INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Fundamento en Para unidades de prestación indirecta colocar:
-la cláusula (*) del Contrato de Prestación del servicio de guardería que tiene celebrado con el Instituto de fecha (dd/mm/aaa), así como
(*) El número de la cláusula del Contrato o convenio de Prestación del servicio de guardería vigente que se tiene celebrado y que hace referencia a la notificación de resultados de la supervisión o visita.
(dd/mm/aaa) Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que se celebró el Contrato o convenio de Prestación del servicio de guardería, de la unidad en cuestión.
Para unidades de prestación directa, no se deberá colocar ningún texto.
2 Resultados definitivos de la Colocar el tipo de supervisión o en su caso visita a realizar, pudiendo ser:
Supervisión-asesoría integral
Supervisión-asesoría extraordinaria Supervisión de seguimiento
Visita
3 Por medio del Colocar el tipo de informe que se rinde o notifica.
Para supervisión colocar:
Informe de resultados de la supervisión- asesoría y en su caso “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).
Instrumento para la supervisión de seguimiento y en su caso “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).
ANEXO 3 Oficio de notificación INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
Para visita:
“Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2)
4 Del Día, mes y año correspondiente a la fecha de emisión del Informe de resultados de la supervisión-asesoría o “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) o Instrumento para la supervisión de seguimiento, según sea el caso.
5 Fechas establecidas en el Colocar el tipo de informe que se rinde o notifica.
Para supervisión colocar:
Informe de resultados de la supervisión- asesoría y en su caso “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).
Instrumento para la supervisión de seguimiento y en su caso “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2).
Para visita:
“Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2)
6 En caso de notificar la resolución de una
inconformidad colocar la siguiente leyenda según sea el caso:
Sí procede inconformidad.
ANEXO 3 Oficio de notificación INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
Con base en lo anterior, se informa que la inconformidad presentada en (el acta circunstanciada / el escrito presentado) es procedente, por lo que se ha realizado el ajuste correspondiente en el (Informe de resultados / “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2) / Instrumento para la supervisión de seguimiento) anexos al presente.
No procede la inconformidad.
Con base en lo anterior, se informa que la inconformidad presentada en (el acta circunstanciada / el escrito presentado) no es procedente, por lo que se anexan las evidencias que sustentan el resultado obtenido en la (Supervisión-asesoría integra / Supervisión de seguimiento/Supervisión-asesoría extraordinaria / visita).
7 El formato e información del encabezado y pie
de página del Oficio de notificación, dependerá de los requerimientos utilizados en cada Delegación. No obstante será obligatorio colocar la información pertinente del prestador de servicio o Directora a quien se va a dirigir dicho oficio. Así como el Nombre y firma del Jefe de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales
8 Ciudad de Lugar donde se realiza la notificación del oficio y documentación anexa.
9 Siendo las Hora en la que se realiza la notificación, en el formato (hh) de 24 hrs.
ANEXO 3 Oficio de notificación INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
10 Con Minutos que corresponden de acuerdo a la hora
exacta en la que se realiza la notificación (mm). 11 Del día Día correspondiente a la fecha en la que se
realiza la notificación.
12 Del mes de Mes correspondiente a la fecha en la que se realiza la notificación.
13 De 20… Año correspondiente a la fecha en la que se realiza la notificación.
14 La suscrita C. Nombre, apellido paterno y apellido materno del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social que realiza la notificación.
15 Domicilio señalado Para unidades de prestación indirecta, colocar el número de la declaración y fecha de celebración del Contrato o convenio de Prestación del Servicio con la siguiente redacción:
“en la declaración número __________ del Contrato de Prestación del servicio de guardería número ________________, celebrado entre las partes”
Para unidades de prestación directa, colocar la siguiente redacción:
“por el Instituto Mexicano del Seguro Social”
16 Ubicado en Calle, número, colonia, código postal, municipio o demarcación correspondiente al domicilio de la unidad que está declarado en el contrato o convenio vigente que se tiene celebrado.
ANEXO 3 Oficio de notificación INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
17 En busca de En caso de unidades de prestación indirecta, nombre o razón social del prestador de servicio o de su representante legal; en caso de unidades de prestación directa, nombre de la Directora.
18 Y tener el inmueble las
siguientes características El número de niveles, color de la fachada, descripción de las características de la puerta de acceso (tamaño, material, forma, color etc.) correspondiente al inmueble de la unidad.
