The Scaffolding Activities

Dirección General de Crédito Público (DGCP)

Concepto: Este indicador reflejará el porcentaje de avance de los diferentes objetivos planteados en cada

gestión por la Dirección General de Crédito Público

Fuente: Dirección General de Crédito Público - MEFP

IACODP: Indicador Anual de Cumplimiento de los Objetivos de Deuda Pública Elaboración: Dirección General de Planificación – MEFP

Análisis de Eficacia:

El indicador referido al Cumplimiento de los Objetivos de Deuda Pública alcanzó a 71% de cumplimiento, es decir, se cumplieron parcialmente los objetivos planteados en su POA 2016, entre los resultados más destacables podemos mencionar: Se atendieron las solicitudes de transferencia de recursos de créditos externos y donaciones a los Gobiernos Departamentales, Municipales y Universidades y registro presupuestario de las operaciones de Fideicomisos constituidos por el TGN.

Se conciliaron los saldos anuales con corte al 31 de diciembre de 2015 de los fideicomisos administrados por el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo – FONDESIF, Banco de Desarrollo Productivo SAM y por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR.

Análisis de Eficiencia:

Para cumplir con el objetivo de este indicador se utilizó el 23,26% de los recursos presupuestados (Bs4.005.013,48 de Bs17.217.032,39), relacionando el avance físico (70,83%) con el presupuestario (23,26%) se puede evidenciar que el cumplimiento de este indicador es eficiente (3,04) según parámetros establecidos.

Análisis de Efectividad:

El avance del Indicador ponderado muestra un 14,17% de cumplimiento para la gestión 2016, lo que significa que la DGCP ha cumplido parcialmente con sus objetivos formulados en su POA 2016. Se espera que para la gestión 2017, se cumplan con todos los objetivos formulados en su POA 2017 (6 Obj. Esp., 3 Obj por Producto y 3 Obj. Recurrentes).

Análisis de Economicidad:

Si bien la DGCP cumplió con 2 de los 5 objetivos específicos formulados en a gestión 2016. La misma asigno los recursos necesarios (humanos, financieros) para el cumplimiento de los mismos.

IQCODP: Indicador Quinquenal de Cumplimiento a los Objetivos de Deuda Pública Pond - IQCODP: Ponderación - Indicador Quinquenal de Cumplimiento de Objetivos de

Deuda Pública

Elaboración: Dirección General de Planificación – MEFP

La línea verde representa el cálculo del avance del Indicador de Proceso (IACODP) ajustado al 100% a cada año. Asimismo la línea roja representa el cálculo ponderado del Indicador de Impacto (IQCODP), en base a las calificaciones establecidas para cada año (es decir, el rombo verde multiplicado por su ponderación anual).

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ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 6

Formular Políticas Financieras para promover la democratización de los servicios financieros con base en análisis y evaluaciones continuas de la información sobre el desempeño del Sistema Financiero.

6.

Responsable(s): Dirección General de Servicios Financieros (DGSF)

Descripción: Este indicador está compuesto por 2 subindicadores quinquenales: el cumplimiento de los Objetivos de los Servicios Financieros, y la presentación de los informas en materia de servicios financieros.

Análisis de Eficacia:

El avance de este indicador (85,49%) nos muestra que se desarrollaron políticas financieras para la democratización de los servicios financieros (IQCOSF=71%) se analizó y evaluó de manera constante la información del sistema financiero (IQCPIMSF=100%); todos estos indicadores multiplicados por sus ponderaciones (0,5 - 0,5), lograron alcanzar dicha calificación.

Cabe aclarar que dichas ponderaciones fueron establecidas en el PEI del MEFP en el Anexo N°6.

