Optimizing C/C++ Code
ABSDP ABSSP
5.2 Assembly Optimizer Options and Directives
5.5.2 Using the Assembly Optimizer to Create Optimized Loops
La normativa aplicable en materia de contratación es el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. En este sentido, la Ley de Contratos mencionada es totalmente aplicable a los hospitales de Son Dureta y Can Misses. En cuanto a la Fundación Hospital Son Llàtzer, es de aplicación lo que establece el artículo 2.1 para determinados tipos de contratos e importes, y en cuanto al resto de contratos está sometida a la disposición adicional sexta del TRLCAP.
A través de los contratos de gestión, la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud establece las actividades a realizar por cada uno de sus centros. Como objetivos básicos establecido en los contratos de gestión con los hospitales de la muestra, se mencionan:
- Adoptar las medidas de control interno necesarias al objeto de garantizar que la gestión y el trámite de los expedientes de contratación cumplen los principios de publicidad y concurrencia previstos en el TRLCAP y la normativa de desarrollo.
- Efectuar la revisión correspondiente de la idoneidad de las fórmulas de contratación utilizadas para la realización de las adquisiciones.
- Garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable tanto en materia de contratación administrativa como de competencias, y llevar a cabo la planificación y programación necesarias para evitar la tramitación de expedientes posteriores, a efectos de disponer de los informes y las autorizaciones previas adecuadas.
- Adoptar las medidas necesarias para garantizar que, en los casos de tramitación centralizada de gastos, una copia de la documentación que se considere necesaria sea custodiada en el mismo hospital.
- Adoptar las medidas necesarias para impulsar las nuevas tecnologías en los instrumentos de contratación y, concretamente, incorporar a la página web <www.ibsalutcompra.com> la información referente a la totalidad de los procedimientos contractuales.
HOSPITAL SON DURETA
Durante el año 2006, fundamentalmente, se realizaron procedimientos negociados sin publicidad y compras directas, y la gestión de adquisiciones se realizó con el programa informático de gestión.
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Informe específico sobre el gasto de farmacia durante el año 2006 en los hospitales de titularidad pública y dependientes del Servicio de Salud de las Islas BalearesUna de las clasificaciones de los medicamentos es aquélla que tiene en cuenta la periodicidad con que se gestiona un medicamento, que puede ser semanal, quincenal, mensual o trimestral. La mayoría de los medicamentos se piden con periodicidad mensual.
Se dispone de un manual de procedimientos vigente hasta la incorporación del SAP y desde el 1 de octubre de 2006 se está elaborando un manual interno de procedimiento adaptado al SAP.
En cuanto al personal, por una parte está el farmacéutico responsable de las órdenes de compra de nuevos medicamentos según las decisiones de la CFT y, por otra, el área administrativa.
El personal asignado a la gestión de las adquisiciones, es el siguiente: 1 Administrativa-jefe de grupo
2 Auxiliares administrativos 2 Auxiliares de enfermería
4 Celadores (1 en recepción y 3 en reparto)
Este personal realiza la gestión de los pedidos, la recepción de los medicamentos, su reenvasado unitario, el reparto, y el control del stock y caducidades.
Selección de proveedores
No existe un procedimiento reglado de selección de proveedores, ya que están determinados por los medicamentos y su registro sanitario.
Negociación con proveedores
Las negociaciones con los diferentes proveedores están abiertas durante todo el año y mensualmente hay reuniones de los diferentes delegados de la industria farmacéutica, con cita previa, con el jefe del Servicio de Farmacia. Las ofertas se van incorporando al sistema de gestión.
En cuanto a los pedidos realizados, queda constancia escrita, ya que se remiten por fax mediante el programa SAP, salvo los medicamentos extranjeros que se remiten por fax ordinario al Ministerio de Sanidad y los pedidos referidos a morfínicos que se envían mediante el servicio de mensajería del hospital.
