แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ผลผลิต :: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม

กิจกรรมหลัก :: ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร

กิจกรรมรอง :: (อ านวยการด้านบริหารทั่วไป )

กองการเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)

(ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ; แผนงานที่ 1.4 ผลักดันให้สหกรณ์ใช้มาตรฐานการบริหารใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์)

แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2555 – 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ

(กลยุทธ์ที่ 3.2 ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของระบบสหกรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเชื่อมโยงกิจกรรมของชุมชน ท้องถิ่น และ

ประเทศ)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ..ศ.. 2557

1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย 1. ระดับความส าเร็จของการทบทวนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ 2. ระยะเวลาการด าเนินการลงบันทึกทะเบียนประวัติ เกี่ยวกับเรื่องการ เลื่อนเงินเดือนเลื่อนค่าจ้าง และค่าตอบแทนของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการเป็นรายบุคคล ในสังกัดส่วนกลาง หลังจากที่ได้รับ ค าสั่งครบ 3. ระดับความส าเร็จในการออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้น ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4. จ านวนบุคลากรของกรม(ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ) ที่ กระท าผิดวินัยร้ายแรง 5. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณาด าเนินการทัน ตามก าหนด (ไม่เกิน 2 วันท าการ) 6. ร้อยละของค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนระดับ ย้าย โอน ที่มี ความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับค าสั่งทั้งหมด 7. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการภายในกรม ส่งเสริมสหกรณ์ 8. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 5 18 วันท า การ ระดับ 5 ไม่เกิน 8 ราย ร้อยละ 100 ไม่เกิน ร้อยละ 3 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : กรมส่งเสรมสหกรณ์ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง : อ านวยการด้านบริหารทั่วไป หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์เว้นแต่การฝึกอบรม 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ ให้หน่วยงานพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด งบประมาณ จ านวนบุคลากร เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานให้แล้วเสร็จ โดยก าหนดกิจกรรมที่ ครอบคลุมเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งระบุขั้นตอนและช่วงเวลา ปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม Action Plan ให้จัดส่งกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ภายในวัน ที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยจะใช้ส าหรับการประเมินผล ซึ่งจะไม่มีการขอแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานใดๆ อีก สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงานได้ทางเว็บไซต์กอง แผนงาน http://webhost.cpd.go.th/plancpd หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : กรมส่งเสรมสหกรณ์ งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ จ านวนเงิน 1. กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง : อ านวยการด้านบริหารทั่วไป รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1. งบด าเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน (ห้ามน าไปถัวจ่ายในรายการอื่น) 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ (ถัวจ่าย) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 64,300 บาท 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 479,400 บาท 3) ค่าวัสดุ 135,800 บาท - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 53,300 บาท - ค่าวัสดุต่างๆ 82,500 บาท 1.1.3 ค่าวัสดุส าหรับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งและงานทะเบียนประวัติ 1.1.4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงปี 2556 1.1.5 โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1.1.6 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2557 1.2 ค่าสาธารณูปโภค(ห้ามน าไปถัวจ่ายรายการอื่น ต้องควบคุมในการ ใช้อย่างประหยัดตามมติ ครม.อย่างเคร่งครัด) ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าโทรศัพท์ (รวมค่าโทรศัพท์มือถือผู้บริหาร) 1,652,200 1,652,200 1,068,300 388,800 679,500 120,000 43,200 28,600 52,500 339,600 งานเลขที่ ปศก.บท.8

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557

พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (อ านวยการด้านบริหารทั่วไป)

หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร

รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,652,200

1) งบด าเนินงาน 1,652,200 1.1 ค่าตอบแทน (1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จัดสรร ร้อยละ 100 จากประมาณการปี 2557) จ านวน 10 คน น.ส.พักตร์พิมล สุวรรณโณ 4,000 บาท 1 คน นายวิเทียน กันทะเรือน 4,000 บาท 1 คน น.ส.พัสลี อวยพร 3,500 บาท 1 คน นายพลดล เจนนุวัตร์ 3,500 บาท 1 คน นายคัมภีร์ นับแสง 3,000 บาท 1 คน นางก าไลทิพย์ จันทรังษี 3,000 บาท 1 คน น.ส.จารุวรรณ ขีวเกิดสิริ 3,000 บาท 1 คน น.ส.สิรัมพร แสงวิเศษสิน 3,000 บาท 1 คน นายรุ่งเรือง อมรวิริยะกุล 3,000 บาท 1 คน นายพิชาน เชาวน์ศิริ 2,400 บาท 1 คน (2) ค่าอาหารท าการนอกเวลา (จัดสรรเท่าที่จ่ายจริงของปีงบประมาณ 2554) 453,100 388,800 48,000 48,000 42,000 42,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 28,800 64,300

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1.2 ค่าใช้สอย (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ - ผู้อ านวยการกอง - ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 270 บาท ครั้งละ 3 วัน 24 ครั้ง 1 คนๆ ละ 270 บาท - ค่าเช่าที่พัก วันละ 1,200 บาท ครั้งละ 2 คืน 24 ครั้ง 1 คนๆ ละ 1,200 บาท - ค่าพาหนะเหมาจ่าย ครั้งละ 3,500 บาท 24 ครั้ง 1 คนๆ ละ 3,500 บาท - บุคลากร (คิด 10% ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด ขั้นต่ า 2 คน ไม่เกิน 6 คน) - ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท ครั้งละ 3 วัน 12 ครั้ง 6 คนๆ ละ 240 บาท - ค่าเช่าที่พัก วันละ 600 บาท ครั้งละ 2 คืน 12 ครั้ง 6 คนๆ ละ 600 บาท - ค่าพาหนะเหมาจ่าย ครั้งละ 2,500 บาท 12 ครั้ง 6 คนๆ ละ 2,500 บาท (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (จัดสรรเท่าที่จ่ายจริงของปีงบประมาณ 2556) (3) ค่าใช้จ่ายโครงการ - โครงการเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงปี 2557 - โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรร 110 คน 2 วัน - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ (50*2*110) 1.3 ค่าวัสดุ (เฉลี่ยคนละ 1,500 บาท จ านวน 55 คน) 1.4 ค่าวัสดุส าหรับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 1.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2557 1.6 ค่าสาธารณูปโภค(ห้ามน าไปถัวจ่ายในรายการอื่น) จัดสรรเท่าปี 2556 - ค่าไฟฟ้า เฉลี่ยเดือนละ 7,800 บาท - ค่าโทรศัพท์ เฉลี่ยเดือนละ 10,500 บาท - ค่าบริการไปรษณีย์ เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท 532,700 479,400 161,100 19,500 57,600 84,000 318,300 51,900 86,400 180,000 53,300 71,800 43,200 28,600 11,000 82,500 120,000 52,500 339,600 93,600 126,000 120,000