19 Oficio Número Referencia alfa-numérica compuesta por la clave presupuestal de Delegación, referencia de la Jefatura o Departamento, año y número consecutivo correspondiente al oficio que es notificado.
20 Del Día, mes y año correspondiente a la fecha de emisión del oficio de notificación.
21 Derivados de la Colocar el tipo de supervisión o en su caso visita a realizar, pudiendo ser:
Supervisión-asesoría integral
Supervisión-asesoría extraordinaria Supervisión de seguimiento
Visita
22 Realizada el día Día, mes y año en que se practicó la supervisión-asesoría o en su caso visita a la unidad.
23 Constante de Total de hojas que se entregan del informe que se rinde o notifica.
24 Nombre, apellido paterno y apellido materno y
firma del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la persona que recibe el Oficio de notificación.
ANEXO 4
Diagnóstico de la situación actual de la unidad 3240-009-275
ANEXO 4
Diagnóstico de la situación actual de la unidad INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Unidad Nombre de la unidad.
2 Datos generales Colocar la información general de la unidad. 3 Capacidad instalada Colocar el nombre o siglas de la sala de
atención o grupo y la capacidad instalada de cada una de ellas y el total de capacidad instalada del centro de atención.
4 Supervisión-asesoría Colocar los resultados de cada trimestre del año inmediato anterior y las realizadas a la fecha de la supervisión.
5 Encuesta de satisfacción Colocar los dos últimos resultados de la encuesta de satisfacción realizadas a la guardería.
6 Cédula de seguridad Colocar el resultado de la última y penúltima Cédula de seguridad, aplicadas en la unidad. 7 Inscripción: Colocar la información referente a los niños
inscritos en la unidad a la fecha en que se realizará la supervisión.
8 Opiniones, consultas y sugerencias del servicio de los últimos 12 meses
Colocar la información correspondiente a las Opiniones, consultas y sugerencias del servicio de los últimos 12 meses a la fecha de la supervisión.
ANEXO 5
Instrumento para la supervisión de seguimiento 3240-011-068
ANEXO 5
Instrumento para la supervisión de seguimiento INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Número de la unidad Letra que identifica al esquema de atención y el número de cuatro dígitos que fue asignado al centro de atención para identificarlo.
2 Delegación Nombre de la Delegación Estatal, Regional o de la Ciudad de México, del Instituto que tiene jurisdicción en la unidad.
3 Persona física o razón social Prestación indirecta:
Nombre, apellido paterno y apellido materno de la persona física con la que se celebró en contrato o convenio de prestación de servicio o denominación o razón social de la persona moral.
Prestación directa:
Nombre, apellido paterno y apellido materno de la Directora.
4 Hora de inicio de la
supervisión La hora en que da inicio la supervisión-asesoría de seguimiento en la unidad, en el siguiente formato hh,mm, am/pm.
5 Fecha Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que acude a la unidad a realizar el seguimiento, o en su caso, la fecha en que recibe la evidencia en caso de seguimiento remoto. 6 Localidad Nombre de la localidad o municipio y en donde
se ubica el domicilio de la unidad. 7 Nombre de la unidad: Denominación o razón social. 8 Hora de término de la
supervisión: La hora en que se termina la supervisión-asesoría en la unidad, en el siguiente formato hh:mm am/pm.
ANEXO 5
Instrumento para la supervisión de seguimiento INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
9 Supervisión de seguimiento presencial
Supervisión de seguimiento vía remota
Señalar con una X el tipo de supervisión de seguimiento realizada:
Presencial Vía remota 10 Aspecto verificado
(Punto de control) El número del punto de control o punto de la lista de verificación correspondientes al reactivo del Instrumento que se determinó con incumplimiento en el Informe de resultados de la supervisión-asesoría.
Para el caso del “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), se deberá buscar el punto de control del Instrumento de supervisión integral al que corresponde el incumplimiento observado. En caso de que no corresponda a ninguno, se deberá colocar la cláusula del contrato que se está incumpliendo.
11 Identificado en Indicar si el incumplimiento fue observado durante una:
supervisión-asesoría integral supervisión de seguimiento visita
12 Fecha de detección o último
seguimiento En caso de ser el la primer supervisión de seguimiento, se deberá indicar la fecha de la supervisión o visita en que se observó el incumplimiento.
A partir de la segunda supervisión de seguimiento realizado para el mismo incumplimiento, se deberá colocar la fecha del último seguimiento realizado.