Respecto a la programación determinada para la realización ordinaria de los pedidos, estas se realizan mensualmente a los diferentes proveedores según las necesidades del hospital, el stock real del almacén y el consumo de los tres últimos meses.
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Informe específico sobre el gasto de farmacia durante el año 2006 en los hospitales de titularidad pública y dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Recepción de los pedidos
La recepción de los pedidos se realiza de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 horas. El celador responsable de la recepción comprueba que los albaranes suministrados por el proveedor coincidan con los paquetes y el contenido, y valida la entrada. La auxiliar administrativa procesa el pedido de acuerdo con el programa informático, los datos han de coincidir con el pedido previo, la solicitud ha de coincidir con lo que ha validado el celador, y los precios han de ser los correctos (albaranes y ofertas).
En caso de que haya incidencias en las recepciones de los pedidos, la auxiliar administrativa contacta con el proveedor y deja pendiente la entrada hasta su resolución. En el caso de duplicidad del pedido, se valora si el hospital puede adquirirlo o bien lo devuelve. Actualmente el SAP no prevé la realización de un pedido nuevo, sino que modifica el previo y aparecen recepciones diferentes con albaranes diferentes.
Archivo de documentación
Una vez recepcionados los pedidos, se archivan por fecha de pedido y por orden alfabético de proveedor junto con el albarán, y el original se remite a Gestión Económica para su custodia.
Desde la implantación del SAP, el albarán queda archivado en el Departamento de Farmacia.
HOSPITAL SON LLÀTZER
Durante el año 2006, se realizaron, fundamentalmente, compras directas de la mayoría de medicamentos, salvo en los medicamentos antirretrovirales, que se tramitaron por concurso exclusivo. Se inició el trabajo de la Comisión de Compras de Medicamentos del IBSALUT por lo cual se decidió adherirse a los diferentes concursos de determinación de tipos que ésta elaboraba.
En 2006 no existía un documento para describir el proceso de adquisición con el sistema de gestión SAP implementado. En este momento está en fase de redacción dentro del sistema de calidad total.
La adquisición de nuevos productos está regulada por las decisiones tomadas por la Comisión de Farmacia y Terapéutica. Los niveles de stock a mantener son ajustados por el jefe del Servicio de Farmacia según el estudio de los consumos o la implementación de nuevas acciones (apertura de nuevas unidades, temporalidad de la utilización de medicamentos, etc.).
En cuanto a las funciones del personal, éstas se hallan diferenciadas. De una parte, el farmacéutico responsable da la orden de compra de nuevos medicamentos según las decisiones de la CFT, modifica los niveles de stock de los diferentes medicamentos
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Informe específico sobre el gasto de farmacia durante el año 2006 en los hospitales de titularidad pública y dependientes del Servicio de Salud de las Islas Balearesy revisa los pedidos que se generan de acuerdo con estos niveles. De otra parte, el área administrativa genera el planificador de pedidos y efectúa los mismos pedidos, y registra las entradas del material que se recibe; también se ocupa de la gestión de incidencias relativa a los pedidos.
Selección de proveedores
Aproximadamente un 70% de los medicamentos tienen un proveedor exclusivo, que hace innecesario un proceso de selección de proveedores. Para el resto, se realiza una solicitud de ofertas, de manera periódica, que son evaluadas por el jefe de servicio, y a partir de los datos económicos y de las características técnicas de las distintas especialidades, se determina la asignación de una especialidad a un proveedor. La política es trabajar con proveedores de genéricos, si es posible, priorizando a éstos sobre los proveedores de marca.
En el caso de incumplimiento de las tarifas, se contacta con el proveedor para solucionar la deficiencia observada.
Negociación con proveedores
No existen procedimientos reglados. Se solicitan las ofertas y se valoran, y se comunican las aceptaciones directamente a los proveedores. Para la valoración de las ofertas se tiene en cuenta el factor económico, la adecuación de la forma farmacéutica a las necesidades del hospital y el retraso en el tiempo de envío, entre otras características.