Análisis de Eficiencia:

Para cumplir con el objetivo de este indicador, a continuación se detalla el presupuesto asignado y el ejecutado:

Responsable(s) DGSF

Presupuesto Programado 2.942.038,42 Presupuesto Ejecutado 1.857.602,16

Porcentaje de Ejecución 63,14

Relacionando el avance físico (85,49%) con la ejecución presupuestaria (63,14%) se puede evidenciar que el cumplimiento de este indicador es eficiente (1,35) según parámetros establecidos.

Análisis de Efectividad:

El avance del Indicador ponderado muestra un 17,10% de cumplimiento, este porcentaje responde a que se cumplió con la elaboración del infrome en materia de servicios financieros el mismo resalta que en la estión 2016, que producto de los resultados obtenidos de la cartera regulada, (para créditos de vivienda de interés social se desembolsaron Bs6.783 MM que beneficiaron a 22.964 familias, en créditos al sector productivo al primer semestre se desembolsaron Bs45.724 MM), con estos resultados se espera un mayor impacto para el 2020. Cabe mencionar tambien que se cumplieron de manera parcial los objetivos de servicios financieros (71% de avance).

Análisis de Economicidad:

Para realizar la construcción de los indicadores se utilizó el Sistema de Cubos OLAP (Procesamiento Analítico en Línea) en proceso de construcción, el cual está permitiendo reducir los tiempos de procesamiento de información sobre la Cartera de Vivienda de Interés Social y Productiva. El informe adjunto fue realizado considerando el conjunto total de las Entidades Financieras y la información procesada a través de los referidos cubos OLAP, que han permitido la profundización del análisis y procesamiento de indicadores en tiempos menores, optimizando de esta manera esfuerzos y tiempo aplicados al procesamiento de este documento, cumpliéndose de esta manera con el principio de economicidad.

IEISF: Indicador Estratégico Institucional de Servicios Financieros Pond - IEISF Ponderación - Indicador Estratégico Institucional de

Servicios Financieros

Elaboración: Dirección General de Planificación – MEFP

El rombo verde representa el cálculo del avance del Indicador Estratégico (IEISF) ajustado al 100% a cada año. Asimismo el rombo rojo representa el cálculo ponderado del Indicador Estratégico (IEISF), en base a las calificaciones establecidas para cada año (es decir, el rombo verde multiplicada por su ponderación anual).

Resumen de Subindicadores

6.1. Subindicador Quinquenal de Cumplimiento de los Objetivos de Servicios Financieros

Este indicador referido al cumplimiento de los objetivos de servicios financieros alcanzó un 70,98% de cumplimiento (IACOSF), a su vez el resultado del indicador ponderado alcanzó un 14,20% (IQCOSF). Entre los resultados mas relevantes podemos destacar: Se coordinó con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS la generación de información en los cubos OLAP respecto al monitoreo del mercado de seguros, además se elaboró el Decreto Supremo N° 3036 del 28 de diciembre de 2016 el mismo determina el porcentaje de la utilidad netas para el año 2017.

6.2. Subindicador Quinquenal de Cumplimiento a la presentación de informes en materia de servicios financieros

Este indicador referido a la Presentación de Informes en Materia de Servicios Financieros alcanzó un 100% de cumplimiento (IACPIMSF), a su vez el resultado del indicador ponderado alcanzó un 20% (IQCPIMSF). El informe detalla que de los catorce Bancos Múltiples, trece entidades presentaron un nivel de avance superior al que les corresponde. En cuanto a los Bancos Pymes, de las tres entidades existentes, dos cumplieron sus niveles equivalentes al primer semestre y para el grupo de Entidades Financieras de Vivienda solamente una entidad cumplió con la meta intermedia de cartera.

IQCPIMSF : Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Presentación de Informes en Materia de Servicios Financieros

Pond - IQCPIMSF: Ponderación - Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Presentación de Informes en Materia de Servicios Financieros Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP

IACOSF: Indicador Anual de Cumplimiento a los Objetivos de Servicios Financieros

Pond - IQCOSF: Ponderación - Indicador Quinquenal de Cumplimiento de Objetivos de Servicios Financieros Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP

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