6.1 Información general de la entidad
Misión
Formular políticas y administrar procesos que promuevan el buen vivir, mediante un esquema de gestión pública, con la participación ciudadana, el fortalecimiento del espacio público, el desarrollo integral, equitativo y sostenible del área urbana y rural, por medio de la articulación y coordinación política, priorizando siempre la parte humana.
Visión
Ser reconocida como una institución eficiente, con un equipo humano capacitado, modelo de gestión participativo, honesto y solidario, que provee a la población servicios de calidad; generando oportunidades de desarrollo y bienestar, donde todos trabajemos y vivamos con dignidad.
Objetivo
General.- Transformar al cantón en un espacio geográfico desarrollado en todos los aspectos, con la finalidad de que sus habitantes podamos vivir y trabajar con dignidad, bajo el principio de honestidad y solidaridad, comprometidos con todas las organizaciones, nacionalidades, instituciones y ciudadanía en general.
Específicos:
Planificar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera participativa el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, articulando con la
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planificación nacional, regional, provincial y parroquial, en el marco de la plurinacionalidad y respeto a la diversidad, con el fin de promover el desarrollo integral sostenible del Cantón Pastaza. Implementar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, tendientes a fortalecer, equilibrar y cualificar los servicios municipales, para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y el buen vivir.
Contribuir al fortalecimiento del desarrollo social sostenible del Cantón, para mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el desarrollo de sus capacidades, a través de una participación ciudadana.
Fomentar e impulsar la conservación integral del medio ambiente del Cantón Pastaza, mediante la ejecución de un sistema de gestión ambiental continuo y dinámico, que permita potenciar la biodiversidad amazónica.
Potenciar al Cantón Pastaza, como destino turístico atractivo, diferenciado y de calidad, mediante estrategias inspiradas en la sostenibilidad capaces de reconciliar la rentabilidad económica con la conservación del patrimonio cultural, natural e histórico.
Gestionar la cooperación internacional, para coadyuvar al progreso del Cantón Pastaza. Emprender en actividades de evaluación a las
actividades y tareas cumplidas por los servidores de las diferentes dependencias de la institución en procura del mejoramiento de los servicios reclamados por los contribuyentes.
Ejecutar obras de infraestructura en beneficio de la colectividad especialmente, las relacionadas
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con la dotación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Mejoramiento Vial Urbano, Regeneración Urbana, Construcción y Mantenimiento de calles, plazas, avenidas y demás espacios públicos.
Actividades principales
1) Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales;
2) Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas urbanas y rurales; y,
3) Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación.
Estructura orgánica La institución cuenta con una estructura orgánica funcional, la cual hemos tomado en consideración dentro de la evaluación a la gestión institucional.
Financiamiento
El GAD Municipal del Cantón Pastaza, para el año 2015 conto con un presupuesto de veinte y cinco millones novecientos sesenta y un mil ciento veinte y nueve dólares con 95/100 ctv. ($25.961.129,95) mismo que fueron destinados al desarrollo del cantón.
Componentes escogidos para la fase de ejecución.
Unidad Administrativa de Gestión del Talento Humano:
Estructura Orgánica por Procesos y Funcional
Plan del Talento Humano
Incorporación de Personal
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Evaluación de Desempeño 6.2 Enfoque a:
Auditoría orientada hacia la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos y actividades realizadas.
Comprobación de cumplimiento de actividades realizadas y no elaboradas en los términos establecidos.
6.3 Objetivos:
6.3.1 Objetivo general
Aplicar una auditoría de gestión a la Unidad de Administración del Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Pastaza en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 donde se determine el nivel de cumplimiento de sus objetivos, permitiendo la adecuada toma de decisiones para que los procesos de la Unidad se realicen de manera eficiente y eficaz.
5.3.2 5.3.3
5.3.4 6.3.2 Objetivos específicos
Realizar una revisión bibliográfica que sustente científicamente la presente investigación.
Verificar mediante técnicas y métodos de investigación el grado de cumplimiento de la eficiencia y eficacia de los procesos de la Unidad de Administración del Talento Humano.
Ejecutar la auditoría de gestión a la Unidad de Administración del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
Informar los resultados al responsable de la Unidad de Administración del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza para que se tomen acciones correctivas necesarias en el desarrollo de los procesos
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6.4 Alcance: Este análisis cubrió el período comprendido entre el 01 de enero al 31 diciembre del año 2015.
6.5.1 Indicadores de gestión: -Indicador a fin de evaluar la actualización del Manual Orgánico Estructural por Procesos. (Eficiencia)
Cantidad de presupuesto utilizado en actualización del manual/Total de presupuesto asignado para actualización del manual.
-Indicador para evaluar el cumplimiento del Plan del Talento Humano. (Eficacia)
Cantidad de actividades ejecutadas conforme al plan/Total de actividades planificadas en el plan.
-Indicador para evaluar el proceso de Incorporación del Personal (Eficiencia-Eficacia)
Eficiencia:
Cantidad de presupuesto ejecutado en procesos de selección de personal/Total de presupuesto asignado para la incorporación de personal. Eficacia:
Total de procesos de incorporación de personal ejecutados/Total de procesos de incorporación Planificados.
-Indicador de cumplimiento de capacitaciones y entrenamientos continuos.(Eficacia)
Cantidad de talleres de capacitación impartidos/Total de talleres de capacitación planificados.
-Indicador de eficiencia en el proceso de evaluación y desempeño (Eficacia)
Cantidad de actividades cumplidas por servidor/Cantidad de actividades planificadas a cumplir el servidor.
6.6 Resumen de los resultados de la evaluación del control interno.
Se realizará y aplicará el cuestionario de control interno. Lo que permitirá determinar la eficiencia, eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el P.O.A. institucional. 6.7 Calificación de los factores de
riesgo de auditoría.
Se evaluará la calificación respectivamente por cada componente.
6.8 Grado de confianza programado y controles claves de efectividad y eficiencia
Se adjunta la matriz de riesgos por componente en donde se muestra el nivel de confianza y riesgo con su enfoque preliminar.