En el caso de los concursos de determinación de tipos, éstos ya incluyen las características que se valorarán en la negociación con los diferentes proveedores seleccionados.
No existe un plan de negociación con los laboratorios. Para las adquisiciones directas (vía de compra mayoritaria de los medicamentos en 2006), se abre un plazo de presentación de ofertas de los proveedores que generalmente finaliza en el mes de noviembre. A partir de las diferentes ofertas se elaboran tablas comparativas de precios de los productos para seleccionar las alternativas más económicas, siempre que cumplan los requisitos técnicos que se consideren imprescindibles
El Servicio puede solicitar información específica a un proveedor para valorar un determinado medicamento sometido a estudio, por nueva incorporación a la GFT o bien a causa del desabastecimiento de algún laboratorio. Periódicamente se evalúan determinadas especialidades farmacéuticas que generan dificultades a la hora de ser manipuladas, como en el caso de medicamentos que requieren reenvasado o cambios en la forma farmacéutica que favorecen el cumplimiento o la administración por parte del personal de enfermería.
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Informe específico sobre el gasto de farmacia durante el año 2006 en los hospitales de titularidad pública y dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Los visitadores médicos tienen que solicitar cita vía telefónica a través del área administrativa del Servicio de Farmacia. Se estipula un horario de visitas cada jueves de 8 h a 10 h en que son recibidos por el jefe de servicio. No se recibe a visitadores fuera de este horario y nunca sin cita previa.
El responsable de revisar y firmar los pedidos es el jefe del Servicio de Farmacia o el farmacéutico en el que delegue. Todos los pedidos son revisados y firmados por un farmacéutico, y son comentados, si es necesario (por coste o por incremento de stock), con el farmacéutico responsable del área de utilización.
Recepción de les pedidos
Les pedidos se imprimen, se envían al laboratorio o proveedor vía fax y se archivan en la carpeta de pedidos pendientes de recepción.
Se dispone, para cada artículo/medicamento, de unos niveles de stock máximo y mínimo (o punto de pedido). A partir de los puntos de pedido cada día se dispara el planificador de la aplicación SAP que propone los pedidos requeridos para lograr, en todos los casos necesarios, el stock por encima del mínimo ajustando las unidades por envase. Los máximos y mínimos se revisan periódicamente de acuerdo con la evolución de los consumos. En la unidad de pacientes externos el stock se ajusta con más frecuencia en función de la variabilidad observada y la necesidad de reducir inventario.
Cuando se recibe un pedido, se verifica que corresponde a un pedido pendiente del Servicio de Farmacia. Una vez comprobado que el material recibido esté conforme con el pedido realizado, éste, junto con el albarán, se remite al área administrativa que realiza la entrada a la aplicación y también introduce los datos correspondientes a la caducidad.
En caso de que las recepciones no estén conformes, el responsable de recepción comunica la incidencia al área administrativa. El material objeto de la incidencia se deposita en un área específica de la recepción a la espera de instrucciones de devolución o destrucción. El área administrativa contacta con el proveedor para comunicar la incidencia y toma las medidas requeridas para enmendarla.
Archivo de documentación
Se dispone de un archivo de pedidos pendientes en el área administrativa y un archivo ordenado por fechas de los albaranes de entrada junto con los pedidos impresos generados. Usualmente las incidencias se registran en los mismos albaranes. En el contexto del proceso de la ISO 9000 se ha previsto implementar un registro de incidencias.
También dispone de un archivo con las ofertas vigentes y las listas de precios de los proveedores.
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Informe específico sobre el gasto de farmacia durante el año 2006 en los hospitales de titularidad pública y dependientes del Servicio de Salud de las Islas BalearesHOSPITAL CAN MISSES
La gestión y la adquisición de medicamentos así como su control, según necesidades y normas de gestión del stock, son efectuados por un farmacéutico, un auxiliar de clínica y los auxiliares administrativos.
