ ดารา พ (210)/30,000 - คู่มือและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 1 ฉบับ คณะท างาน - ด าเนินการตามแผน (ปฏิทินการประกันคุณภาพ) - บุคลากรทุกคน - รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฯ 1 ครั้ง ศูนย์ฯ 7 ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 4 ฉบับ บุสรา พ (210) /30,000 - จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง บสน.1 ประจ าปี 2555 1 ฉบับ คณะท างาน - ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2554 - บุคลากรทุกคน - รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2554 (บนส.2) 3 ฉบับ บุสรา 8 การจัดการความรู้ (KM) 4 ฉบับ กฤติกร พ (210) /30,000 - จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 2554 และ แผน 5 ปี 1 ฉบับ กฤติกร พ (220) /15,000 - ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 2554 - บุคลากรทุกคน - รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปี 2554 3 ฉบับ กฤติกร ๙. ประเมินผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/การ ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง คณะท างาน - - ประเมินผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 2 ครั้ง - ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน 1 ครั้ง - ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 ครั้ง 9 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ คณะท างาน พ(220)/30,000 (1)จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 5,000 ชิ้น (2)การประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก/เครือข่าย สถาบันอุดมฯ 8 ครั้ง (3)การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ มสธ./สื่อท้องถิ่น 8 สถานี/192 ครั้ง สุมาลี (4)จัดท ารายการวิทยุ ตลอดปี สุมาลี/ประพันธ์พร ก (410)/40,000
ล าดับ ที่ ตัวชี้วัดกิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ต.ค.52 พ.ย.52 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53 10 การพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ งานพัฒนา/ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (เงินคงคลัง) กฤติกร 1,992,000 (1) ส ารวจออกแบบงานปรับปรุงที่ท าการ ศวน. 1 ครั้ง (2) ควบคุมงานปรับปรุงพัฒนาที่ท าการ ศวน. 1 ครั้ง (3) ปรับปรุงพัฒนาที่ท าการ ศวน. 1 ครั้ง กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1 โครงการฝึกอบรม “หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ การ จัดตั้งสหกรณ์” และศึกษาดูงานศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และโครงการชั่ง หัวมัน ตามพระราชด าริ วิรัช 149,740.- 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท ากล่อง อเนกประสงค์” * เพ็ชรดา/ ร าจวน 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นพิธีกรในงาน พิธีการ” * เพ็ชรดา/ร าจวน 4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าหนังสือเด็ก” * เพ็ชรดา/ ร าจวน 5 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน “100 ประโยชน์ ตาลโตนดไทย” * เพ็ชรดา กิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ * เพ็ชรดา 2 โครงการตามรอยสุนทรภู่ในเมืองเพชร * เพ็ชรดา 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปูนปั้น สกุลช่างเมืองเพชร คุณค่ามรดกไทย” * 4 โครงการถวายเทียนพรรษา * เพ็ชรดา 5 โครงการเรียนรู้ “ วิถีชีวิตการท านาเกลือ” * เพ็ชรดา 6 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 32 ปี * เพ็ชรดา โครงการกองทุน มสธ. 12 ปี เพ็ชรดา (24) (14) (25) ( ) (21) (24) (30) (13) (25) (29)