ANEXO 5
Instrumento para la supervisión de seguimiento INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
13 Incumplimiento detectado Con redacción precisa y clara el incumplimiento que se documentó en el Informe de resultados de la supervisión-asesoría o “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014- 017 (Anexo 2).
NOTA: Transcribir del Informe de resultados de la
supervisión-asesoría, o “Reporte de hallazgo de
incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), o Instrumento para la supervisión de seguimiento anterior.
14 Compromiso acordado Con redacción precisa y clara el compromiso acordado con la persona que atendió la supervisión.
NOTA: Transcribir del Informe de resultados de la
supervisión-asesoría, o “Reporte de hallazgo de
incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), o
Instrumento para la supervisión de seguimiento anterior.
15 Días de plazo para corregir el
incumplimiento Colocar el número de días otorgado al prestador de servicio a la Directora, en caso de prestación directa, para corregir el incumplimiento.
NOTA: Transcribir del Informe de resultados de la
supervisión-asesoría, o “Reporte de hallazgo de
incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), o Instrumento para la supervisión de seguimiento anterior.
16 Fecha para verificar el
cumplimiento del compromiso Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que se realizará la supervisión de seguimiento (día hábil siguiente al término del plazo que tiene el prestador de servicio o la Directora en prestación directa para corregir el incumplimiento).
NOTA: Transcribir del Informe de resultados de la
supervisión-asesoría, o “Reporte de hallazgo de
incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), o Instrumento para la supervisión de seguimiento anterior.
ANEXO 5
Instrumento para la supervisión de seguimiento INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
17 Num. de seguimiento Indicar el número de seguimiento correspondiente al incumplimiento que se está supervisando.
18 Cumplió Sí/No Indicar con un “Sí” en caso de que el prestador de servicio o la Directora en prestación directa haya corregido el incumplimiento a la normatividad, en caso contrario indicar con un “No”.
19 Aspecto verificado
(Punto de control) Repetir el número del punto de control, o punto de la lista de verificación correspondientes al reactivo del Instrumento que se determinó con persistencia de incumplimiento durante la supervisión de seguimiento.
Para el caso del “Reporte de hallazgo de incumplimientos”, clave 3240-014-017 (Anexo 2), se deberá buscar el punto de control del Instrumento de supervisión integral o la cláusula del contrato o convenio de prestación de servicio al que corresponde el incumplimiento persistente observado.
20 Incumplimiento persistente Con redacción precisa y clara el incumplimiento persistente a la normatividad vigente que se documentó en la supervisión-asesoría de seguimiento.
NOTA: Colocar únicamente el incumplimiento que no se corrigió y se detectó durante la supervisión-asesoría de seguimiento
21 Compromiso acordado Con redacción precisa y clara el compromiso acordado con la persona que atendió la supervisión-asesoría de seguimiento.
ANEXO 5
Instrumento para la supervisión de seguimiento INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
22 Días de plazo para corregir el
incumplimiento Colocar el número de días otorgado al prestador de servicio o a la Directora, en el caso de prestación directa, para corregir el incumplimiento.
23 Fecha para verificar el
cumplimiento del compromiso Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que se realizará la supervisión de seguimiento (día hábil siguiente al término del plazo que tiene el prestador de servicio o la Directora en prestación directa para corregir el incumplimiento).
24 Firmas Colocar la información correspondiente y firmas de las personas señaladas en el “Instrumento para la supervisión de seguimiento”, clave 3240- 011-068 (Anexo 5).
ANEXO 6
Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría 3240-009-287
ANEXO 6
Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Delegación Nombre de la Delegación del IMSS.
2 Fecha de elaboración Día, mes y año en que se elabora el formato.
3 No. Número consecutivo correspondiente a la
planeación de la unidad asignada a la Coordinadora Zonal.
4 Unidad / Localidad Número y esquema asignado a la unidad / Nombre de la localidad donde se ubica la unidad.
5 Número de supervisiones-
asesoría integrales Número de supervisiones-asesoría integrales que se estima realizar durante el año en una unidad.
6 Número estimado de supervisiones-asesoría de seguimiento
Número de supervisiones-asesoría de seguimiento que se estima realizar durante el año en una unidad.