El Servicio de Farmacia del Hospital Can Misses gestiona toda la adquisición de medicamentos para todos los centros dependientes: sociosanitarios y centros de atención primaria; y compra los medicamentos incluidos en la Guía Farmacoterapéutica y aquéllos que no están pero cuya utilización está justificada en un paciente determinado.
Selección de proveedores
No existen procedimientos reglados de selección de proveedores, ni se han establecido baremos de cumplimiento o incumplimiento.
La selección de proveedores (excepto citostáticos) se está realizando mediante procedimiento negociado, de periodicidad anual, según los criterios siguientes:
- Calidad del producto: envase, presentación, biodisponibilidad. - Precio: descuento en factura/global en factura/genéricos
- Servicio: plazo de entrega no superior a 2-3 días. Pedidos urgentes (plazo no superior a 48 horas).
- Medicamentos comercializados
- Relación proveedor/Servicio de Farmacia
A final de año se solicita a los distintos proveedores que presenten las ofertas para el año siguiente, y se selecciona al proveedor en función de los criterios antes mencionados.
En relación con la existencia de normativa interna que regule la visita de representantes comerciales de laboratorios o calendario predeterminado, no existe una norma interna del Servicio de Farmacia, pero únicamente se admiten visitas con cita previa y esencialmente para presentar novedades de interés terapéutico y presentar las ofertas año tras año.
El farmacéutico responsable de las adquisiciones remite los pedidos por fax y los archiva en carpetas hasta su recepción.
Con anterioridad a la implantación del SAP existía una programación determinada para realizar los pedidos, pero desde su implantación ha sido imposible programarlos y se realizan según las necesidades de dispensación. Los pedidos se realizan después de comprobar las existencias en las estanterías, ya que no existe la posibilidad de obtener listados ni de seleccionar proveedores de manera automática.
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Informe específico sobre el gasto de farmacia durante el año 2006 en los hospitales de titularidad pública y dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Recepción de los pedidos
El procedimiento es el siguiente:
- Comprobar los albaranes, de la agencia de transportes, con la mercancía recibida.
- Comprobar los albaranes provisionales con el pedido (fármaco, cantidad, precio, lote, caducidad), y registrar los pedidos en el libro de recepción.
- Recuento de las existencias reales.
- Almacenar los medicamentos según las condiciones de temperatura.
- Entrar los datos en el ordenador; los ajustes del stock son realizados por el auxiliar de gestión.
- Hacer la recepción del pedido en el ordenador, de acuerdo con el PVL, los descuentos acordados y el IVA, y cuadrar albaranes valorados. Si no coinciden los datos se comunica la incidencia al laboratorio.
No existe un protocolo documentado de devolución. No obstante, se considera que no son conformes aquellas recepciones en las que no coinciden los precios finales, NIF/ CIF del laboratorio, falta el número de albarán, no es correcta la cantidad del producto recibido o el producto está deteriorado, y aquellos albaranes que no especifican el IVA. Para completar la recepción, se contacta con el laboratorio correspondiente y se solicitan por escrito (vía fax, correo electrónico) todos aquellos datos que faltan. Únicamente se recepciona el pedido cuando se dispone de todos los datos.
Se realizan controles mensuales de caducidades con la emisión de relaciones de medicamentos que caduquen aquel mes, la revisión del almacén de farmacia y se remite la relación a los centros de atención primaria, a Cas Serres y a las unidades de enfermería. Los medicamentos caducados son devueltos al laboratorio proveedor para que los reponga o haga el abono.
Archivo de documentación
Debido a los problemas de espacio, sólo se archivan en la oficina de farmacia aquellos pedidos/recepciones del año en curso y sólo se tiene en consideración parte del año anterior. Los cinco años anteriores se han ubicado en el interior del mismo almacén. Además, todas aquellas relaciones, salidas, incidencias se encuentran en soporte informático (Word, Excel, etc.).
La guía de las hojas de pedidos de todos los laboratorios está en soporte papel y permite la consulta de los pedidos y de sus recepciones de forma rápida; después, esta información se contrasta con el programa SAP.