7 Frecuencia de la supervisión-
asesoría Periodicidad supervisiones-asesoría. de realización de las 8 Coordinadora Zonal
responsable Nombre completo de la Coordinadora Zonal asignada para la supervisión-asesoría. 9 Total de unidades Sumatoria de las unidades de la Delegación. 10 Total de supervisiones
integrales planeadas Sumatoria del número de supervisiones integrales planeadas. 11 Total de supervisiones de
seguimiento Sumatoria del número de supervisiones-asesoría de seguimiento. 12 Firma Firma de la persona Titular del Departamento
de Guarderías.
ANEXO 6
Programa anual de trabajo de supervisión-asesoría INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
13 Nombre Nombre completo de la persona Titular del Departamento de Guarderías.
14 Firma Firma de la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.
15 Nombre Nombre completo de la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.
ANEXO 7
Calendario anual de supervisión-asesoría 3240-009-288
ANEXO 7
Calendario anual de supervisión-asesoría INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Delegación Nombre de la Delegación del IMSS.
2 Fecha de elaboración Día, mes y año en que se elabora el formato.
3 El mes en que se programa la supervisión y el
seguimiento.
4 Num. Número consecutivo correspondiente a la
planeación de la unidad asignada a la Coordinadora Zonal.
5 Unidad / Localidad Número y esquema asignado a la unidad / Nombre de la localidad donde ésta se ubica. 6 Coordinadora Zonal Nombre completo de la Coordinadora Zonal
asignada para la supervisión-asesoría.
7 Programadas Número de supervisiones-asesoría integrales programadas por mes.
8 Realizadas Número de supervisiones-asesoría integrales realizadas por mes.
9 Programadas Número de supervisiones-asesoría de
seguimiento programadas por mes.
10 Realizadas Número de supervisiones-asesoría de
seguimiento realizadas por mes.
11 Firma Firma de la persona Titular del Departamento de Guarderías.
ANEXO 7
Calendario anual de supervisión-asesoría INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
12 Nombre Nombre completo de la persona Titular de Departamento de Guarderías.
13 Firma Firma de la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo,
Prestaciones Económicas y Sociales.
14 Nombre Nombre completo de la persona Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.
ANEXO 8
Oficio de presentación 3240-010-011
ANEXO 8
Oficio de presentación INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 El formato e información del encabezado y pie de página del Oficio de presentación, dependerá de los requerimientos utilizados en cada Delegación. No obstante será obligatorio colocar la información pertinente del prestador de servicio o la Directora, en el caso de prestación directa, a quien se va a dirigir dicho oficio.
2 Con fundamento en Para unidades de prestación indirecta colocar: -la cláusula (*) relacionada con la facultad de supervisión y evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social, establecida en el contrato de prestación del servicio de guardería que tiene celebrado el Instituto de fecha (dd/mm/aaa),… (*) El número de la cláusula del contrato o convenio de Prestación del servicio de guardería vigente que se tiene celebrado y que hace referencia a la facultad de supervisión y evaluación.
(dd/mm/aaa) Día, mes y año correspondiente a la fecha en la que se celebró el contrato o convenio de prestación del servicio de guardería, de la unidad en cuestión.
Para unidades de prestación directa no se coloca ningún texto, se inicia el oficio:
-Con fundamento en lo establecido en el numeral 8. 2. 10.
3 C. Nombre, apellido paterno y apellido materno de
la Coordinadora Zonal o el personal asignado por el Instituto para realizar la supervisión o visita.
ANEXO 8
Oficio de presentación INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
4 Realizará la Colocar el tipo de supervisión o en su caso visita a realizar, pudiendo ser:
Supervisión-asesoría integral
Supervisión-asesoría extraordinaria Supervisión de seguimiento
Visita
5 La cual verificará Se deberá colocar el alcance o motivo por el cual se realizará la supervisión o visita a la unidad. Se deberán considerar los siguientes motivos para ser mencionados en el punto señalado:
Supervisión-asesoría integral / Supervisión- asesoría extraordinaria:
“que la operación del servicio de guardería, sea aplicado correctamente conforme a la normatividad institucional vigente”.
Supervisión de seguimiento:
“que los incumplimientos señalados en el Informe de resultados de la supervisión- asesoría, o el Reporte de hallazgo de incumplimientos, clave 3240-014-017 (Anexo 5) hayan sido corregidos y que los servicios sean aplicados correctamente conforme a la normatividad vigente.”
Visita:
Descripción del motivo de la visita.
6 Nombre y firma de la persona Titular de la
Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales
ANEXO 9
Acta circunstanciada 3240-009-276
ANEXO 9